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Viasuper - 4.0.2303.1001 - Lote 732

Viasuper - 4.0.2303.1001 - Lote 732

Chave

Resumo

Ticket

Documentação

Chave

Resumo

Ticket

Documentação

AG-20953

Erro ao enviar combo para o PDV

0

1 - Menu 

Produtos>>Gestão de Combo

Processos>>PDV>>Envio de Carga para o PDV

2 - Objetivos

Enivar carga de combo de CashBack para o PDV

3 - Alteração

Alterado SEL_EXP-ACTUS-PROMOCAO para que consiga enviar carga de CashBack no Viasuper

AG-20598

Syncjet enviando carga de clientes a cada 300 cupons que sincroniza

520058

1 - Menu

  • Syncjet.

2 - Objetivos

Correção no envio de cupons de pagamento do PDV para o retaguarda.

3 - Alteração

Realizado manutenção na forma com que é enviado os arquivos, fazendo com que só seja enviado cargas de clientes quando parametrizado.

AG-20417

Envios de fornecedores a FILAFORLOG

395947

1 - Menu 

Viasuper » Cadastros»Pesssoas»Pessoas

2 - Objetivos

Enviar pessoas para o sistema da forlog assim quando o cadastro de fornecedor for salvo no viasuper

3 - Alteração

Alterado Trigger responsavel pelo envio de pessoas para a filaforlog

AG-20373

Venda feita no pdv com produtos importados subindo no cst errado

516221

1 - Menu

  • Menu » Processo » Nota » Nota Fiscal.

2 - Objetivos

Corrigir a estrutura do envio de carga para os PDV’s no que diz respeito a tributação de itens importados.

3 - Alteração

Ajustado a função em questão para começar a considerar o campo IMPORTADO no item.

AG-20202

Sistema não considerando o saldo de pedidos para o campo "Saldo Origem"

500825

1 - Menu

  • Processos » Pedidos » Pedido.

2 - Objetivos

Corrigir o lógica da equação do valor que alimenta o campo de “Saldo Origem” ao incluir um item em um pedido, considerando o valor de pedidos pendentes.

3 - Alteração

Alterado filtro de id estoque local para retornar conforme o informado na tela.

AG-20136

Mensagem de erro ao tentar enviar carga para o pdv

509772

1 - Menu

  • Processos » PDV » Envio de carga para PDV’s.

2 - Objetivos

Corrigir o funcionamento da rotina de Envio de carga para PDV’S, removendo avisos apresentados de forma errônea ao efetuar um envio de carga.

3 - Alteração

Ajuste na consulta.

AG-19761

EFD - REINF - Implementar o cadastro de Identificação FCI/SCP

0

1 - Menu  

Cadastros » Pessoas » Pessoas
Cadastros » Pessoas » Identificação FCI/SCP

2 - Objetivos 

Cadastrar e vincular com sucesso informações de "Identificação FCI/SCP" às pessoas, com os campos obrigatórios preenchidos. No ViasuperTitan, o campo "Identificação FCI/SCP" deve refletir a informação cadastrada no AgroTitan, permitindo apenas o vínculo com o cadastro da pessoa. Alterações realizadas nas Identificações FCI/SCP ou nos cadastros de pessoas no Viasuper devem ser sincronizadas para o Fiscal.

3 - Alteração

Implementado campo “Identificação FCI/SCP” no cadastro de pessoa;

Implementada nova tela que irá gravar as informações da Identificação FCI/SCP;

Ajustado para que seja enviado as informações do registro 1050 para o fiscal online;

Quando for ViasuperTitan o sistema deve ler os dados do Agrotitan, quando for Viasuper padrão deve ler da nova rotina criada para cadastro da Identificação FCI/SCP;

AG-19732

EFD - REINF - Forma de Tributação para Rendimentos de Beneficiário

0

1 - Menu  

Cadastros » Pessoas » Pessoas

2 - Objetivos 

Com o início do REINF, deverão ser informadas as formas de Tributação para rendimentos de Beneficiários no Exterior e vinculá-las ao cadastro de pessoas, de acordo com as opções de código especificadas.

3 - Alteração

Implementado o campo “Forma de Tributação Para Exterior - REINF” no cadastro de pessoas e criado uma View para procurar dados do VIASOFTFISCAL ou do VIASOFT quando for dados do ViasuperTitan;

AG-19704

Criar configuração para inserir centro de custo filho nas duplicatas de quebra de caixa(Viasupertitan)

0

1 - Menu

  • Menu » Financeiro » Controle de Caixa.

2 - Objetivos

Criar configuração para inserir centro de custo filho nas duplicatas de quebra de caixa.

3 - Alteração

Realizado implementações conforme objetivos.

AG-19688

EFD - REINF - Criar cadastro de Natureza de Rendimento

0

1 - Menu  

Produtos » Produtos

2 - Objetivos 

Realizar a parametrização de impostos e Naturezas de Rendimento no grid "Natureza de Rendimento - REINF". Isso deve incluir a capacidade de inserir impostos como:

  • 1 - IRRF - RETIDO NA FONTE;

  • 2 - CSLL - RETIDO NA FONTE;

  • 3 - PIS - RETIDO NA FONTE;

  • 4 - COFINS - RETIDO NA FONTE;

  • 5 - AGREGADO (PIS+COFINS+CSLL);

E associá-los a Naturezas de Rendimento válidas.

3 - Alteração

Criado um groupbox com a grade referente a Natureza de Rendimento, onde será possível manipular as informações e implementada tabela e seus respectivos campos para armazenar as informações referente a Natureza de Rendimento do item.

AG-19665

Item não trazendo a base de ICMS ST

499982

1 - Menu

  • ViasuperTitan » Processos » Nota » Nota Fiscal;

  • AgroTitan » Notas » Manutenção.

2 - Objetivos

Integrar valores de tributação corretamente entre AgroTitan e ViasuperTitan.

3 - Alteração

Realizado ajustes na lógica no banco de dados para que a pauta seja considerada corretamente.

AG-19662

EFD - REINF - Cadastro de Dependentes

0

1 - Menu  

Cadastros » Pessoas » Pessoas » Autorizados / Comp. Familiar

2 - Objetivos 

Em Autorizados/ Comp. Familiar no cadastro de pessoas, quando existir um dependente vinculado, deve ser disponibilizado algumas informações adicionais para que seja atendida a legislação do REINF e assim, essas informações sejam sincronizadas para o Fiscal.

3 - Alteração

  1. Foi realizada a alteração de layout da tela de cadastro de autorizados, reorganizando os campos já existentes e também incluindo os novos campos solicitados, referente ao dependente REINF.

  2. Foram criados os campos no banco de dados, também referente ao dependente REINF.
    Campo DEPENDENTEREINF - Tabela PESSOADOCAUTORIZ
    Campo RELACAODEP - Tabela PESSOADOCAUTORIZ
    Campo DESCDEP - Tabela PESSOADOCAUTORIZ
    Campo PENSAO - Tabela PESSOADOCAUTORIZ
    Campo PLANOSAUDE - Tabela PESSOADOCAUTORIZ

  3. A rotina responsável pela geração das informações sobre pessoas (registro P0000), na sincronização entre ViaSuper e Fiscal, foi ajustada para que também sejam enviadas as informações referente ao cadastro de Autorizados/Dependentes (registro P0300).

AG-19529

Alterar a procedure PMODULOLICUSO_UPD

444455

1 - Menu

  • Mercado » Login;

  • Mercado » Processos » Pedidos » Pedido Centralizado.

2 - Objetivos

Tratamento de erros de violação de acesso em determinadas rotinas.

3 - Alteração

Ajuste no comportamento de funções do sistema que ocasionavam violação de acesso devido ao excesso de conexões.

AG-19511

Alterar Datas de Movimentação nos registros enviados ao SGP

495610, 495606

1 - Menu 

Viasuper - Processos » Nota » Nota Fiscal

2 - Objetivos

Ao efetuar alterações/edições e inclusões de notas, que integrem com o SGP, deve ser utilizado como data de envio da DTHRMOVTO, e não mais a DTEMISSAO para NF’s do tipo “Saída”.

3 - Alteração

Ajustado VSCONSULTA para buscar a data da Ultima alteração da nota, não ficando com mensagem de erro ao sincronizar.

AG-19477

Criação de tela para configuração pré-venda

0

1 - Menu

  • Configurações » Gerais » Integrações 

2 - Objetivos

Criação de um painel para parametrização de conexão do TMS dentro do sistema.

3 - Alteração

Implementado nova aba de configurações gerais.

AG-19432

Integração com o VIPCommerce não enviando inativação de itens

494079

1 - Menu 

Viasuper » Configurações » Gerais » Processos » Integrações » VIPCommerce

2 - Objetivos

Ajustar o campo “desativado“ para que respeite a forma ao qual o sistema do VIPCommerce trata o campo, no caso, ao invés de ser enviado como 0 e 1, devera ser enviado como TRUE e FALSE

3 - Alteração

Alterado a job de envio de produtos para o VIPCommerce

AG-19419

Relatório Saldo de Portador exibindo valores incorretos

488548

1 - Menu  

Viasuper » Relatórios » Financeiro » Saldos do Portador

Viasuper » Relatórios » Financeiro » Extrato do Portador

2 - Objetivos 

Ambos os relatórios de Saldo do Portador e Extrato do Portador devem coincidir os valores em todas as combinações de filtros, opções, datas e principalmente entre os valores de consolidado e individual.

3 - Alteração

Alterado relatório Saldo de Portador para que coincidam os valores em todas as combinações de opções, principalmente entre consolidado e individual.

Alterado relatório Extrato de portador para que coincidam os valores em todas as combinações de opções, principalmente entre consolidado e individual.

AG-19239

Coluna OPERACAO, da tabela NOTA, está com o valor null em notas da configuração 3

394018

1 - Menu

  • AgroTitan - Notas » Manutenção

2 - Objetivos

Gravar no banco informação que identifica se a configuração da nota é de saída (S) ou entrada (E).

3 - Alteração

Implementado para que quando a nota tiver origem do Agrotitan o sistema grave valor no campo ME_OPERACAO.

AG-19223

Produto com preço zerado/retornando preço nas tabelas do banco

424077

1 - Menu

  • Mercado » Produtos » Produtos

2 - Objetivos

Fazer com que o preço dos produtos sejam validados com prioridade na família de preço, caso este esteja vinculado a uma.

3 - Alteração

Realizado ajustes na forma de consulta do preço dos itens no BD, corrigindo as prioridades ao vincular preços ao produto.

AG-19195

Erro ao Realizar inserção de um novo agendamento

425179

1 - Menu

  • Processos » Pedidos » Agenda

2 - Objetivos

Extinguir inconsistências bloqueantes na tela de Agendamento.

3 - Alteração

Realizado ajustes nos métodos para que não ocorram mais inconsistências referentes ao BD. Implementado funcionalidades de desempenho e auxílio ao usuário.

AG-19132

Desconto inserido no pedido fica diferente ao salvar a nota

483774, 511911

1 - Menu  

Processo » Nota » Nota Fiscal

2 - Objetivos 

Permitir que o sistema some os descontos aplicados em vários pedidos durante a execução da rotina "Processo » Nota » Nota Fiscal". Os descontos devem ser somados e refletidos no total da nota fiscal, garantindo que todos os descontos sejam considerados de forma adequada.

3 - Alteração

Ajustado para que no rateio do desconto da nota passe a levar em consideração o valor do desconto e não o percentual.

AG-19119

Vincular código do fornecedor ao item na rotina Pedido Centralizado

0

1 - Menu

  • Processos » Pedidos » Pedido Centralizado;

  • Configurações » Usuários » Configuração de Grupos e Usuários.

2 - Objetivos

Possibilidade da vinculação de informações de fornecedor e embalagem na rotina de Pedido Centralizado através de permissões de usuário.

3 - Alteração

Inserido novas funcionalidades conforme a análise de requisitos citadas no tópico acima.

AG-19106

Viasuper gravando quantidade incorreta na NFITEMAPARTIRDE

0

1 - Menu 

Processos>Nota>Nota Fiscal

2 - Objetivos

Fazer com que a QUANTIDADE da VIASOFT.NFITEMAPARTIRDE e a QTDTRIB da tabela NFITEM sejam iguais quando um produto possuir embalagem

3 - Alteração

Feito com que replique os valores da QTDTRIB da NFITEM na QUANTIDADE da VIASOFT.NFITEMAPARTIRDE

AG-19096

Calculo de ICMS ST indevido na NFCE

402775, 457550, 464490

1 - Menu

  • SyncJetPDV » Importação de Cupons » ViasuperTitan

  • Agro3c » Estoque » Item » Classificação Mercadológica » Departamento Mercadológico

  • ViasuperTitan » Processos » Notas » Nota

2 - Objetivos

Comportamento da validação de tributação referente aos itens do cupom fiscal realizando a validação corretamente com base (também) nas configurações do AgroTitan.

3 - Alteração

Corrigido lógica da função TRIBSCONFAGRO, para que a mesma agora observe na TRIBITEM se deve-se considerar a pauta fiscal ou não no momento da emissão do cupom fiscal, fazendo a validação dos itens a serem atribuídos o ICMS ST.

AG-19035

Alterar EndPoint de busca de Pedidos do TMS

0

1 - Menu

  • Pedidos » Pedido

  • Configurações » Documentos » Configuração de Pedido

  • Configurações Gerais » Integrações

2 - Objetivos

Possibilitar a utilização de diferentes filtros de pesquisa para pedidos.

3 - Alteração

Integração de nova consulta na API.

AG-19030

Criar consulta de Pedidos pelo número de Comanda

0

1- Menu

JETPDV » Função 126 - Pedido Externo

2- Objetivo

Implementar para que quando na função 126, quando estiver configurada para buscar pedido pelo número de comanda, que a requisição seja feita passando o parâmetro AIDComanda ao invés de AIDPedido.

3- Alteração

Adicionado teste no servidor de pdv para identificar a forma que está configurado no pdv, busca pelo número da comanda ou pelo número do pedido (digitado pelo operador). De acordo com a configuração muda-se a url para solicitação.

AG-19009

Criação de campo chave para os backups na rotina de pedido centralizado

0

1 - Menu

  • Processos » Pedidos » Pedido Centralizado.

2 - Objetivos

Fazer com que os backups sejam identificados e separados uns dos outros nominalmente para evitar duplicidade de informações e conflitos, facilitando também a identificação e utilização da ferramenta.

3 - Alteração

  • Adicionado campo para identificação manual dos backups;

  • Realizado alterações e tratamento na lógica de consulta;

  • Ajustes remediativos no BD. 

AG-19008

ViasuperTitan gravando campo DTRECBTO com DATA e HORA no gravar duplicatas a receber

293018

1 - Menu 

Menu Processos » Nota » Nota Fiscal

2 - Objetivos

Ao efetuar a baixa dos documentos a receber, o ViasuperTitan deve registrar a data de recebimento no campo "DTRECBTO" em formato de data, excluindo a informação relativa às horas.

3 - Alteração

Ajustado para que ao passar o parâmetro de data ao baixar duplicatas, seja dado um TRUNC no mesmo para que assim não seja encaminhado as horas junto à data.

AG-18983

Rotina de Pedido Centralizado não descontando impostos do custo unitário calculado

0

1 - Menu

  • ViasuperTitan - Processos » Pedidos » Pedido Centralizado

2 - Objetivos

Tributação ser considerada ao realizar inclusão de um produto via sugestão de compras na rotina de Pedido Centralizado.

3 - Alteração

Ajustado para que o sistema passe a olhar o campo correto ao gerar um pedido através de um Pedido Centralizado.

AG-18885

Nota fiscal de venda não está validando CFOP corretamente no viasuper.

427051

1 - Menu 

Processos>Nota>Nota Fiscal

2 - Objetivos

Fazer com que o CFOP dos itens seja trazido de acordo com a configuração do AGROTITAN

3 - Alteração

Ajustado as consultas TRIBSCONFPDV_AJUSTADA e TRIBSCONFAGRO_AJUSTADA

AG-18866

Configurador: Ajuste menu do Android

0

1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS:

Configurador » Menu Lateral

2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA:

Criado novo menu especialmente para a versão Android do configurador com o objetivo de melhorar a visualização e uso em telas de smartphones/tablets.

3 - OBJETIVO DA TAREFA:

Melhorar o acesso as telas modificando o menu na versão Android.

AG-18857

Erros na rotina de Pré-venda

0

1 - Menu

  • Menu » Processos » Pré-Venda.

2 - Objetivos

Desenvolvimento e implementação da rotina de Pré-Venda, responsável por homologar pedidos e emitir notas/cupons de saída.

AG-18835

Produtos com venda futura não estão sendo sugeridos na análise de compra.

476693

1 - Menu

  • Processos » Análise de Compras

2 - Objetivos

Correção na equação da sugestão na rotina de Análise de Compras, considerando todos os valores necessários para que o processo seja assertivo.

3 - Alteração

Retirado do cálculo de sugestão o campo de Entrega Futura e retirado do grid o mesmo. Essa mudança se deve apenas no ViasuperTitan.

AG-18829

Tela Layout de Impressão de Cobrança Bancária Ficando abaixo da tela do sistema

0

1 - Menu

  • Processos » Nota » Nota Fiscal » Boleto

2 - Objetivos

Ajuste na disposição das janelas que abrem na rotina de impressão de boleto ao gerar uma nota fiscal. Fazendo com que o sistema apresente as janelas em que o usuário está operando, sem sobreposições.

3 - Alteração

Realizado ajustes no formulário para que seja apresentado a frente e ao centro da tela quando aberto.

AG-18746

Vincular o fornecedor novo alterado no grid da nota fiscal

473771

1 - Menu

  • Menu » Processo » Nota » Nota Fiscal.

2 - Objetivos

Permitir a alteração de cód. de fornecedor  após conferência da nota, alterando a estrutura de gravação dentro do banco de dados.

3 - Alteração

Corrigir vinculo de códigos de item de fornecedor.

Impedir que se gerem registros na ITEMPESSBAN onde o IDITEMFORN seja nulo, vazio ou zerado.

Script para ser executado na atualização onde exclui-se os registros da ITEMPESSBAN onde o campo IDTEMFORN seja nulo.

AG-18726

Mensagem de erro ao salvar nota de devolução "VIASOFT.NFITEMIMPSPED01"

472713, 473428,473530, 473544

1 - Menu 

Processos>Nota>Nota Fiscal.

2 - Objetivos

Corrigir erro de violação de chaves ao realizar devolução de nota

3 - Alteração

Ajustado para que o sistema pegue a sequencia correta e atribua na coluna ID

AG-18723

Reestruturação da tela do configurador para melhor exibição em diferentes tamanhos de tela

0

1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS:

Configurador » Todas

2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA:

Mudança nos widgets da tela para mostrar melhor os elementos da tela.

3 - OBJETIVO DA TAREFA:

Mostrar os elementos de maneira satisfatória em diferentes tamanho de tela.

AG-18688

Nota integrando com SGP pela data emissão e deve ser pela data de entrada

471786, 472379

1 - Menu 

Processos » Nota » Nota Fiscal

2 - Objetivos

Permitir que o sistema sincronize notas de entrada mesmo que a data de emissão esteja fora do Intervalo do SGP

3 - Alteração

Alterado para que o sistema olhe a data do documento ao invés da data de emissão quando for uma nota de entrada

AG-18673

Exibir mensagem quando o cliente tem um convenio vinculado que nao existe finalizadora

471435

1- Menu

PDV » Venda

2- Objetivo

Hoje o PDV exibe apenas a informação que o cliente esta ‘SEM SALDO’, deverá ser exibido uma mensagem mais clara para o operador, que a finalizadora não existe cadastrada no PDV.

3- Alteração

Adicionado no Jetpdv para emitir uma mensagem para o operador que a subfinalizadora do convenio não esta cadastrada, não permitindo assim o pagamento do cupom.

AG-18655

Configurador: Configuração do Leitor Biometrico

0

1- Menu

Configurador » Configurar » Leitor biométrico

2- Objetivo

 Configurar o modelo de leitor biométrico utilizado.

3- Alteração

Implementada tela de configuração do leitor biométrico no projeto Configurador-PDV em Flutter, conforme solicitado.

AG-18640

Decrição do produto na pré-venda ficando vazio quando vindo de um pedido

0

1 - Menu

  • Processos » Pré-Venda.

2 - Objetivos

Apresentação da descrição dos produtos quando importado um pedido para a Pré Venda.

3 - Alteração

Ajuste na forma de tratamento dos dados que são importados para a rotina de Pré Venda.

AG-18636

Inconsistência ao enviar carga de clientes por seleção

470385

1 - Menu 

Processos > PDV> Envio de carga para o PDV

2 - Objetivos

Corrigir a consulta para que realize o envio de carga

3 - Alteração

Atualizado a consulta diretamente no cliente

AG-18619

Configurador: Screen - ScreenSaver

0

1 - MENU

Configurador » Configurar » Screen » Protetores de tela

2 - OBJETIVO

Criação da tela para criar e alterar protetores de tela do pdv no servidor de pdv.

3 - ALTERAÇÃO

Foram criadas telas para essas inclusões.

AG-18617

Componentes gerais não permitindo as seleções no sistema

0

1 - Menu 

Processos>Analise de Compra

Processos>PDV>Envio de Carga Para PDV

2 - Objetivos

Fazer com que atalhos dos componentes funcionem

3 - Alteração

Remoção da diretiva usada para funcionar componente de filtros

AG-18616

Reversão dos fontes da DEV - Viasupercheck

0

1 - Menu 

Coletor Mobile>Inventario
Coletor Mobile>Conferencia
Coletor Mobile>Transferência de Estoque
Coletor Mobile>Transferência para Produção
Coletor Mobile>Contagem Avulsa
Processos>Pedidos>Pedido
Processos>Nota>Nota Fiscal

2 - Objetivos

Reverter os fontes devido a erros implementados na

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