Viasuper - 4.0.2303.1001 - Lote 732
- Leonardo Bocchi
Chave | Resumo | Ticket | Documentação |
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0 | 1 - Menu Produtos>>Gestão de Combo Processos>>PDV>>Envio de Carga para o PDV 2 - Objetivos Enivar carga de combo de CashBack para o PDV 3 - Alteração Alterado SEL_EXP-ACTUS-PROMOCAO para que consiga enviar carga de CashBack no Viasuper | ||
Syncjet enviando carga de clientes a cada 300 cupons que sincroniza | 520058 | 1 - Menu
2 - Objetivos Correção no envio de cupons de pagamento do PDV para o retaguarda. 3 - Alteração Realizado manutenção na forma com que é enviado os arquivos, fazendo com que só seja enviado cargas de clientes quando parametrizado. | |
395947 | 1 - Menu Viasuper » Cadastros»Pesssoas»Pessoas 2 - Objetivos Enviar pessoas para o sistema da forlog assim quando o cadastro de fornecedor for salvo no viasuper 3 - Alteração Alterado Trigger responsavel pelo envio de pessoas para a filaforlog | ||
Venda feita no pdv com produtos importados subindo no cst errado | 516221 | 1 - Menu
2 - Objetivos Corrigir a estrutura do envio de carga para os PDV’s no que diz respeito a tributação de itens importados. 3 - Alteração Ajustado a função em questão para começar a considerar o campo IMPORTADO no item. | |
Sistema não considerando o saldo de pedidos para o campo "Saldo Origem" | 500825 | 1 - Menu
2 - Objetivos Corrigir o lógica da equação do valor que alimenta o campo de “Saldo Origem” ao incluir um item em um pedido, considerando o valor de pedidos pendentes. 3 - Alteração Alterado filtro de id estoque local para retornar conforme o informado na tela. | |
509772 | 1 - Menu
2 - Objetivos Corrigir o funcionamento da rotina de Envio de carga para PDV’S, removendo avisos apresentados de forma errônea ao efetuar um envio de carga. 3 - Alteração Ajuste na consulta. | ||
EFD - REINF - Implementar o cadastro de Identificação FCI/SCP | 0 | 1 - Menu Cadastros » Pessoas » Pessoas 2 - Objetivos Cadastrar e vincular com sucesso informações de "Identificação FCI/SCP" às pessoas, com os campos obrigatórios preenchidos. No ViasuperTitan, o campo "Identificação FCI/SCP" deve refletir a informação cadastrada no AgroTitan, permitindo apenas o vínculo com o cadastro da pessoa. Alterações realizadas nas Identificações FCI/SCP ou nos cadastros de pessoas no Viasuper devem ser sincronizadas para o Fiscal. 3 - Alteração Implementado campo “Identificação FCI/SCP” no cadastro de pessoa; Implementada nova tela que irá gravar as informações da Identificação FCI/SCP; Ajustado para que seja enviado as informações do registro 1050 para o fiscal online; Quando for ViasuperTitan o sistema deve ler os dados do Agrotitan, quando for Viasuper padrão deve ler da nova rotina criada para cadastro da Identificação FCI/SCP; | |
EFD - REINF - Forma de Tributação para Rendimentos de Beneficiário | 0 | 1 - Menu Cadastros » Pessoas » Pessoas 2 - Objetivos Com o início do REINF, deverão ser informadas as formas de Tributação para rendimentos de Beneficiários no Exterior e vinculá-las ao cadastro de pessoas, de acordo com as opções de código especificadas. 3 - Alteração Implementado o campo “Forma de Tributação Para Exterior - REINF” no cadastro de pessoas e criado uma View para procurar dados do VIASOFTFISCAL ou do VIASOFT quando for dados do ViasuperTitan; | |
0 | 1 - Menu
2 - Objetivos Criar configuração para inserir centro de custo filho nas duplicatas de quebra de caixa. 3 - Alteração Realizado implementações conforme objetivos. | ||
0 | 1 - Menu Produtos » Produtos 2 - Objetivos Realizar a parametrização de impostos e Naturezas de Rendimento no grid "Natureza de Rendimento - REINF". Isso deve incluir a capacidade de inserir impostos como:
E associá-los a Naturezas de Rendimento válidas. 3 - Alteração Criado um groupbox com a grade referente a Natureza de Rendimento, onde será possível manipular as informações e implementada tabela e seus respectivos campos para armazenar as informações referente a Natureza de Rendimento do item. | ||
499982 | 1 - Menu
2 - Objetivos Integrar valores de tributação corretamente entre AgroTitan e ViasuperTitan. 3 - Alteração Realizado ajustes na lógica no banco de dados para que a pauta seja considerada corretamente. | ||
0 | 1 - Menu Cadastros » Pessoas » Pessoas » Autorizados / Comp. Familiar 2 - Objetivos Em Autorizados/ Comp. Familiar no cadastro de pessoas, quando existir um dependente vinculado, deve ser disponibilizado algumas informações adicionais para que seja atendida a legislação do REINF e assim, essas informações sejam sincronizadas para o Fiscal. 3 - Alteração
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444455 | 1 - Menu
2 - Objetivos Tratamento de erros de violação de acesso em determinadas rotinas. 3 - Alteração Ajuste no comportamento de funções do sistema que ocasionavam violação de acesso devido ao excesso de conexões. | ||
495610, 495606 | 1 - Menu Viasuper - Processos » Nota » Nota Fiscal 2 - Objetivos Ao efetuar alterações/edições e inclusões de notas, que integrem com o SGP, deve ser utilizado como data de envio da DTHRMOVTO, e não mais a DTEMISSAO para NF’s do tipo “Saída”. 3 - Alteração Ajustado VSCONSULTA para buscar a data da Ultima alteração da nota, não ficando com mensagem de erro ao sincronizar. | ||
0 | 1 - Menu
2 - Objetivos Criação de um painel para parametrização de conexão do TMS dentro do sistema. 3 - Alteração Implementado nova aba de configurações gerais. | ||
Integração com o VIPCommerce não enviando inativação de itens | 494079 | 1 - Menu Viasuper » Configurações » Gerais » Processos » Integrações » VIPCommerce 2 - Objetivos Ajustar o campo “desativado“ para que respeite a forma ao qual o sistema do VIPCommerce trata o campo, no caso, ao invés de ser enviado como 0 e 1, devera ser enviado como TRUE e FALSE 3 - Alteração Alterado a job de envio de produtos para o VIPCommerce | |
488548 | 1 - Menu Viasuper » Relatórios » Financeiro » Saldos do Portador Viasuper » Relatórios » Financeiro » Extrato do Portador 2 - Objetivos Ambos os relatórios de Saldo do Portador e Extrato do Portador devem coincidir os valores em todas as combinações de filtros, opções, datas e principalmente entre os valores de consolidado e individual. 3 - Alteração Alterado relatório Saldo de Portador para que coincidam os valores em todas as combinações de opções, principalmente entre consolidado e individual. Alterado relatório Extrato de portador para que coincidam os valores em todas as combinações de opções, principalmente entre consolidado e individual. | ||
Coluna OPERACAO, da tabela NOTA, está com o valor null em notas da configuração 3 | 394018 | 1 - Menu
2 - Objetivos Gravar no banco informação que identifica se a configuração da nota é de saída (S) ou entrada (E). 3 - Alteração Implementado para que quando a nota tiver origem do Agrotitan o sistema grave valor no campo ME_OPERACAO. | |
Produto com preço zerado/retornando preço nas tabelas do banco | 424077 | 1 - Menu
2 - Objetivos Fazer com que o preço dos produtos sejam validados com prioridade na família de preço, caso este esteja vinculado a uma. 3 - Alteração Realizado ajustes na forma de consulta do preço dos itens no BD, corrigindo as prioridades ao vincular preços ao produto. | |
425179 | 1 - Menu
2 - Objetivos Extinguir inconsistências bloqueantes na tela de Agendamento. 3 - Alteração Realizado ajustes nos métodos para que não ocorram mais inconsistências referentes ao BD. Implementado funcionalidades de desempenho e auxílio ao usuário. | ||
483774, 511911 | 1 - Menu Processo » Nota » Nota Fiscal 2 - Objetivos Permitir que o sistema some os descontos aplicados em vários pedidos durante a execução da rotina "Processo » Nota » Nota Fiscal". Os descontos devem ser somados e refletidos no total da nota fiscal, garantindo que todos os descontos sejam considerados de forma adequada. 3 - Alteração Ajustado para que no rateio do desconto da nota passe a levar em consideração o valor do desconto e não o percentual. | ||
Vincular código do fornecedor ao item na rotina Pedido Centralizado | 0 | 1 - Menu
2 - Objetivos Possibilidade da vinculação de informações de fornecedor e embalagem na rotina de Pedido Centralizado através de permissões de usuário. 3 - Alteração Inserido novas funcionalidades conforme a análise de requisitos citadas no tópico acima. | |
0 | 1 - Menu Processos>Nota>Nota Fiscal 2 - Objetivos Fazer com que a QUANTIDADE da VIASOFT.NFITEMAPARTIRDE e a QTDTRIB da tabela NFITEM sejam iguais quando um produto possuir embalagem 3 - Alteração Feito com que replique os valores da QTDTRIB da NFITEM na QUANTIDADE da VIASOFT.NFITEMAPARTIRDE | ||
402775, 457550, 464490 | 1 - Menu
2 - Objetivos Comportamento da validação de tributação referente aos itens do cupom fiscal realizando a validação corretamente com base (também) nas configurações do AgroTitan. 3 - Alteração Corrigido lógica da função TRIBSCONFAGRO, para que a mesma agora observe na TRIBITEM se deve-se considerar a pauta fiscal ou não no momento da emissão do cupom fiscal, fazendo a validação dos itens a serem atribuídos o ICMS ST. | ||
0 | 1 - Menu
2 - Objetivos Possibilitar a utilização de diferentes filtros de pesquisa para pedidos. 3 - Alteração Integração de nova consulta na API. | ||
0 | 1- Menu JETPDV » Função 126 - Pedido Externo 2- Objetivo Implementar para que quando na função 126, quando estiver configurada para buscar pedido pelo número de comanda, que a requisição seja feita passando o parâmetro AIDComanda ao invés de AIDPedido. 3- Alteração Adicionado teste no servidor de pdv para identificar a forma que está configurado no pdv, busca pelo número da comanda ou pelo número do pedido (digitado pelo operador). De acordo com a configuração muda-se a url para solicitação. | ||
Criação de campo chave para os backups na rotina de pedido centralizado | 0 | 1 - Menu
2 - Objetivos Fazer com que os backups sejam identificados e separados uns dos outros nominalmente para evitar duplicidade de informações e conflitos, facilitando também a identificação e utilização da ferramenta. 3 - Alteração
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ViasuperTitan gravando campo DTRECBTO com DATA e HORA no gravar duplicatas a receber | 293018 | 1 - Menu Menu Processos » Nota » Nota Fiscal 2 - Objetivos Ao efetuar a baixa dos documentos a receber, o ViasuperTitan deve registrar a data de recebimento no campo "DTRECBTO" em formato de data, excluindo a informação relativa às horas. 3 - Alteração Ajustado para que ao passar o parâmetro de data ao baixar duplicatas, seja dado um TRUNC no mesmo para que assim não seja encaminhado as horas junto à data. | |
Rotina de Pedido Centralizado não descontando impostos do custo unitário calculado | 0 | 1 - Menu
2 - Objetivos Tributação ser considerada ao realizar inclusão de um produto via sugestão de compras na rotina de Pedido Centralizado. 3 - Alteração Ajustado para que o sistema passe a olhar o campo correto ao gerar um pedido através de um Pedido Centralizado. | |
Nota fiscal de venda não está validando CFOP corretamente no viasuper. | 427051 | 1 - Menu Processos>Nota>Nota Fiscal 2 - Objetivos Fazer com que o CFOP dos itens seja trazido de acordo com a configuração do AGROTITAN 3 - Alteração Ajustado as consultas TRIBSCONFPDV_AJUSTADA e TRIBSCONFAGRO_AJUSTADA | |
0 | 1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS: Configurador » Menu Lateral 2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA: Criado novo menu especialmente para a versão Android do configurador com o objetivo de melhorar a visualização e uso em telas de smartphones/tablets. 3 - OBJETIVO DA TAREFA: Melhorar o acesso as telas modificando o menu na versão Android. | ||
0 | 1 - Menu
2 - Objetivos Desenvolvimento e implementação da rotina de Pré-Venda, responsável por homologar pedidos e emitir notas/cupons de saída. | ||
Produtos com venda futura não estão sendo sugeridos na análise de compra. | 476693 | 1 - Menu
2 - Objetivos Correção na equação da sugestão na rotina de Análise de Compras, considerando todos os valores necessários para que o processo seja assertivo. 3 - Alteração Retirado do cálculo de sugestão o campo de Entrega Futura e retirado do grid o mesmo. Essa mudança se deve apenas no ViasuperTitan. | |
Tela Layout de Impressão de Cobrança Bancária Ficando abaixo da tela do sistema | 0 | 1 - Menu
2 - Objetivos Ajuste na disposição das janelas que abrem na rotina de impressão de boleto ao gerar uma nota fiscal. Fazendo com que o sistema apresente as janelas em que o usuário está operando, sem sobreposições. 3 - Alteração Realizado ajustes no formulário para que seja apresentado a frente e ao centro da tela quando aberto. | |
473771 | 1 - Menu
2 - Objetivos Permitir a alteração de cód. de fornecedor após conferência da nota, alterando a estrutura de gravação dentro do banco de dados. 3 - Alteração Corrigir vinculo de códigos de item de fornecedor. Impedir que se gerem registros na ITEMPESSBAN onde o IDITEMFORN seja nulo, vazio ou zerado. Script para ser executado na atualização onde exclui-se os registros da ITEMPESSBAN onde o campo IDTEMFORN seja nulo. | ||
Mensagem de erro ao salvar nota de devolução "VIASOFT.NFITEMIMPSPED01" | 472713, 473428,473530, 473544 | 1 - Menu Processos>Nota>Nota Fiscal. 2 - Objetivos Corrigir erro de violação de chaves ao realizar devolução de nota 3 - Alteração Ajustado para que o sistema pegue a sequencia correta e atribua na coluna ID | |
Reestruturação da tela do configurador para melhor exibição em diferentes tamanhos de tela | 0 | 1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS: Configurador » Todas 2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA: Mudança nos widgets da tela para mostrar melhor os elementos da tela. 3 - OBJETIVO DA TAREFA: Mostrar os elementos de maneira satisfatória em diferentes tamanho de tela. | |
Nota integrando com SGP pela data emissão e deve ser pela data de entrada | 471786, 472379 | 1 - Menu Processos » Nota » Nota Fiscal 2 - Objetivos Permitir que o sistema sincronize notas de entrada mesmo que a data de emissão esteja fora do Intervalo do SGP 3 - Alteração Alterado para que o sistema olhe a data do documento ao invés da data de emissão quando for uma nota de entrada | |
Exibir mensagem quando o cliente tem um convenio vinculado que nao existe finalizadora | 471435 | 1- Menu PDV » Venda 2- Objetivo Hoje o PDV exibe apenas a informação que o cliente esta ‘SEM SALDO’, deverá ser exibido uma mensagem mais clara para o operador, que a finalizadora não existe cadastrada no PDV. 3- Alteração Adicionado no Jetpdv para emitir uma mensagem para o operador que a subfinalizadora do convenio não esta cadastrada, não permitindo assim o pagamento do cupom. | |
0 | 1- Menu Configurador » Configurar » Leitor biométrico 2- Objetivo Configurar o modelo de leitor biométrico utilizado. 3- Alteração Implementada tela de configuração do leitor biométrico no projeto Configurador-PDV em Flutter, conforme solicitado. | ||
Decrição do produto na pré-venda ficando vazio quando vindo de um pedido | 0 | 1 - Menu
2 - Objetivos Apresentação da descrição dos produtos quando importado um pedido para a Pré Venda. 3 - Alteração Ajuste na forma de tratamento dos dados que são importados para a rotina de Pré Venda. | |
470385 | 1 - Menu Processos > PDV> Envio de carga para o PDV 2 - Objetivos Corrigir a consulta para que realize o envio de carga 3 - Alteração Atualizado a consulta diretamente no cliente | ||
0 | 1 - MENU Configurador » Configurar » Screen » Protetores de tela 2 - OBJETIVO Criação da tela para criar e alterar protetores de tela do pdv no servidor de pdv. 3 - ALTERAÇÃO Foram criadas telas para essas inclusões. | ||
0 | 1 - Menu Processos>Analise de Compra Processos>PDV>Envio de Carga Para PDV 2 - Objetivos Fazer com que atalhos dos componentes funcionem 3 - Alteração Remoção da diretiva usada para funcionar componente de filtros | ||
0 | 1 - Menu Coletor Mobile>Inventario 2 - Objetivos Reverter os fontes devido a erros implementados na AG-16859FINALIZADA |