Chave | Resumo | Ticket | Documentação | ||||
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0 | 1 - Menu Produtos>>Gestão de Combo Processos>>PDV>>Envio de Carga para o PDV 2 - Objetivos Enivar carga de combo de CashBack para o PDV 3 - Alteração Alterado SEL_EXP-ACTUS-PROMOCAO para que consiga enviar carga de CashBack no Viasuper | ||||||
Syncjet enviando carga de clientes a cada 300 cupons que sincroniza | 520058 | 1 - Menu
2 - Objetivos Correção no envio de cupons de pagamento do PDV para o retaguarda. 3 - Alteração Realizado manutenção na forma com que é enviado os arquivos, fazendo com que só seja enviado cargas de clientes quando parametrizado. | |||||
395947 | 1 - Menu Viasuper » Cadastros»Pesssoas»Pessoas 2 - Objetivos Enviar pessoas para o sistema da forlog assim quando o cadastro de fornecedor for salvo no viasuper 3 - Alteração Alterado Trigger responsavel pelo envio de pessoas para a filaforlog | ||||||
Venda feita no pdv com produtos importados subindo no cst errado | 516221 | 1 - Menu
2 - Objetivos Corrigir a estrutura do envio de carga para os PDV’s no que diz respeito a tributação de itens importados. 3 - Alteração Ajustado a função em questão para começar a considerar o campo IMPORTADO no item. | |||||
Sistema não considerando o saldo de pedidos para o campo "Saldo Origem" | 500825 | 1 - Menu
2 - Objetivos Corrigir o lógica da equação do valor que alimenta o campo de “Saldo Origem” ao incluir um item em um pedido, considerando o valor de pedidos pendentes. 3 - Alteração Alterado filtro de id estoque local para retornar conforme o informado na tela. | |||||
509772 | 1 - Menu
2 - Objetivos Corrigir o funcionamento da rotina de Envio de carga para PDV’S, removendo avisos apresentados de forma errônea ao efetuar um envio de carga. 3 - Alteração Ajuste na consulta. | ||||||
EFD - REINF - Implementar o cadastro de Identificação FCI/SCP | 0 | 1 - Menu Cadastros » Pessoas » Pessoas 2 - Objetivos Cadastrar e vincular com sucesso informações de "Identificação FCI/SCP" às pessoas, com os campos obrigatórios preenchidos. No ViasuperTitan, o campo "Identificação FCI/SCP" deve refletir a informação cadastrada no AgroTitan, permitindo apenas o vínculo com o cadastro da pessoa. Alterações realizadas nas Identificações FCI/SCP ou nos cadastros de pessoas no Viasuper devem ser sincronizadas para o Fiscal. 3 - Alteração Implementado campo “Identificação FCI/SCP” no cadastro de pessoa; Implementada nova tela que irá gravar as informações da Identificação FCI/SCP; Ajustado para que seja enviado as informações do registro 1050 para o fiscal online; Quando for ViasuperTitan o sistema deve ler os dados do Agrotitan, quando for Viasuper padrão deve ler da nova rotina criada para cadastro da Identificação FCI/SCP; | |||||
EFD - REINF - Forma de Tributação para Rendimentos de Beneficiário | 0 | 1 - Menu Cadastros » Pessoas » Pessoas 2 - Objetivos Com o início do REINF, deverão ser informadas as formas de Tributação para rendimentos de Beneficiários no Exterior e vinculá-las ao cadastro de pessoas, de acordo com as opções de código especificadas. 3 - Alteração Implementado o campo “Forma de Tributação Para Exterior - REINF” no cadastro de pessoas e criado uma View para procurar dados do VIASOFTFISCAL ou do VIASOFT quando for dados do ViasuperTitan; | |||||
0 | 1 - Menu
2 - Objetivos Criar configuração para inserir centro de custo filho nas duplicatas de quebra de caixa. 3 - Alteração Realizado implementações conforme objetivos. | ||||||
0 | 1 - Menu Produtos » Produtos 2 - Objetivos Realizar a parametrização de impostos e Naturezas de Rendimento no grid "Natureza de Rendimento - REINF". Isso deve incluir a capacidade de inserir impostos como:
E associá-los a Naturezas de Rendimento válidas. 3 - Alteração Criado um groupbox com a grade referente a Natureza de Rendimento, onde será possível manipular as informações e implementada tabela e seus respectivos campos para armazenar as informações referente a Natureza de Rendimento do item. | ||||||
499982 | 1 - Menu
2 - Objetivos Integrar valores de tributação corretamente entre AgroTitan e ViasuperTitan. 3 - Alteração Realizado ajustes na lógica no banco de dados para que a pauta seja considerada corretamente. | ||||||
0 | 1 - Menu Cadastros » Pessoas » Pessoas » Autorizados / Comp. Familiar 2 - Objetivos Em Autorizados/ Comp. Familiar no cadastro de pessoas, quando existir um dependente vinculado, deve ser disponibilizado algumas informações adicionais para que seja atendida a legislação do REINF e assim, essas informações sejam sincronizadas para o Fiscal. 3 - Alteração
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444455 | 1 - Menu
2 - Objetivos Tratamento de erros de violação de acesso em determinadas rotinas. 3 - Alteração Ajuste no comportamento de funções do sistema que ocasionavam violação de acesso devido ao excesso de conexões. | ||||||
495610, 495606 | 1 - Menu Viasuper - Processos » Nota » Nota Fiscal 2 - Objetivos Ao efetuar alterações/edições e inclusões de notas, que integrem com o SGP, deve ser utilizado como data de envio da DTHRMOVTO, e não mais a DTEMISSAO para NF’s do tipo “Saída”. 3 - Alteração Ajustado VSCONSULTA para buscar a data da Ultima alteração da nota, não ficando com mensagem de erro ao sincronizar. | ||||||
0 | 1 - Menu
2 - Objetivos Criação de um painel para parametrização de conexão do TMS dentro do sistema. 3 - Alteração Implementado nova aba de configurações gerais. | ||||||
Integração com o VIPCommerce não enviando inativação de itens | 494079 | 1 - Menu Viasuper » Configurações » Gerais » Processos » Integrações » VIPCommerce 2 - Objetivos Ajustar o campo “desativado“ para que respeite a forma ao qual o sistema do VIPCommerce trata o campo, no caso, ao invés de ser enviado como 0 e 1, devera ser enviado como TRUE e FALSE 3 - Alteração Alterado a job de envio de produtos para o VIPCommerce | |||||
488548 | 1 - Menu Viasuper » Relatórios » Financeiro » Saldos do Portador Viasuper » Relatórios » Financeiro » Extrato do Portador 2 - Objetivos Ambos os relatórios de Saldo do Portador e Extrato do Portador devem coincidir os valores em todas as combinações de filtros, opções, datas e principalmente entre os valores de consolidado e individual. 3 - Alteração Alterado relatório Saldo de Portador para que coincidam os valores em todas as combinações de opções, principalmente entre consolidado e individual. Alterado relatório Extrato de portador para que coincidam os valores em todas as combinações de opções, principalmente entre consolidado e individual. | ||||||
Coluna OPERACAO, da tabela NOTA, está com o valor null em notas da configuração 3 | 394018 | 1 - Menu
2 - Objetivos Gravar no banco informação que identifica se a configuração da nota é de saída (S) ou entrada (E). 3 - Alteração Implementado para que quando a nota tiver origem do Agrotitan o sistema grave valor no campo ME_OPERACAO. | |||||
Produto com preço zerado/retornando preço nas tabelas do banco | 424077 | 1 - Menu
2 - Objetivos Fazer com que o preço dos produtos sejam validados com prioridade na família de preço, caso este esteja vinculado a uma. 3 - Alteração Realizado ajustes na forma de consulta do preço dos itens no BD, corrigindo as prioridades ao vincular preços ao produto. | |||||
425179 | 1 - Menu
2 - Objetivos Extinguir inconsistências bloqueantes na tela de Agendamento. 3 - Alteração Realizado ajustes nos métodos para que não ocorram mais inconsistências referentes ao BD. Implementado funcionalidades de desempenho e auxílio ao usuário. | ||||||
483774, 511911 | 1 - Menu Processo » Nota » Nota Fiscal 2 - Objetivos Permitir que o sistema some os descontos aplicados em vários pedidos durante a execução da rotina "Processo » Nota » Nota Fiscal". Os descontos devem ser somados e refletidos no total da nota fiscal, garantindo que todos os descontos sejam considerados de forma adequada. 3 - Alteração Ajustado para que no rateio do desconto da nota passe a levar em consideração o valor do desconto e não o percentual. | ||||||
Vincular código do fornecedor ao item na rotina Pedido Centralizado | 0 | 1 - Menu
2 - Objetivos Possibilidade da vinculação de informações de fornecedor e embalagem na rotina de Pedido Centralizado através de permissões de usuário. 3 - Alteração Inserido novas funcionalidades conforme a análise de requisitos citadas no tópico acima. | |||||
0 | 1 - Menu Processos>Nota>Nota Fiscal 2 - Objetivos Fazer com que a QUANTIDADE da VIASOFT.NFITEMAPARTIRDE e a QTDTRIB da tabela NFITEM sejam iguais quando um produto possuir embalagem 3 - Alteração Feito com que replique os valores da QTDTRIB da NFITEM na QUANTIDADE da VIASOFT.NFITEMAPARTIRDE | ||||||
402775, 457550, 464490 | 1 - Menu
2 - Objetivos Comportamento da validação de tributação referente aos itens do cupom fiscal realizando a validação corretamente com base (também) nas configurações do AgroTitan. 3 - Alteração Corrigido lógica da função TRIBSCONFAGRO, para que a mesma agora observe na TRIBITEM se deve-se considerar a pauta fiscal ou não no momento da emissão do cupom fiscal, fazendo a validação dos itens a serem atribuídos o ICMS ST. | ||||||
0 | 1 - Menu
2 - Objetivos Possibilitar a utilização de diferentes filtros de pesquisa para pedidos. 3 - Alteração Integração de nova consulta na API. | ||||||
0 | 1- Menu JETPDV » Função 126 - Pedido Externo 2- Objetivo Implementar para que quando na função 126, quando estiver configurada para buscar pedido pelo número de comanda, que a requisição seja feita passando o parâmetro AIDComanda ao invés de AIDPedido. 3- Alteração Adicionado teste no servidor de pdv para identificar a forma que está configurado no pdv, busca pelo número da comanda ou pelo número do pedido (digitado pelo operador). De acordo com a configuração muda-se a url para solicitação. | ||||||
Criação de campo chave para os backups na rotina de pedido centralizado | 0 | 1 - Menu
2 - Objetivos Fazer com que os backups sejam identificados e separados uns dos outros nominalmente para evitar duplicidade de informações e conflitos, facilitando também a identificação e utilização da ferramenta. 3 - Alteração
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ViasuperTitan gravando campo DTRECBTO com DATA e HORA no gravar duplicatas a receber | 293018 | 1 - Menu Menu Processos » Nota » Nota Fiscal 2 - Objetivos Ao efetuar a baixa dos documentos a receber, o ViasuperTitan deve registrar a data de recebimento no campo "DTRECBTO" em formato de data, excluindo a informação relativa às horas. 3 - Alteração Ajustado para que ao passar o parâmetro de data ao baixar duplicatas, seja dado um TRUNC no mesmo para que assim não seja encaminhado as horas junto à data. | |||||
Rotina de Pedido Centralizado não descontando impostos do custo unitário calculado | 0 | 1 - Menu
2 - Objetivos Tributação ser considerada ao realizar inclusão de um produto via sugestão de compras na rotina de Pedido Centralizado. 3 - Alteração Ajustado para que o sistema passe a olhar o campo correto ao gerar um pedido através de um Pedido Centralizado. | |||||
Nota fiscal de venda não está validando CFOP corretamente no viasuper. | 427051 | 1 - Menu Processos>Nota>Nota Fiscal 2 - Objetivos Fazer com que o CFOP dos itens seja trazido de acordo com a configuração do AGROTITAN 3 - Alteração Ajustado as consultas TRIBSCONFPDV_AJUSTADA e TRIBSCONFAGRO_AJUSTADA | |||||
0 | 1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS: Configurador » Menu Lateral 2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA: Criado novo menu especialmente para a versão Android do configurador com o objetivo de melhorar a visualização e uso em telas de smartphones/tablets. 3 - OBJETIVO DA TAREFA: Melhorar o acesso as telas modificando o menu na versão Android. | ||||||
0 | 1 - Menu
2 - Objetivos Desenvolvimento e implementação da rotina de Pré-Venda, responsável por homologar pedidos e emitir notas/cupons de saída. | ||||||
Produtos com venda futura não estão sendo sugeridos na análise de compra. | 476693 | 1 - Menu
2 - Objetivos Correção na equação da sugestão na rotina de Análise de Compras, considerando todos os valores necessários para que o processo seja assertivo. 3 - Alteração Retirado do cálculo de sugestão o campo de Entrega Futura e retirado do grid o mesmo. Essa mudança se deve apenas no ViasuperTitan. | |||||
Tela Layout de Impressão de Cobrança Bancária Ficando abaixo da tela do sistema | 0 | 1 - Menu
2 - Objetivos Ajuste na disposição das janelas que abrem na rotina de impressão de boleto ao gerar uma nota fiscal. Fazendo com que o sistema apresente as janelas em que o usuário está operando, sem sobreposições. 3 - Alteração Realizado ajustes no formulário para que seja apresentado a frente e ao centro da tela quando aberto. | |||||
473771 | 1 - Menu
2 - Objetivos Permitir a alteração de cód. de fornecedor após conferência da nota, alterando a estrutura de gravação dentro do banco de dados. 3 - Alteração Corrigir vinculo de códigos de item de fornecedor. Impedir que se gerem registros na ITEMPESSBAN onde o IDITEMFORN seja nulo, vazio ou zerado. Script para ser executado na atualização onde exclui-se os registros da ITEMPESSBAN onde o campo IDTEMFORN seja nulo. | ||||||
Mensagem de erro ao salvar nota de devolução "VIASOFT.NFITEMIMPSPED01" | 472713, 473428,473530, 473544 | 1 - Menu Processos>Nota>Nota Fiscal. 2 - Objetivos Corrigir erro de violação de chaves ao realizar devolução de nota 3 - Alteração Ajustado para que o sistema pegue a sequencia correta e atribua na coluna ID | |||||
Reestruturação da tela do configurador para melhor exibição em diferentes tamanhos de tela | 0 | 1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS: Configurador » Todas 2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA: Mudança nos widgets da tela para mostrar melhor os elementos da tela. 3 - OBJETIVO DA TAREFA: Mostrar os elementos de maneira satisfatória em diferentes tamanho de tela. | |||||
Nota integrando com SGP pela data emissão e deve ser pela data de entrada | 471786, 472379 | 1 - Menu Processos » Nota » Nota Fiscal 2 - Objetivos Permitir que o sistema sincronize notas de entrada mesmo que a data de emissão esteja fora do Intervalo do SGP 3 - Alteração Alterado para que o sistema olhe a data do documento ao invés da data de emissão quando for uma nota de entrada | |||||
Exibir mensagem quando o cliente tem um convenio vinculado que nao existe finalizadora | 471435 | 1- Menu PDV » Venda 2- Objetivo Hoje o PDV exibe apenas a informação que o cliente esta ‘SEM SALDO’, deverá ser exibido uma mensagem mais clara para o operador, que a finalizadora não existe cadastrada no PDV. 3- Alteração Adicionado no Jetpdv para emitir uma mensagem para o operador que a subfinalizadora do convenio não esta cadastrada, não permitindo assim o pagamento do cupom. | |||||
0 | 1- Menu Configurador » Configurar » Leitor biométrico 2- Objetivo Configurar o modelo de leitor biométrico utilizado. 3- Alteração Implementada tela de configuração do leitor biométrico no projeto Configurador-PDV em Flutter, conforme solicitado. | ||||||
Decrição do produto na pré-venda ficando vazio quando vindo de um pedido | 0 | 1 - Menu
2 - Objetivos Apresentação da descrição dos produtos quando importado um pedido para a Pré Venda. 3 - Alteração Ajuste na forma de tratamento dos dados que são importados para a rotina de Pré Venda. | |||||
470385 | 1 - Menu Processos > PDV> Envio de carga para o PDV 2 - Objetivos Corrigir a consulta para que realize o envio de carga 3 - Alteração Atualizado a consulta diretamente no cliente | ||||||
0 | 1 - MENU Configurador » Configurar » Screen » Protetores de tela 2 - OBJETIVO Criação da tela para criar e alterar protetores de tela do pdv no servidor de pdv. 3 - ALTERAÇÃO Foram criadas telas para essas inclusões. | ||||||
0 | 1 - Menu Processos>Analise de Compra Processos>PDV>Envio de Carga Para PDV 2 - Objetivos Fazer com que atalhos dos componentes funcionem 3 - Alteração Remoção da diretiva usada para funcionar componente de filtros | ||||||
0 | 1 - Menu Coletor Mobile>Inventario 2 - Objetivos Reverter os fontes devido a erros implementados na AG-16859FINALIZADA 3 - Alteração Revertido as alterações das tarefas | ||||||
ViaSuper exportando um zero no final no valor energético para o software de balança MGV7 | 469971 | 1 - Menu Processos >Gerador de arquivos para carga de balança 2 - Objetivos Enviar o valor energético igual ao configurado no retaguarda para balança 3 - Alteração Alterado o calculo de envio do valor energético | |||||
Ajuste nas requisições para autorização de cupons no estado de Mato Grosso | 0 | 1- Menu PDV » Venda 2- Objetivo No estado de MT houve atualização nos links para autorização de cupons fiscais, se faz necessário realizar a alteração nas consultas realizadas pelo JetPDV 3- Alteração Adicionado ao Jetpdv/Servidor do Jetpdv informações de webservice/qrcode para o estado de Mato Grosso. | |||||
0 | 1 - Menu
2 - Objetivos Implementar tela de Cores. 3 - Alteração Realizado desenvolvimento da tela Cores em Flutter com base na tela de configuração existente. | ||||||
0 | 1 - Menu
2 - Objetivos Implementar tela de Debug. 3 - Alteração Realizado desenvolvimento da tela Debug em Flutter com base na tela de configuração existente. | ||||||
Erro ao executar o cenário de exclusão de Departamento mercadológico | 0 | 1 - Menu
2 - Objetivos Sistema possibilitar a exclusão de registros de Departamento Mercadológico quando este não possui itens relacionados. 3 - Alteração Implementada lógica através do banco de dados para que não apresente mais inconsistências ao excluir um registro de Departamento. | |||||
0 | 1 - Menu Configurador JetPDV » Configurar » Tela » Imagens 3 - Objetivo Permitir que a configuração de Imagens, pelo configurador. 2 - Alteração Adicionado tela de configuração de Imagens. | ||||||
0 | 1 - Menu
2 - Objetivos Permitir que a configuração do Botões, pelo configurador. 3 - Alteração Adicionado tela de configuração do Botões. | ||||||
0 | 1 - MENU Configurador » Configurar » Screen » Fontes 2 - OBJETIVO Criação da tela para criar e alterar fontes do pdv no servidor de pdv. 3 - ALTERAÇÃO Foram criadas telas para essas inclusões. | ||||||
0 | 1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS: Configurador » Configurar » Screen » Parâmetros 2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA: Adicionado tela de configuração dos parâmetros da tela. 3 - OBJETIVO DA TAREFA: Permitir a configuração de parâmetros da tela pelo configurador. 4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS: Acessar o configurador em Flutter; Clicar no menu lateral e acessar o item Configurar e Tela; | ||||||
Emitir NFC-e somente com os dados recebidos no Pedido enviado pelo Construshow - JETPDV | 0 | 1- Menu JETPDV » Integração com o Contrushow 2- Objetivo Identificado que em casos onde não existem algumas informações ou cadastros no PDV, devido o não envio de cargas, por exemplo, que ao tentar emitir uma NFC-e a partir do pedido recebido, que são retornadas rejeições. Sendo assim, foi criada
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3- Alteração Adicionado ao servidor de pdv para receber o pedido completo, com dados do cliente, dados dos produtos, tornando assim mais rápida a integração dos dados, permitindo que o cupom seja emitido sem a necessidade de integração antecipada dos clientes e dos produtos. | ||||||
465011 | 1 - Menu
2 - Objetivos Pleno funcionamento da tela de “Relatórios de produtos com preços alterados”, sem informações incongruentes ou irregularidades. 3 - Alteração Ajuste na consulta das informações de relatório de produtos com preços alterados, para que traga os valores corretos. | |||||
0 | 1 - Menu Viasuper - Processos » Central de Liberacoes 2 - Objetivos Ajustar os pontos retratados na tarefa, quanto as pontuações e sinais negativos/positivos. Além de verificação para regra de % de tolerância para quantidades a maior e menor. 3 - Alteração Ajustada procedure para contemplar mais de 4000 caracteres. Para o requisito 3.4 - Ação 252 - Foi encontrado uma forma de utilizar via regra de sistema para validar tal ação. Para isso basta parametrizar o campo Depois disso o sistema irá ter um percentual de tolerância. Para a ação Ação 350 como o retorno do custo se trata da diferença entre o custo do xml - o do pedido foi ajustado o label para ficar condizente com a realidade. | |||||
Ao receber carga de alterados PDV não esta mantendo a ordenação correta das imagens(func. 616 e 617) | 0 | 1- Menu JETPDV 2- Objetivo Efetuar a criação de uma tela especifica para ser exibido a função 616 e 617, onde a mesma ficará responsável para exibir de forma mais clara os itens em tela. 3- Alteração Adicionada melhorias para busca de imagem do produto, busca de imagem do grupo junto ao servidor de pdv e o servidor de pdv buscando no erp. | ||||
0 | 1 - Menu Banco de Dados 2 - Objetivos Criar o campo ROLES_API na View PUSUARIOS 3 - Alteração Criação do Campo ROLES_API | |||||
0 | 1 - Menu ViasuperTitan - Processos » Nota » Nota Fiscal 2 - Objetivos Durante o procedimento de geração de duplicatas a pagar por meio da inclusão de notas, a mensagem “A duplicata xxxxxx já está cadastrada no Sistema” deve ser exibida somente quando houver duplicação de números de duplicatas. 3 - Alteração Ajustado o tamanho do parâmetro na construção da consulta no banco de dados, para que não corte os caracteres. | |||||
0 | 1 - Menu
2 - Objetivos Implementação de melhoria para que o usuário seja alertado da necessidade de reiniciar SyncJet ao alterar informações de sincronização com PDV. 3 - Alteração Implementado lógica para que o sistema reconheça as alterações que impactem na sincronização com PDV’s e alerte da necessidade de reiniciar a aplicação SyncJet. | |||||
Criar botão para integrar JSON's das integrações Mercado(ECCOMERCES) | 0 | 1 - Menu SyncJet 2 - Objetivos Fazer com que seja possível importar Jsons de integrações manualmente 3 - Alteração Criado outra aba do pdv “importação manual“ para ser parametrizado a importação de Jsons de forma manual | ||||
Campo Fantasia no Vip cadastro de pessoa, vindo no json como razão Social | 383156 | 1 - Menu
2 - Objetivos Correção na organização dos dados de pedido a serem importados do Vip para o sistema. 3 - Alteração Adicionado método para que seja enviado os dados corretamente de uma plataforma a outra. | ||||
Centro de Custo pai no rateio nao esta ficando igual para os outros produtos | 439663 | 1 - Menu
2 - Objetivos Correção na replicação do centro de custo para os demais itens da nota. 3 - Alteração Ajustado métodos que alimenta e replica os dados do centro de custo. | ||||
Não está gerando relatório de pesquisa preço mesmo com as informações dos filtros cadastrados. | 463646 | 1 - Menu Relatórios » Viasuper Check Pesquisa Preço » Preço Estab X Concorrência Relatórios 2 - Objetivos Utilizar o relatório de Preço Estab X Concorrência Relatórios sem erros ou impedimentos 3 - Alteração Revisado e alterada a consulta utilizada para a filtragem e apresentação de informações | ||||
0 | 1 - MENU Configurador » Administração » Lojas 2 - OBJETIVO Criação da tela para criar e alterar lojas no servidor de pdv. 3 - ALTERAÇÃO Foi criada tela para essa inclusão. | |||||
0 | 1 - MENU Configurador » Configurar » Finalizadoras » Bloqueio de BIN/POS Mfe/Descontos 2 - OBJETIVO Criação da tela para criar e alterar justificativas de bloqueio de bin, POS Mfe e descontos no servidor de pdv. 3 - ALTERAÇÃO Foram criadas telas para essas inclusões. | |||||
461527 | 1 - Menu Viasuper - Processos » Pedidos » Conferência de Pedido via XML da NFe v.2 2 - Objetivos Ao filtrar uma conferência de pedido já realizada no sistema e com mais de 100 pedidos vinculados, o sistema deve abrir a tela de conferência normalmente sem apresentar erros em tela. Ao abrir a tela de conferência de pedidos sem nenhum filtro informado, o sistema deve listar todas as conferências sem apresentar nenhum erro. 3 - Alteração Foi criado uma nova função para substituir o LISTAGG, truncando o valor quando chega a 4000 caracteres. | |||||
0 | 1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS: Configurador » Configurar » Finalizadoras » Strings 2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA: Adicionado tela de string de finalizadoras. 3 - OBJETIVO DA TAREFA: Permitir a configuração de strings de finalizadoras no novo configurador. 4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS: Abrir o configurador, abrir o menu e acessar Configurar, clicar em Finalizadoras e em Strings. | |||||
0 | 1 - Menu Processos > Nota > Nota Fiscal 2 - Objetivos Investigar e consertar o erro que está impedindo de salvar notas com dinheiro ou acerto em carteira digital 3 - Alteração Ajustado para que o sistema grave apenas a Data no campo DTLANCTO na tabela PLANCA. | |||||
0 | 1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS: Configurador » Configurar » Email 2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA: Adicionada tela para ajuste de email para determinadas situações do PDV. 3 - OBJETIVO DA TAREFA: Permitir a configuração de emails para notificações do PDV. 4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS: Abrir o configurador, abrir o menu e acessar Configurar e clicar em Emails. | |||||
0 | Identificado que a URL do QrCode impresso nas NFC-e’s do Distrito Federal, foi alterado pela Sefaz responsável, sendo que agora passa a ser a URL: | |||||
0 | 1 - Menu Processos>PDV>Envio de Carga para o PDV Produtos>Produtos Produtos>Categorias> Grupo de ListBox 2 - Objetivos Enviar a imagem dos produtos configurados de acordo com o usuário para o PDV 3 - Alteração Implementado para que possa inserir imagens vinculadas ao produto, ao código de barras e ao grupo ListBox para que elas sejam enviadas ao PDV | |||||
0 | 1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS: Configurador » Configurar » Motivos » Entradas 2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA: Adicionada tela para justificativa de entradas na frete de caixa. 3 - OBJETIVO DA TAREFA: Permitir o cadastro e configuração de justificativas para entradas no PDV. 4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS: Abrir o configurador, abrir o menu e acessar Configurar, clicar em Motivos e em Entradas. | |||||
0 | 1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS: Configurador » Configurar » Motivos » Retiradas 2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA: Adicionada tela para justificativa de retiradas na frete de caixa. 3 - OBJETIVO DA TAREFA: Permitir o cadastro e configuração de justificativas para retiradas no PDV. 4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS: Abrir o configurador, abrir o menu e acessar Configurar, clicar em Motivos e em Retiradas. | |||||
0 | 1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS: Configurador » Configurar » Motivos » Cancelamentos 2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA: Adicionada tela para justificativa de descontos na frete de caixa. 3 - OBJETIVO DA TAREFA: Permitir o cadastro e configuração de justificativas para cancelamentos no PDV. 4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS: Abrir o configurador, abrir o menu e acessar Configurar, clicar em Motivos e em Cancelamentos. | |||||
385607 | Adicionada na função 32 a opção para "Bloquear Cancelamento com TEF" do último cupom caso tenha sido utilizado finalizadora TEF (não confundir com POS). Com esta opção ativada, tendo sido utilizado TEF no pagamento do cupom, não será permitido o cancelamento do cupom retornando a mensagem para o operador "Cupom não pode ser cancelado devido a transação de TEF. Fazer devolução.". | |||||
0 | 1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS: Configurador » Configurar » Motivos » Descontos 2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA: Adicionada tela para justificativa de descontos na frete de caixa. 3 - OBJETIVO DA TAREFA: Permitir o cadastro e configuração de justificativas para descontos no PDV. 4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS: Abrir o configurador, abrir o menu e acessar Configurar, clicar em Motivos e em Descontos. | |||||
Cupons cancelados não estão sincronizando com o viasuper, parados no syncjet | 456522 | 1 - Menu Processos> Nota> Nota Fiscal 2 - Objetivos Investigar e corrigir o impedimento e corrigi-lo para que o cupom possa ser importado 3 - Alteração Implementado para que o sistema exclui o vinculo da nota na tabela NOTAITEMIMPSPED. | ||||
Access violation ao salvar bonificação por valor na rotina de geração de sell out | 457199 | 1 - Menu
2 - Objetivos Pleno funcionamento do cadastro de bonificações do ViaSuper. 3 - Alteração
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1 - Menu
2 - Objetivos Fazer com que o sistema apresente o valor correto da “Média de Vendas Retroativas”. Realizando a soma apenas com os dados retroativos e que se referem ao mês em questão. 3 - Alteração Reformular lógica que realiza a coleta de dados do banco de dados e realiza a equação para obter a média do indicador “Média de Vendas Retroativas”, pois está considerando valores a mais. | ||||||
0 | 1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS: JetPDV » Configurador do servidor 2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA: Adicionado tela de configuração de grupos 3 - OBJETIVO DA TAREFA: Permitir a configuração de grupos pelo configurador. 4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS: Abrir o configurador, abrir o menu e acessar Administração e clicar em Grupo. Clicar em um dos grupos ou criar um novo. Clicar em "Gravar" se a configuração estiver pronta. | |||||
Análise de compra sugerindo compra maior que estoque máximo e mínimo | 454374 , 470542 | 1 - Menu
2 - Objetivos Correção dos valores do cálculo de sugestão de compra e movimentação na Análise de Compras. 3 - Alteração Foi criado uma view com o nome de SALDOPEDIDO_NOVO onde terá a função de substituir o uso da SALDOPEDIDO, fazendo com que o saldo esteja sempre correto. | ||||
0 | 1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS: JetPDV » Configurador do servidor 2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA: Adicionado tela de configuração de vendedores 3 - OBJETIVO DA TAREFA: Permitir a configuração de vendedores pelo configurador. 4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS: Abrir o configurador, abrir o menu e acessar Administração e clicar em Vendedores. Clicar em um dos vendedores ou criar um novo. Clicar em "Gravar" se a configuração estiver pronta. | |||||
0 | 1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS: JetPDV » Configurador do servidor 2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA: Adicionado tela de configuração de Usuários 3 - OBJETIVO DA TAREFA: Permitir a configuração de Usuários pelo configurador. 4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS: Abrir o configurador, abrir o menu e acessar Administração e clicar em Usuários. Clicar em um dos Usuários ou criar um novo. Clicar em "Gravar" se a configuração estiver pronta. | |||||
0 | 1 - MENU Configurador » Configurar » Finalizadoras » Planos 2 - OBJETIVO Criar tela para configuração de planos de pagamento. 3 - ALTERAÇÃO Criado uma tela nova para essas configurações no configurador do servidor de PDV. | |||||
Relatório de saldo do portador calculando errado o saldo final. | 453559 | 1 - Menu Menu Relatórios » Financeiro » Saldos do Portador 2 - Objetivos O relatório deve apresentar as informações de saldo inicial, entradas e saídas de forma correta. Além disso, o cálculo do saldo na coluna correspondente deve ser preciso, seguindo a seguinte fórmula: Saldo = Saldo Inicial + Entradas - Saídas. 3 - Alteração Foi alterado a vsconsulta SEL_FIN_REL_SALDOPORTADOR_CONSOL e retirado a SUM do campo movport. Desta forma o cálculo do “Saldo” será apresentado de forma correta. | ||||
Criar uma mensagem ao vincular um vasilhame no mesmo código de vasilhame | 452506 | 1 - Menu Produtos>Produto 2 - Objetivos Apresentar uma mensagem avisando quando um produto tem um vasilhame tem um código igual ao dele 3 - Alteração Implementação da mensagem quando o vasilhame selecionado tiver o mesmo código do produto | ||||
Nota denegada não está liberando pedido para gerar um nova nota | 388415 | 1 - Menu
2 - Objetivos Fazer com que o status do pedido se comporte corretamente com base no status da nota fiscal atrelada a este. 3 - Alteração Ajuste na lógica do comportamento do pedido para que ele retorne ao seu status anterior quando a nota fiscal atrelada a este seja denegada devido a inconsistências identificadas pelo SEFAZ. | ||||
Nota fiscal de devolução de compra operação 4 com ICMS ST retido - só autoriza pelo Agro | 396001 | 1 - Menu Processos>Nota>Nota Fiscal 2 - Objetivos Enviar nota com ICMS-ST Retido sem nenhum impedimento 3 - Alteração Ajustada a Vsconsulta SEL_NFE_DFE_IMPOSTOS | ||||
0 | 1 - Menu Processos » Pedidos » Conferência de Pedido via XML da NFe v.2 2 - Objetivos Alterar o nome da Qtde. Trib para que seja a interpretação seja mais fácil 3 - Alteração Trocado a Qtde. Trib para Saldo Tributável a Entregar | |||||
0 | 1 - MENU Configurador » Configurar » Finalizadoras » Opções 2 - OBJETIVO Criar tela para configuração de finalizadoras. 3 - ALTERAÇÃO Criado uma tela nova para essas configurações no configurador do servidor de PDV. | |||||
Self Checkout apresentando divergência ao iniciar uma venda com peso em cima da balança | 449381 | 1- Menu PDV Self Checkout » Venda 2- Objetivo Analisar e ajustar para que o PDV não inicie a venda (Apresentando um alerta ao usuário) caso a balança não esteja com o peso zerado. O PDV não pode aceitar informações da balança quando os produtos não são informados no scanner. 3- Alteração Adicionado ao Jetpdv mais testes para identificar que houve adição de produtos na balança antes do inicio da compra. | ||||
388145 | 1 - Menu Processos » Pedido » Conferencia de Pedido Via XML 2 - Objetivos Criar mais ações para validar quando o prazo está acima ou abaixo da conferencia de pedido 3 - Alteração Criado as ações 376 e 377 | |||||
448924, 456981,502802 | 1 - Menu
2 - Objetivos Reestruturação no método e redução no tempo de consulta ao abrir um(a) tabela de preço, tabloide ou contrato, sanando possíveis travamentos. 3 - Alteração Implementado paginação ao trazer registros na consulta, ocasionando a extinção do gargalo ao abrir estes. | |||||
0 | 1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS:
2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA:
3 - OBJETIVO DA TAREFA:
4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS:
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370190, 380604 | 1 - Menu
2 - Objetivos Correção das informações de parâmetros configurados nos produtos sendo integradas entre Viasuper - AgroTitan. 3 - Alteração Criado um novo campo no Agrotitan para a integração 3.0. para que apresente e replique os dados do motivo da inativação. | |||||
Integração VipCommerce não integrando todos os itens em Ofertas | 439587 | 1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS:
2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA:
3 - OBJETIVO DA TAREFA:
4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS:
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1 - Menu Relatórios » Gerencial » Lucratividade no Período 2 - Objetivos Ao gerar o relatório de Lucratividade no Período, custo médio Bandeira e Lucro bruto devem ser calculados e apresentados conforme os valores informados no cadastro do produto e nota fiscal. 3 - Alteração Realizados ajustes na Relatório Lucratividade Por Período, no qual foi adicionado funções para carregar as informações corretas no grid e impressão do relatório. | ||||||
447023 | 1 - Menu Processo » Pedido » Pedido 2 - Objetivos Arrumar a TabOrder 3 - Alteração Corrigido a TabOrder para como estava na versão anteriormente | |||||
Não aparecendo os campos para "Gerar pedido" na rotina de análise de Compra | 432059 | 1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS:
2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA:
/trunk/Viasuper/Retaguarda/units/Processos/uAnaliseCompra.pas 3 - OBJETIVO DA TAREFA:
4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS
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Relatório contas a Pagar não respeitando o filtro da analítica | 437370 | 1 - Menu
2 - Objetivos Correção no método de filtro ao gerar um relatório de duplicatas a pagar, possibilitando distinguir as analíticas que serão discriminadas no relatório. 3 - Alteração
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324007 | 1 - Menu
2 - Objetivos Fazer com que o log de sincronização SMerc > Servidor seja mais legível e intuitivo, esmiuçando eventos e informando-os em tela. 3 - Alteração
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440764 | 1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS:
2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA:
3 - OBJETIVO DA TAREFA:
4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS:
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0 | 1 - Menu Mercado » Importação Fiscal Online 2 - Objetivos Remoção da possibilidade de preenchimento do campo de “Série de Prest de Serviço” com o valor = ”Null”. Possibilitando normalmente a emissão e exportação das NF’s com as informações adequadas. 3 - Alteração Reformulação de valores no banco de dados no que se refere a configuração do campo “Série de Prest de Serviço”, para que o sistema aceite o envio de NF’s para o fiscal. | |||||
Calculo para valor da Substituição em pedido de compra - Tributação de icms normal | 351626 | 1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS:
2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA:
3 - OBJETIVO DA TAREFA:
4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS
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Criar Rotina Pré-Vendas Pt. 10 - Gerar Impostos e Notas e melhorias de funcionalidade pela Pré-venda | 0 | 1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS: Menu..: Mercado » Processos » Pré Venda Menu..: ViaSuperTitan » Processos » Pré Venda 2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA:
3 - OBJETIVO DA TAREFA:
4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS:
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0 | 1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS: JetPDV » Instalador 2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA: Não foram feitas alterações no sistema, apenas no tarball com o instalador foram alterados os arquivos config, sources.list e instalador.sh. 3 - OBJETIVO DA TAREFA: Auxiliar e simplificar o processo de instalação do JETPDV no Debian 12. 4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS: nenhuma. | |||||
Importar nova tag para controle de abertura de caixas das Sangrias do PDV | 0 | 1 - Menu Financeiro>>Controle de Caixa >> Controle de Caixa 2 - Objetivos Importar TRN_Caixa conforme configurado no XML 3 - Alteração Alterado para que o sistema olhe para a tag TRN_Caixa de acordo com a configuração da sincronização | ||||
393468 | 1 - Menu Financeiro>Duplicatas a Receber>Duplicatas a Receber 2 - Objetivos Fazer com que as duplicatas a receber do Sinergia possam ser baixadas no PDV e importadas no Retaguarda para o controle do cliente 3 - Alteração Alterado para que ao importar um pagamento do Sinergia, o sistema identifique que o pagamento é da Sinergia, fazendo com que ele crie uma nota para o pagamento de acordo com a configuração parametrizada na tela de configuração de sincronização com o PDV | |||||
0 | 1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS: JetPDV » Configurador do servidor 2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA: Adicionado tela de configuração do Debug. 3 - OBJETIVO DA TAREFA: Permitir a configuração de debug pelo configurador. 4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS:
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0 | 1 - Menu
2 - Objetivos Corrigir a forma e a lógica na distribuição de valores quando gerado uma sugestão de compras para os estabelecimentos. 3 - Alteração Informações de produto devem ser replicadas em outros estabelecimentos, na grid de “Produto X Estabelecimento”. Realizado alterações na forma de cálculo e distribuição de valores referente aos produtos. | |||||
253454 | 1 - Menu
2 - Objetivos Correção do aviso de inconsistências de envio de carga para PDV’s, onde não apresenta todas as unidades configuadas. 3 - Alteração Implementado lógica para buscar todos os “estabs” para qual o produto esteja configurado sem imposto informado e relacionar ao aviso de inconsistências. | |||||
Ajuste no tamanho dos campos de tipo de acertos permitidos em devoluções "a Partir De" | 0 | 1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS:
2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA:
3 - OBJETIVO DA TAREFA:
4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS:
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Registro SM (Informações complementares) sendo enviado com "Tab" e espaços a mais no arquivo | 239036 | 1 - Menu Processos> Nota> Nota Fiscal 2 - Objetivos Corrigir o erro na hora da importação por causa da formatação de forma incorreta da mensagem do fiscal 3 - Alteração Realizada alteração conforme descrito no layout da documentação, retirado espaço em branco que existia no inicio do campo complemento | ||||
Despesas acessórias some após salvar a nota e atualizar a tela | 441260 | 1 - Menu :
2 - Objetivos Os campos de Desconto Rateado, Frete, Frete Ct, Seguro e Despesas Acessórias devem ser salvos no Total da Nota e na aba de Impostos, à medida que o usuário do sistema inserir novos valores. 3 - Alteração Realizada correção para ser possível salvar os campos de Desconto Rateado, Frete, Frete Ct, Seguro e Despesas Acessórias no total da nota e na aba de Impostos. | ||||
397427 | 1 - Menu Relatórios>Relatórios Personalizados>Comercial>150108 Relatórios>Relatórios Personalizados>Comercial>150188 2 - Objetivos Diminuir o tempo de carregamento dos relatórios citados 3 - Alteração Foram reescritas as instruções SQL do relatório personalizado. | |||||
437646 | 1 - Menu
2 - Objetivos Agendar alterações de tributação sem que ocorra erros de validação para valores iguais, alterando todos os impostos agendados para alteração com apenas uma execução do JOB. 3 - Alteração Realizado correção na lógica de validação dos valores alterados, que anteriormente não excluía registros antigos. | |||||
Sistema permitindo cadastrar item como condição e bonificação | 314562 , 318329 | 1 - Menu
2 - Objetivos Corrigir o funcionamento da rotina de Gestão de Combos, quando informado uma bonificação por lista de sabores, para que o sistema não permita que o produto desta lista seja o mesmo que o bonificado. 3 - Alteração Realizado correção na lógica do código para que apresente uma inconsistência caso houver tentativa de duplicação do produto na Lista de Sabores e Produtos Bonificados. | ||||
Venda com parcelamento de cartão no pdv subindo para o viasuper somente com uma parcela | 0 | 1 - Menu Processos » Nota » Nota Fiscal 2 - Objetivos Fazer com que o sistema mostre Códigos de Autorização com 9 dígitos 3 - Alteração Alterado campo Cod.Autorização na tela de Pagamento em Cartão | ||||
0 | 1 - Menu
2 - Objetivos Retornar mensagem de erro explicativa quando tentado consulta por documentos na rotina de Manifestação do Destinatário e o serviço do SEFAZ estiver offline ou inoperante. 3 - Alteração
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367984 | 1 - Menu Mercado » Processo » Nota » Nota Fiscal 2 - Objetivos Alteração no campo de endereço da unidade de origem, ajustando visualização da NF-E para que as informações da nota não fiquem sobrepostas. 3 - Alteração Repadronização das dimensões do campo onde contém o endereço da unidade de origem na NF-E, sanando possíveis problemas visuais ocasionados pela quantidade de caracteres informados no endereço do cadastro da “pessoa” ou “estabelecimento”. | |||||
Carga automática e inteligente de produto não está sendo enviada para os Pdv’s. | 361232, 447535, 447639, 454478, 454478 | 1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS:
2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA:
3 - OBJETIVO DA TAREFA:
4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS
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Inconsistência na rotina de gestão de Combos na bonificação por cashback | 408720 410444 | 1 - Menu
2 - Objetivos Pleno funcionamento das operações de gestão de bonificação do tipo “Cashback”. 3 - Alteração
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395843 | 1 - Menu
2 - Objetivos Ajuste para que o sistema bloqueie no momento em que inserir o mesmo produto em outra sequência. 3 - Alteração Inserido validações de duplicidade para que não ocorra o cenário relatado na análise de requisitos. | |||||
Mensagem de erro quando o PDV consome dados do servidor TMS. | 426592 431047 | 1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS: 2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA:
3 - OBJETIVO DA TAREFA: 4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS:
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Lançamento de acordo comercial não está validando as informações do cadastro da pessoa. | 390886 | 1 - Menu
2 - Objetivos Corrigir o funcionamento da rotina de inclusão de Acordo Comercial, para que o endereço do fornecedor, que consta em seu cadastro, seja replicado automaticamente quando referenciado este para realização do acordo. 3 - Alteração Realizado correção na lógica do código para que os dados da tela de Cadastro sejam replicados para a de Acordo Comercial. | ||||
Item dentro do Kit com preço zerado, causando problema ao passar no Caixa | 256630 | 1 - Menu
2 - Objetivos Tratar validações de inconsistências na tela de produtos, quando é criado um kit. 3 - Alteração Realizado implementação de validações de valores que apresentam inconsistências no momento da manipulação da rotina. | ||||
404392 | 1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS: Menu...:: Mercado » Produtos » Produtos 2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA:
3 – OBJETIVO DA TAREFA:
4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS:
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Valor incorreto de contabilização de imposto IRRF quando na nota possui mais de um centro de custo | 284101,483449 | 1 - Menu Processos>Nota>Nota Fiscal 2 - Objetivos Impostos retidos no lançamentos contábeis devem ser contabilizado de acordo com o total da nota ao invés do primeiro centro de custo 3 - Alteração Alterado para que olhe os valores do imposto retido independente dos itens | ||||
Usuário sem estabelecimento informado no seu cadastro, sendo enviado para os PDv´s | 396199 | 1 - Menu Processos » PDV» Envio de Carga para o PDV 2 - Objetivos Enviar apenas os estabs vinculados ao usuário para o PDV 3 - Alteração Alterada e Revisada a consulta que fazia a validação para o envio de carga de usuario | ||||
404547 | 1 - Menu
2 - Objetivos Correção no comportamento das ações resultantes do preenchimento de dados na tela de configuração de duplicatas. 3 - Alteração Modificado o método de retorno de valores quando há interação com os campos referente ao parcelamento com o finalizador duplicata. | |||||
0 | 1 - Menu Produtos>Gestão de Combo 2 - Objetivos Fazer com que a gestão de combo salve mesmo alterando a marca 3 - Alteração Ajustado o nome da Tabela no método dspPromocaoBeforeGetParams da unit TDmCadMerc | |||||
396467 | 1 - Menu
2 - Objetivos Melhoria relacionado ao campo onde se define o início da validade da promoção/bonificação na modalidade Cashback, onde seu valor default deve ficar = “1”, porém deve-se permitir a alteração do campo para o valor = “0”. 3 - Alteração
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O sistema está repetindo a cada produto incluso no inventário se deseja agrupar ou substituir | 311341 | 1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS: Menu..: Mercado » Estoque » inventário de estoque Menu..: Mercado » Coletor.exe 2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA: Foram feitos ajustes na tela de inventário de estoque para que, quando um produto já estiver incluído, uma mensagem de validação seja apresentada todas às vezes que houver uma tentativa de adicioná-lo novamente ao inventário, conforme a mensagem de validação correspondente.
“O Produto informado já está na contagem, deseja agrupar a quantidade do mesmo?” Agrupar/substituir Atual - A operação selecionada será realizada apenas no item atual e seus demais lançamentos; Agrupar/substituir Todos - A operação selecionada será realizada todos itens;
Agrupar Atual; Agrupar Todos; Substituir Atual; Substituir Todos; e Cancela. 3 – OBJETIVO DA TAREFA: Ajustar para que o sistema viasuper e o coletor apresente ao usuário a mensagem para agrupar ou substituir item; 4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS: Sem. | ||||
Tela de Critérios de Sinc. Cartões somando mais um no codígo | 0 | 1 - Menu
2 - Objetivos Correção no retorno do sequencial de cód. de registro de Critérios de Sincronização dos Cartões utilizando a funcionalidade copiar/colar. 3 - Alteração Ajustado para que o sistema some corretamente no valor do Código. | ||||
Inclusão da forma de pagamento via PIX na tela de nota fiscal no viasuper | 271964 | 1 - Menu
2 - Objetivos Incluir atalhos para possibilitar acerto financeiro no modo Carteira Digital (PIX) na tela de Nota Fiscal. 3 - Alteração Realizado inclusão do modo Carteira Digital dentro dos padrões das demais formas de pagamento. | ||||
Diferença de hierarquia mercadológica entre viasuper e jetpdv | 294930 | 1 - Menu
2 - Objetivos Pleno funcionamento da funcionalidade de integração de dados referentes a Hierarquia Mercadológica para o PDV. 3 - Alteração Correção na lógica da consulta, que estava desconsiderando dados necessários. | ||||
Ao utilizar o copiar e colar da tela de Metas não muda o estabelecimento | 302458 | 1 - Menu
2 - Objetivos Pleno funcionamento da tela de “Cadastro de Metas”, limitando operações indevidas e correção preventiva na lógica de replicação de formulário pela grid de consulta de metas. 3 - Alteração Ajuste no comportamento da função de “copia/cola” a partir do grid de consulta. Validação de envio de formulário com informações faltantes; Alteração na estruturação da grid de consulta; Realizado tratamento de erros. | ||||
0 | 1 - Menu
2 - Objetivos Possibilidade de copiar e colar cadastros de cartões na rotina de “Cadastro de Cartão’. 3 - Alteração
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Pedidos 9bits importando para o viasuper com mais de duas casas decimais | 319241, 319712, 325357 | 1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS:
2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA:
3 - OBJETIVO DA TAREFA:
4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS:
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