Viasuper - 4.0.2303.1001 - Lote 732

Chave	Resumo	Ticket	Documentação

Chave	Resumo	Ticket	Documentação
AG-20953	Erro ao enviar combo para o PDV	0	1 - Menu Produtos>>Gestão de Combo Processos>>PDV>>Envio de Carga para o PDV 2 - Objetivos Enivar carga de combo de CashBack para o PDV 3 - Alteração Alterado SEL_EXP-ACTUS-PROMOCAO para que consiga enviar carga de CashBack no Viasuper
AG-20598	Syncjet enviando carga de clientes a cada 300 cupons que sincroniza	520058	1 - Menu Syncjet. 2 - Objetivos Correção no envio de cupons de pagamento do PDV para o retaguarda. 3 - Alteração Realizado manutenção na forma com que é enviado os arquivos, fazendo com que só seja enviado cargas de clientes quando parametrizado.
AG-20417	Envios de fornecedores a FILAFORLOG	395947	1 - Menu Viasuper » Cadastros»Pesssoas»Pessoas 2 - Objetivos Enviar pessoas para o sistema da forlog assim quando o cadastro de fornecedor for salvo no viasuper 3 - Alteração Alterado Trigger responsavel pelo envio de pessoas para a filaforlog
AG-20373	Venda feita no pdv com produtos importados subindo no cst errado	516221	1 - Menu Menu » Processo » Nota » Nota Fiscal. 2 - Objetivos Corrigir a estrutura do envio de carga para os PDV’s no que diz respeito a tributação de itens importados. 3 - Alteração Ajustado a função em questão para começar a considerar o campo IMPORTADO no item.
AG-20202	Sistema não considerando o saldo de pedidos para o campo "Saldo Origem"	500825	1 - Menu Processos » Pedidos » Pedido. 2 - Objetivos Corrigir o lógica da equação do valor que alimenta o campo de “Saldo Origem” ao incluir um item em um pedido, considerando o valor de pedidos pendentes. 3 - Alteração Alterado filtro de id estoque local para retornar conforme o informado na tela.
AG-20136	Mensagem de erro ao tentar enviar carga para o pdv	509772	1 - Menu Processos » PDV » Envio de carga para PDV’s. 2 - Objetivos Corrigir o funcionamento da rotina de Envio de carga para PDV’S, removendo avisos apresentados de forma errônea ao efetuar um envio de carga. 3 - Alteração Ajuste na consulta.
AG-19761	EFD - REINF - Implementar o cadastro de Identificação FCI/SCP	0	1 - Menu Cadastros » Pessoas » Pessoas Cadastros » Pessoas » Identificação FCI/SCP 2 - Objetivos Cadastrar e vincular com sucesso informações de "Identificação FCI/SCP" às pessoas, com os campos obrigatórios preenchidos. No ViasuperTitan, o campo "Identificação FCI/SCP" deve refletir a informação cadastrada no AgroTitan, permitindo apenas o vínculo com o cadastro da pessoa. Alterações realizadas nas Identificações FCI/SCP ou nos cadastros de pessoas no Viasuper devem ser sincronizadas para o Fiscal. 3 - Alteração Implementado campo “Identificação FCI/SCP” no cadastro de pessoa; Implementada nova tela que irá gravar as informações da Identificação FCI/SCP; Ajustado para que seja enviado as informações do registro 1050 para o fiscal online; Quando for ViasuperTitan o sistema deve ler os dados do Agrotitan, quando for Viasuper padrão deve ler da nova rotina criada para cadastro da Identificação FCI/SCP;
AG-19732	EFD - REINF - Forma de Tributação para Rendimentos de Beneficiário	0	1 - Menu Cadastros » Pessoas » Pessoas 2 - Objetivos Com o início do REINF, deverão ser informadas as formas de Tributação para rendimentos de Beneficiários no Exterior e vinculá-las ao cadastro de pessoas, de acordo com as opções de código especificadas. 3 - Alteração Implementado o campo “Forma de Tributação Para Exterior - REINF” no cadastro de pessoas e criado uma View para procurar dados do VIASOFTFISCAL ou do VIASOFT quando for dados do ViasuperTitan;
AG-19704	Criar configuração para inserir centro de custo filho nas duplicatas de quebra de caixa(Viasupertitan)	0	1 - Menu Menu » Financeiro » Controle de Caixa. 2 - Objetivos Criar configuração para inserir centro de custo filho nas duplicatas de quebra de caixa. 3 - Alteração Realizado implementações conforme objetivos.
AG-19688	EFD - REINF - Criar cadastro de Natureza de Rendimento	0	1 - Menu Produtos » Produtos 2 - Objetivos Realizar a parametrização de impostos e Naturezas de Rendimento no grid "Natureza de Rendimento - REINF". Isso deve incluir a capacidade de inserir impostos como: 1 - IRRF - RETIDO NA FONTE; 2 - CSLL - RETIDO NA FONTE; 3 - PIS - RETIDO NA FONTE; 4 - COFINS - RETIDO NA FONTE; 5 - AGREGADO (PIS+COFINS+CSLL); E associá-los a Naturezas de Rendimento válidas. 3 - Alteração Criado um groupbox com a grade referente a Natureza de Rendimento, onde será possível manipular as informações e implementada tabela e seus respectivos campos para armazenar as informações referente a Natureza de Rendimento do item.
AG-19665	Item não trazendo a base de ICMS ST	499982	1 - Menu ViasuperTitan » Processos » Nota » Nota Fiscal; AgroTitan » Notas » Manutenção. 2 - Objetivos Integrar valores de tributação corretamente entre AgroTitan e ViasuperTitan. 3 - Alteração Realizado ajustes na lógica no banco de dados para que a pauta seja considerada corretamente.
AG-19662	EFD - REINF - Cadastro de Dependentes	0	1 - Menu Cadastros » Pessoas » Pessoas » Autorizados / Comp. Familiar 2 - Objetivos Em Autorizados/ Comp. Familiar no cadastro de pessoas, quando existir um dependente vinculado, deve ser disponibilizado algumas informações adicionais para que seja atendida a legislação do REINF e assim, essas informações sejam sincronizadas para o Fiscal. 3 - Alteração Foi realizada a alteração de layout da tela de cadastro de autorizados, reorganizando os campos já existentes e também incluindo os novos campos solicitados, referente ao dependente REINF. Foram criados os campos no banco de dados, também referente ao dependente REINF. Campo DEPENDENTEREINF - Tabela PESSOADOCAUTORIZ Campo RELACAODEP - Tabela PESSOADOCAUTORIZ Campo DESCDEP - Tabela PESSOADOCAUTORIZ Campo PENSAO - Tabela PESSOADOCAUTORIZ Campo PLANOSAUDE - Tabela PESSOADOCAUTORIZ A rotina responsável pela geração das informações sobre pessoas (registro P0000), na sincronização entre ViaSuper e Fiscal, foi ajustada para que também sejam enviadas as informações referente ao cadastro de Autorizados/Dependentes (registro P0300).
AG-19529	Alterar a procedure PMODULOLICUSO_UPD	444455	1 - Menu Mercado » Login; Mercado » Processos » Pedidos » Pedido Centralizado. 2 - Objetivos Tratamento de erros de violação de acesso em determinadas rotinas. 3 - Alteração Ajuste no comportamento de funções do sistema que ocasionavam violação de acesso devido ao excesso de conexões.
AG-19511	Alterar Datas de Movimentação nos registros enviados ao SGP	495610, 495606	1 - Menu Viasuper - Processos » Nota » Nota Fiscal 2 - Objetivos Ao efetuar alterações/edições e inclusões de notas, que integrem com o SGP, deve ser utilizado como data de envio da DTHRMOVTO, e não mais a DTEMISSAO para NF’s do tipo “Saída”. 3 - Alteração Ajustado VSCONSULTA para buscar a data da Ultima alteração da nota, não ficando com mensagem de erro ao sincronizar.
AG-19477	Criação de tela para configuração pré-venda	0	1 - Menu Configurações » Gerais » Integrações 2 - Objetivos Criação de um painel para parametrização de conexão do TMS dentro do sistema. 3 - Alteração Implementado nova aba de configurações gerais.
AG-19432	Integração com o VIPCommerce não enviando inativação de itens	494079	1 - Menu Viasuper » Configurações » Gerais » Processos » Integrações » VIPCommerce 2 - Objetivos Ajustar o campo “desativado“ para que respeite a forma ao qual o sistema do VIPCommerce trata o campo, no caso, ao invés de ser enviado como 0 e 1, devera ser enviado como TRUE e FALSE 3 - Alteração Alterado a job de envio de produtos para o VIPCommerce
AG-19419	Relatório Saldo de Portador exibindo valores incorretos	488548	1 - Menu Viasuper » Relatórios » Financeiro » Saldos do Portador Viasuper » Relatórios » Financeiro » Extrato do Portador 2 - Objetivos Ambos os relatórios de Saldo do Portador e Extrato do Portador devem coincidir os valores em todas as combinações de filtros, opções, datas e principalmente entre os valores de consolidado e individual. 3 - Alteração Alterado relatório Saldo de Portador para que coincidam os valores em todas as combinações de opções, principalmente entre consolidado e individual. Alterado relatório Extrato de portador para que coincidam os valores em todas as combinações de opções, principalmente entre consolidado e individual.
AG-19239	Coluna OPERACAO, da tabela NOTA, está com o valor null em notas da configuração 3	394018	1 - Menu AgroTitan - Notas » Manutenção 2 - Objetivos Gravar no banco informação que identifica se a configuração da nota é de saída (S) ou entrada (E). 3 - Alteração Implementado para que quando a nota tiver origem do Agrotitan o sistema grave valor no campo ME_OPERACAO.
AG-19223	Produto com preço zerado/retornando preço nas tabelas do banco	424077	1 - Menu Mercado » Produtos » Produtos 2 - Objetivos Fazer com que o preço dos produtos sejam validados com prioridade na família de preço, caso este esteja vinculado a uma. 3 - Alteração Realizado ajustes na forma de consulta do preço dos itens no BD, corrigindo as prioridades ao vincular preços ao produto.
AG-19195	Erro ao Realizar inserção de um novo agendamento	425179	1 - Menu Processos » Pedidos » Agenda 2 - Objetivos Extinguir inconsistências bloqueantes na tela de Agendamento. 3 - Alteração Realizado ajustes nos métodos para que não ocorram mais inconsistências referentes ao BD. Implementado funcionalidades de desempenho e auxílio ao usuário.
AG-19132	Desconto inserido no pedido fica diferente ao salvar a nota	483774, 511911	1 - Menu Processo » Nota » Nota Fiscal 2 - Objetivos Permitir que o sistema some os descontos aplicados em vários pedidos durante a execução da rotina "Processo » Nota » Nota Fiscal". Os descontos devem ser somados e refletidos no total da nota fiscal, garantindo que todos os descontos sejam considerados de forma adequada. 3 - Alteração Ajustado para que no rateio do desconto da nota passe a levar em consideração o valor do desconto e não o percentual.
AG-19119	Vincular código do fornecedor ao item na rotina Pedido Centralizado	0	1 - Menu Processos » Pedidos » Pedido Centralizado; Configurações » Usuários » Configuração de Grupos e Usuários. 2 - Objetivos Possibilidade da vinculação de informações de fornecedor e embalagem na rotina de Pedido Centralizado através de permissões de usuário. 3 - Alteração Inserido novas funcionalidades conforme a análise de requisitos citadas no tópico acima.
AG-19106	Viasuper gravando quantidade incorreta na NFITEMAPARTIRDE	0	1 - Menu Processos>Nota>Nota Fiscal 2 - Objetivos Fazer com que a QUANTIDADE da VIASOFT.NFITEMAPARTIRDE e a QTDTRIB da tabela NFITEM sejam iguais quando um produto possuir embalagem 3 - Alteração Feito com que replique os valores da QTDTRIB da NFITEM na QUANTIDADE da VIASOFT.NFITEMAPARTIRDE
AG-19096	Calculo de ICMS ST indevido na NFCE	402775, 457550, 464490	1 - Menu SyncJetPDV » Importação de Cupons » ViasuperTitan Agro3c » Estoque » Item » Classificação Mercadológica » Departamento Mercadológico ViasuperTitan » Processos » Notas » Nota 2 - Objetivos Comportamento da validação de tributação referente aos itens do cupom fiscal realizando a validação corretamente com base (também) nas configurações do AgroTitan. 3 - Alteração Corrigido lógica da função TRIBSCONFAGRO, para que a mesma agora observe na TRIBITEM se deve-se considerar a pauta fiscal ou não no momento da emissão do cupom fiscal, fazendo a validação dos itens a serem atribuídos o ICMS ST.
AG-19035	Alterar EndPoint de busca de Pedidos do TMS	0	1 - Menu Pedidos » Pedido Configurações » Documentos » Configuração de Pedido Configurações Gerais » Integrações 2 - Objetivos Possibilitar a utilização de diferentes filtros de pesquisa para pedidos. 3 - Alteração Integração de nova consulta na API.
AG-19030	Criar consulta de Pedidos pelo número de Comanda	0	1- Menu JETPDV » Função 126 - Pedido Externo 2- Objetivo Implementar para que quando na função 126, quando estiver configurada para buscar pedido pelo número de comanda, que a requisição seja feita passando o parâmetro AIDComanda ao invés de AIDPedido. 3- Alteração Adicionado teste no servidor de pdv para identificar a forma que está configurado no pdv, busca pelo número da comanda ou pelo número do pedido (digitado pelo operador). De acordo com a configuração muda-se a url para solicitação.
AG-19009	Criação de campo chave para os backups na rotina de pedido centralizado	0	1 - Menu Processos » Pedidos » Pedido Centralizado. 2 - Objetivos Fazer com que os backups sejam identificados e separados uns dos outros nominalmente para evitar duplicidade de informações e conflitos, facilitando também a identificação e utilização da ferramenta. 3 - Alteração Adicionado campo para identificação manual dos backups; Realizado alterações e tratamento na lógica de consulta; Ajustes remediativos no BD.
AG-19008	ViasuperTitan gravando campo DTRECBTO com DATA e HORA no gravar duplicatas a receber	293018	1 - Menu Menu Processos » Nota » Nota Fiscal 2 - Objetivos Ao efetuar a baixa dos documentos a receber, o ViasuperTitan deve registrar a data de recebimento no campo "DTRECBTO" em formato de data, excluindo a informação relativa às horas. 3 - Alteração Ajustado para que ao passar o parâmetro de data ao baixar duplicatas, seja dado um TRUNC no mesmo para que assim não seja encaminhado as horas junto à data.
AG-18983	Rotina de Pedido Centralizado não descontando impostos do custo unitário calculado	0	1 - Menu ViasuperTitan - Processos » Pedidos » Pedido Centralizado 2 - Objetivos Tributação ser considerada ao realizar inclusão de um produto via sugestão de compras na rotina de Pedido Centralizado. 3 - Alteração Ajustado para que o sistema passe a olhar o campo correto ao gerar um pedido através de um Pedido Centralizado.
AG-18885	Nota fiscal de venda não está validando CFOP corretamente no viasuper.	427051	1 - Menu Processos>Nota>Nota Fiscal 2 - Objetivos Fazer com que o CFOP dos itens seja trazido de acordo com a configuração do AGROTITAN 3 - Alteração Ajustado as consultas TRIBSCONFPDV_AJUSTADA e TRIBSCONFAGRO_AJUSTADA
AG-18866	Configurador: Ajuste menu do Android	0	1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS: Configurador » Menu Lateral 2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA: Criado novo menu especialmente para a versão Android do configurador com o objetivo de melhorar a visualização e uso em telas de smartphones/tablets. 3 - OBJETIVO DA TAREFA: Melhorar o acesso as telas modificando o menu na versão Android.
AG-18857	Erros na rotina de Pré-venda	0	1 - Menu Menu » Processos » Pré-Venda. 2 - Objetivos Desenvolvimento e implementação da rotina de Pré-Venda, responsável por homologar pedidos e emitir notas/cupons de saída.
AG-18835	Produtos com venda futura não estão sendo sugeridos na análise de compra.	476693	1 - Menu Processos » Análise de Compras 2 - Objetivos Correção na equação da sugestão na rotina de Análise de Compras, considerando todos os valores necessários para que o processo seja assertivo. 3 - Alteração Retirado do cálculo de sugestão o campo de Entrega Futura e retirado do grid o mesmo. Essa mudança se deve apenas no ViasuperTitan.
AG-18829	Tela Layout de Impressão de Cobrança Bancária Ficando abaixo da tela do sistema	0	1 - Menu Processos » Nota » Nota Fiscal » Boleto 2 - Objetivos Ajuste na disposição das janelas que abrem na rotina de impressão de boleto ao gerar uma nota fiscal. Fazendo com que o sistema apresente as janelas em que o usuário está operando, sem sobreposições. 3 - Alteração Realizado ajustes no formulário para que seja apresentado a frente e ao centro da tela quando aberto.
AG-18746	Vincular o fornecedor novo alterado no grid da nota fiscal	473771	1 - Menu Menu » Processo » Nota » Nota Fiscal. 2 - Objetivos Permitir a alteração de cód. de fornecedor após conferência da nota, alterando a estrutura de gravação dentro do banco de dados. 3 - Alteração Corrigir vinculo de códigos de item de fornecedor. Impedir que se gerem registros na ITEMPESSBAN onde o IDITEMFORN seja nulo, vazio ou zerado. Script para ser executado na atualização onde exclui-se os registros da ITEMPESSBAN onde o campo IDTEMFORN seja nulo.
AG-18726	Mensagem de erro ao salvar nota de devolução "VIASOFT.NFITEMIMPSPED01"	472713, 473428,473530, 473544	1 - Menu Processos>Nota>Nota Fiscal. 2 - Objetivos Corrigir erro de violação de chaves ao realizar devolução de nota 3 - Alteração Ajustado para que o sistema pegue a sequencia correta e atribua na coluna ID
AG-18723	Reestruturação da tela do configurador para melhor exibição em diferentes tamanhos de tela	0	1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS: Configurador » Todas 2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA: Mudança nos widgets da tela para mostrar melhor os elementos da tela. 3 - OBJETIVO DA TAREFA: Mostrar os elementos de maneira satisfatória em diferentes tamanho de tela.
AG-18688	Nota integrando com SGP pela data emissão e deve ser pela data de entrada	471786, 472379	1 - Menu Processos » Nota » Nota Fiscal 2 - Objetivos Permitir que o sistema sincronize notas de entrada mesmo que a data de emissão esteja fora do Intervalo do SGP 3 - Alteração Alterado para que o sistema olhe a data do documento ao invés da data de emissão quando for uma nota de entrada
AG-18673	Exibir mensagem quando o cliente tem um convenio vinculado que nao existe finalizadora	471435	1- Menu PDV » Venda 2- Objetivo Hoje o PDV exibe apenas a informação que o cliente esta ‘SEM SALDO’, deverá ser exibido uma mensagem mais clara para o operador, que a finalizadora não existe cadastrada no PDV. 3- Alteração Adicionado no Jetpdv para emitir uma mensagem para o operador que a subfinalizadora do convenio não esta cadastrada, não permitindo assim o pagamento do cupom.
AG-18655	Configurador: Configuração do Leitor Biometrico	0	1- Menu Configurador » Configurar » Leitor biométrico 2- Objetivo Configurar o modelo de leitor biométrico utilizado. 3- Alteração Implementada tela de configuração do leitor biométrico no projeto Configurador-PDV em Flutter, conforme solicitado.
AG-18640	Decrição do produto na pré-venda ficando vazio quando vindo de um pedido	0	1 - Menu Processos » Pré-Venda. 2 - Objetivos Apresentação da descrição dos produtos quando importado um pedido para a Pré Venda. 3 - Alteração Ajuste na forma de tratamento dos dados que são importados para a rotina de Pré Venda.
AG-18636	Inconsistência ao enviar carga de clientes por seleção	470385	1 - Menu Processos > PDV> Envio de carga para o PDV 2 - Objetivos Corrigir a consulta para que realize o envio de carga 3 - Alteração Atualizado a consulta diretamente no cliente
AG-18619	Configurador: Screen - ScreenSaver	0	1 - MENU Configurador » Configurar » Screen » Protetores de tela 2 - OBJETIVO Criação da tela para criar e alterar protetores de tela do pdv no servidor de pdv. 3 - ALTERAÇÃO Foram criadas telas para essas inclusões.
AG-18617	Componentes gerais não permitindo as seleções no sistema	0	1 - Menu Processos>Analise de Compra Processos>PDV>Envio de Carga Para PDV 2 - Objetivos Fazer com que atalhos dos componentes funcionem 3 - Alteração Remoção da diretiva usada para funcionar componente de filtros
AG-18616	Reversão dos fontes da DEV - Viasupercheck	0	1 - Menu Coletor Mobile>Inventario Coletor Mobile>Conferencia Coletor Mobile>Transferência de Estoque Coletor Mobile>Transferência para Produção Coletor Mobile>Contagem Avulsa Processos>Pedidos>Pedido Processos>Nota>Nota Fiscal 2 - Objetivos Reverter os fontes devido a erros implementados na AG-16859FINALIZADA AG-16868FINALIZADA AG-16869FINALIZADA AG-16870FINALIZADA AG-16871FINALIZADA AG-16872FINALIZADA AG-16873FINALIZADA AG-16874FINALIZADA 3 - Alteração Revertido as alterações das tarefas
AG-18606	ViaSuper exportando um zero no final no valor energético para o software de balança MGV7	469971	1 - Menu Processos >Gerador de arquivos para carga de balança 2 - Objetivos Enviar o valor energético igual ao configurado no retaguarda para balança 3 - Alteração Alterado o calculo de envio do valor energético
AG-18579	Ajuste nas requisições para autorização de cupons no estado de Mato Grosso	0	1- Menu PDV » Venda 2- Objetivo No estado de MT houve atualização nos links para autorização de cupons fiscais, se faz necessário realizar a alteração nas consultas realizadas pelo JetPDV 3- Alteração Adicionado ao Jetpdv/Servidor do Jetpdv informações de webservice/qrcode para o estado de Mato Grosso.
AG-18568	Configurador: Screen - Cores	0	1 - Menu Configurador JetPDV » Configurar » Tela » Cores 2 - Objetivos Implementar tela de Cores. 3 - Alteração Realizado desenvolvimento da tela Cores em Flutter com base na tela de configuração existente.
AG-18562	Configurador: Configuração de Debug	0	1 - Menu Configurador JetPDV » Configurar » Debug 2 - Objetivos Implementar tela de Debug. 3 - Alteração Realizado desenvolvimento da tela Debug em Flutter com base na tela de configuração existente.
AG-18553	Erro ao executar o cenário de exclusão de Departamento mercadológico	0	1 - Menu Agro3c » Estoque » Item » Classificação Mercadológica » Departamento Mercadológico 2 - Objetivos Sistema possibilitar a exclusão de registros de Departamento Mercadológico quando este não possui itens relacionados. 3 - Alteração Implementada lógica através do banco de dados para que não apresente mais inconsistências ao excluir um registro de Departamento.
AG-18485	Configurador: Screen - Imagens	0	1 - Menu Configurador JetPDV » Configurar » Tela » Imagens 3 - Objetivo Permitir que a configuração de Imagens, pelo configurador. 2 - Alteração Adicionado tela de configuração de Imagens.
AG-18483	Configurador: Screen - Botões	0	1 - Menu JetPDV » Configurador do servidor 2 - Objetivos Permitir que a configuração do Botões, pelo configurador. 3 - Alteração Adicionado tela de configuração do Botões.
AG-18482	Configurador: Screen - Fontes	0	1 - MENU Configurador » Configurar » Screen » Fontes 2 - OBJETIVO Criação da tela para criar e alterar fontes do pdv no servidor de pdv. 3 - ALTERAÇÃO Foram criadas telas para essas inclusões.
AG-18480	Configurador: Screen - Parâmetros Globais da Tela	0	1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS: Configurador » Configurar » Screen » Parâmetros 2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA: Adicionado tela de configuração dos parâmetros da tela. 3 - OBJETIVO DA TAREFA: Permitir a configuração de parâmetros da tela pelo configurador. 4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS: Acessar o configurador em Flutter; Clicar no menu lateral e acessar o item Configurar e Tela; Clicar em "Parâmetros", assim que estiver configurador clicar em "Gravar" para confirmar as alterações
AG-18441	Emitir NFC-e somente com os dados recebidos no Pedido enviado pelo Construshow - JETPDV	0	1- Menu JETPDV » Integração com o Contrushow 2- Objetivo Identificado que em casos onde não existem algumas informações ou cadastros no PDV, devido o não envio de cargas, por exemplo, que ao tentar emitir uma NFC-e a partir do pedido recebido, que são retornadas rejeições. Sendo assim, foi criada https://nimitz.atlassian.net/browse/MCP-6355 , que visa já enviar todas informações necessárias para que a ?NFC-e seja emitida e faturada a partir de um pedido, sem a necessidade do envio de cargas do sistema de retaguarda. 3- Alteração Adicionado ao servidor de pdv para receber o pedido completo, com dados do cliente, dados dos produtos, tornando assim mais rápida a integração dos dados, permitindo que o cupom seja emitido sem a necessidade de integração antecipada dos clientes e dos produtos.
AG-18418	Relatório de preços alterados trazendo itens que não estão em ofertas e com preço vigente, divergente do cadastro do mesmo.	465011	1 - Menu Relatórios » Produtos » Relatório de produtos com preços alterados 2 - Objetivos Pleno funcionamento da tela de “Relatórios de produtos com preços alterados”, sem informações incongruentes ou irregularidades. 3 - Alteração Ajuste na consulta das informações de relatório de produtos com preços alterados, para que traga os valores corretos.
AG-18415	Melhorias na central de liberações	0	1 - Menu Viasuper - Processos » Central de Liberacoes 2 - Objetivos Ajustar os pontos retratados na tarefa, quanto as pontuações e sinais negativos/positivos. Além de verificação para regra de % de tolerância para quantidades a maior e menor. 3 - Alteração Ajustada procedure para contemplar mais de 4000 caracteres. Para o requisito 3.4 - Ação 252 - Foi encontrado uma forma de utilizar via regra de sistema para validar tal ação. Para isso basta parametrizar o campo Depois disso o sistema irá ter um percentual de tolerância. Para a ação Ação 350 como o retorno do custo se trata da diferença entre o custo do xml - o do pedido foi ajustado o label para ficar condizente com a realidade.
AG-18409	Ao receber carga de alterados PDV não esta mantendo a ordenação correta das imagens(func. 616 e 617)	0	1- Menu JETPDV 2- Objetivo Efetuar a criação de uma tela especifica para ser exibido a função 616 e 617, onde a mesma ficará responsável para exibir de forma mais clara os itens em tela. 3- Alteração Adicionada melhorias para busca de imagem do produto, busca de imagem do grupo junto ao servidor de pdv e o servidor de pdv buscando no erp. Adicionada também melhorias nas funções 616 e 617 para apresentação e seleção dos grupos e dos produtos e sua respectiva venda.
AG-18408	Criação do campo ROLES_API na PUSUARIO do OWNER VIASOFT	0	1 - Menu Banco de Dados 2 - Objetivos Criar o campo ROLES_API na View PUSUARIOS 3 - Alteração Criação do Campo ROLES_API
AG-18407	Falha ao efetuar alterações de duplicata na nota fiscal	0	1 - Menu ViasuperTitan - Processos » Nota » Nota Fiscal 2 - Objetivos Durante o procedimento de geração de duplicatas a pagar por meio da inclusão de notas, a mensagem “A duplicata xxxxxx já está cadastrada no Sistema” deve ser exibida somente quando houver duplicação de números de duplicatas. 3 - Alteração Ajustado o tamanho do parâmetro na construção da consulta no banco de dados, para que não corte os caracteres.
AG-18401	Criar alerta na tela de Sincronização com o PDV	0	1 - Menu Configurações » Sincronização com PDV 2 - Objetivos Implementação de melhoria para que o usuário seja alertado da necessidade de reiniciar SyncJet ao alterar informações de sincronização com PDV. 3 - Alteração Implementado lógica para que o sistema reconheça as alterações que impactem na sincronização com PDV’s e alerte da necessidade de reiniciar a aplicação SyncJet.
AG-18399	Criar botão para integrar JSON's das integrações Mercado(ECCOMERCES)	0	1 - Menu SyncJet 2 - Objetivos Fazer com que seja possível importar Jsons de integrações manualmente 3 - Alteração Criado outra aba do pdv “importação manual“ para ser parametrizado a importação de Jsons de forma manual
AG-18389	Campo Fantasia no Vip cadastro de pessoa, vindo no json como razão Social	383156	1 - Menu Syncjet 2 - Objetivos Correção na organização dos dados de pedido a serem importados do Vip para o sistema. 3 - Alteração Adicionado método para que seja enviado os dados corretamente de uma plataforma a outra.
AG-18384	Centro de Custo pai no rateio nao esta ficando igual para os outros produtos	439663	1 - Menu Menu » Processos » Nota » Nota Fiscal. 2 - Objetivos Correção na replicação do centro de custo para os demais itens da nota. 3 - Alteração Ajustado métodos que alimenta e replica os dados do centro de custo.
AG-18352	Não está gerando relatório de pesquisa preço mesmo com as informações dos filtros cadastrados.	463646	1 - Menu Relatórios » Viasuper Check Pesquisa Preço » Preço Estab X Concorrência Relatórios 2 - Objetivos Utilizar o relatório de Preço Estab X Concorrência Relatórios sem erros ou impedimentos 3 - Alteração Revisado e alterada a consulta utilizada para a filtragem e apresentação de informações
AG-18290	Novo configurador: Cadastro de Lojas	0	1 - MENU Configurador » Administração » Lojas 2 - OBJETIVO Criação da tela para criar e alterar lojas no servidor de pdv. 3 - ALTERAÇÃO Foi criada tela para essa inclusão.
AG-18284	Novo configurador: Block Bin, POS Mfe e Descontos	0	1 - MENU Configurador » Configurar » Finalizadoras » Bloqueio de BIN/POS Mfe/Descontos 2 - OBJETIVO Criação da tela para criar e alterar justificativas de bloqueio de bin, POS Mfe e descontos no servidor de pdv. 3 - ALTERAÇÃO Foram criadas telas para essas inclusões.
AG-18274	Erro nos filtros da "Conferência de XML" - Viasuper padrão	461527	1 - Menu Viasuper - Processos » Pedidos » Conferência de Pedido via XML da NFe v.2 2 - Objetivos Ao filtrar uma conferência de pedido já realizada no sistema e com mais de 100 pedidos vinculados, o sistema deve abrir a tela de conferência normalmente sem apresentar erros em tela. Ao abrir a tela de conferência de pedidos sem nenhum filtro informado, o sistema deve listar todas as conferências sem apresentar nenhum erro. 3 - Alteração Foi criado uma nova função para substituir o LISTAGG, truncando o valor quando chega a 4000 caracteres.
AG-18255	Finalizadoras: Strings - Novo Configurador	0	1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS: Configurador » Configurar » Finalizadoras » Strings 2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA: Adicionado tela de string de finalizadoras. 3 - OBJETIVO DA TAREFA: Permitir a configuração de strings de finalizadoras no novo configurador. 4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS: Abrir o configurador, abrir o menu e acessar Configurar, clicar em Finalizadoras e em Strings.
AG-18253	Erro ao efetuar NF com pagamento em dinheiro	0	1 - Menu Processos > Nota > Nota Fiscal 2 - Objetivos Investigar e consertar o erro que está impedindo de salvar notas com dinheiro ou acerto em carteira digital 3 - Alteração Ajustado para que o sistema grave apenas a Data no campo DTLANCTO na tabela PLANCA.
AG-18225	Configurador - Email	0	1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS: Configurador » Configurar » Email 2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA: Adicionada tela para ajuste de email para determinadas situações do PDV. 3 - OBJETIVO DA TAREFA: Permitir a configuração de emails para notificações do PDV. 4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS: Abrir o configurador, abrir o menu e acessar Configurar e clicar em Emails.
AG-18209	Alterar endereço do QrCode nas NFC-e' s do Distrito Federal	0	Identificado que a URL do QrCode impresso nas NFC-e’s do Distrito Federal, foi alterado pela Sefaz responsável, sendo que agora passa a ser a URL: http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode
AG-18188	Envio de imagens de produtos para o JETPDV - Viasuper	0	1 - Menu Processos>PDV>Envio de Carga para o PDV Produtos>Produtos Produtos>Categorias> Grupo de ListBox 2 - Objetivos Enviar a imagem dos produtos configurados de acordo com o usuário para o PDV 3 - Alteração Implementado para que possa inserir imagens vinculadas ao produto, ao código de barras e ao grupo ListBox para que elas sejam enviadas ao PDV
AG-18164	Configurador - Motivos: Entradas	0	1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS: Configurador » Configurar » Motivos » Entradas 2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA: Adicionada tela para justificativa de entradas na frete de caixa. 3 - OBJETIVO DA TAREFA: Permitir o cadastro e configuração de justificativas para entradas no PDV. 4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS: Abrir o configurador, abrir o menu e acessar Configurar, clicar em Motivos e em Entradas.
AG-18163	Configurador - Motivos: Retiradas	0	1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS: Configurador » Configurar » Motivos » Retiradas 2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA: Adicionada tela para justificativa de retiradas na frete de caixa. 3 - OBJETIVO DA TAREFA: Permitir o cadastro e configuração de justificativas para retiradas no PDV. 4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS: Abrir o configurador, abrir o menu e acessar Configurar, clicar em Motivos e em Retiradas.
AG-18162	Configurador - Motivos: Cancelamentos	0	1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS: Configurador » Configurar » Motivos » Cancelamentos 2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA: Adicionada tela para justificativa de descontos na frete de caixa. 3 - OBJETIVO DA TAREFA: Permitir o cadastro e configuração de justificativas para cancelamentos no PDV. 4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS: Abrir o configurador, abrir o menu e acessar Configurar, clicar em Motivos e em Cancelamentos.
AG-18159	Melhoria na função 32 Cancelar último cupom	385607	Adicionada na função 32 a opção para "Bloquear Cancelamento com TEF" do último cupom caso tenha sido utilizado finalizadora TEF (não confundir com POS). Com esta opção ativada, tendo sido utilizado TEF no pagamento do cupom, não será permitido o cancelamento do cupom retornando a mensagem para o operador "Cupom não pode ser cancelado devido a transação de TEF. Fazer devolução.".
AG-18151	Configurador - Motivos: Descontos	0	1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS: Configurador » Configurar » Motivos » Descontos 2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA: Adicionada tela para justificativa de descontos na frete de caixa. 3 - OBJETIVO DA TAREFA: Permitir o cadastro e configuração de justificativas para descontos no PDV. 4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS: Abrir o configurador, abrir o menu e acessar Configurar, clicar em Motivos e em Descontos.
AG-18120	Cupons cancelados não estão sincronizando com o viasuper, parados no syncjet	456522	1 - Menu Processos> Nota> Nota Fiscal 2 - Objetivos Investigar e corrigir o impedimento e corrigi-lo para que o cupom possa ser importado 3 - Alteração Implementado para que o sistema exclui o vinculo da nota na tabela NOTAITEMIMPSPED.
AG-18119	Access violation ao salvar bonificação por valor na rotina de geração de sell out	457199	1 - Menu Processos » Pedidos » Bonificações 2 - Objetivos Pleno funcionamento do cadastro de bonificações do ViaSuper. 3 - Alteração Correção via banco de dados de registros obsoletos que geram conflito de informações.
AG-18101	Média retroativa calculando incorretamente	https://viasoft.movidesk.com/Ticket/Edit/447491	1 - Menu Produtos » Produtos 2 - Objetivos Fazer com que o sistema apresente o valor correto da “Média de Vendas Retroativas”. Realizando a soma apenas com os dados retroativos e que se referem ao mês em questão. 3 - Alteração Reformular lógica que realiza a coleta de dados do banco de dados e realiza a equação para obter a média do indicador “Média de Vendas Retroativas”, pois está considerando valores a mais.
AG-18008	Grupos - Novo Configurador	0	1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS: JetPDV » Configurador do servidor 2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA: Adicionado tela de configuração de grupos 3 - OBJETIVO DA TAREFA: Permitir a configuração de grupos pelo configurador. 4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS: Abrir o configurador, abrir o menu e acessar Administração e clicar em Grupo. Clicar em um dos grupos ou criar um novo. Clicar em "Gravar" se a configuração estiver pronta.
AG-18005	Análise de compra sugerindo compra maior que estoque máximo e mínimo	454374 , 470542	1 - Menu Processos » Análise de Compras 2 - Objetivos Correção dos valores do cálculo de sugestão de compra e movimentação na Análise de Compras. 3 - Alteração Foi criado uma view com o nome de SALDOPEDIDO_NOVO onde terá a função de substituir o uso da SALDOPEDIDO, fazendo com que o saldo esteja sempre correto.
AG-18004	Vendedores - Novo Configurador	0	1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS: JetPDV » Configurador do servidor 2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA: Adicionado tela de configuração de vendedores 3 - OBJETIVO DA TAREFA: Permitir a configuração de vendedores pelo configurador. 4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS: Abrir o configurador, abrir o menu e acessar Administração e clicar em Vendedores. Clicar em um dos vendedores ou criar um novo. Clicar em "Gravar" se a configuração estiver pronta.
AG-18003	Usuários - Novo Configurador	0	1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS: JetPDV » Configurador do servidor 2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA: Adicionado tela de configuração de Usuários 3 - OBJETIVO DA TAREFA: Permitir a configuração de Usuários pelo configurador. 4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS: Abrir o configurador, abrir o menu e acessar Administração e clicar em Usuários. Clicar em um dos Usuários ou criar um novo. Clicar em "Gravar" se a configuração estiver pronta.
AG-18002	Planos - Novo Configurador	0	1 - MENU Configurador » Configurar » Finalizadoras » Planos 2 - OBJETIVO Criar tela para configuração de planos de pagamento. 3 - ALTERAÇÃO Criado uma tela nova para essas configurações no configurador do servidor de PDV.
AG-17980	Relatório de saldo do portador calculando errado o saldo final.	453559	1 - Menu Menu Relatórios » Financeiro » Saldos do Portador 2 - Objetivos O relatório deve apresentar as informações de saldo inicial, entradas e saídas de forma correta. Além disso, o cálculo do saldo na coluna correspondente deve ser preciso, seguindo a seguinte fórmula: Saldo = Saldo Inicial + Entradas - Saídas. 3 - Alteração Foi alterado a vsconsulta SEL_FIN_REL_SALDOPORTADOR_CONSOL e retirado a SUM do campo movport. Desta forma o cálculo do “Saldo” será apresentado de forma correta.
AG-17936	Criar uma mensagem ao vincular um vasilhame no mesmo código de vasilhame	452506	1 - Menu Produtos>Produto 2 - Objetivos Apresentar uma mensagem avisando quando um produto tem um vasilhame tem um código igual ao dele 3 - Alteração Implementação da mensagem quando o vasilhame selecionado tiver o mesmo código do produto
AG-17935	Nota denegada não está liberando pedido para gerar um nova nota	388415	1 - Menu Menu Processos » Pedidos » Pedido Menu Processos » Nota » Nota Fiscal 2 - Objetivos Fazer com que o status do pedido se comporte corretamente com base no status da nota fiscal atrelada a este. 3 - Alteração Ajuste na lógica do comportamento do pedido para que ele retorne ao seu status anterior quando a nota fiscal atrelada a este seja denegada devido a inconsistências identificadas pelo SEFAZ.
AG-17930	Nota fiscal de devolução de compra operação 4 com ICMS ST retido - só autoriza pelo Agro	396001	1 - Menu Processos>Nota>Nota Fiscal 2 - Objetivos Enviar nota com ICMS-ST Retido sem nenhum impedimento 3 - Alteração Ajustada a Vsconsulta SEL_NFE_DFE_IMPOSTOS
AG-17922	Ajuste de nomenclatura em tela para melhor interpretação	0	1 - Menu Processos » Pedidos » Conferência de Pedido via XML da NFe v.2 2 - Objetivos Alterar o nome da Qtde. Trib para que seja a interpretação seja mais fácil 3 - Alteração Trocado a Qtde. Trib para Saldo Tributável a Entregar
AG-17918	Finalizadoras - Novo Configurador	0	1 - MENU Configurador » Configurar » Finalizadoras » Opções 2 - OBJETIVO Criar tela para configuração de finalizadoras. 3 - ALTERAÇÃO Criado uma tela nova para essas configurações no configurador do servidor de PDV.
AG-17864	Self Checkout apresentando divergência ao iniciar uma venda com peso em cima da balança	449381	1- Menu PDV Self Checkout » Venda 2- Objetivo Analisar e ajustar para que o PDV não inicie a venda (Apresentando um alerta ao usuário) caso a balança não esteja com o peso zerado. O PDV não pode aceitar informações da balança quando os produtos não são informados no scanner. 3- Alteração Adicionado ao Jetpdv mais testes para identificar que houve adição de produtos na balança antes do inicio da compra.
AG-17834	Melhorias na Central de Liberações e Permissões de usuários	388145	1 - Menu Processos » Pedido » Conferencia de Pedido Via XML 2 - Objetivos Criar mais ações para validar quando o prazo está acima ou abaixo da conferencia de pedido 3 - Alteração Criado as ações 376 e 377
AG-17798	Tela fica travada ao entrar em uma tabela de preço.	448924, 456981,502802	1 - Menu Menu produtos » Preço/Custo » Tabela de Preço/Tabloide/Contrato 2 - Objetivos Reestruturação no método e redução no tempo de consulta ao abrir um(a) tabela de preço, tabloide ou contrato, sanando possíveis travamentos. 3 - Alteração Implementado paginação ao trazer registros na consulta, ocasionando a extinção do gargalo ao abrir estes.
AG-17770	Compilar Configurador JETPDV para Windows	0	1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS: JETPDV » Configurador » Mudança de IP. 2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA: Adicionado nova a configuração Embalagem Padrão PCE na embalagem do produto. Adicionado nova flag para que o usuário marque para carregar a embalagem PCE. 3 - OBJETIVO DA TAREFA: Ser possível a alteração de IP e porta do servidor no configurador. Compilar o configurador no sistema Windows e observar possíveis problemas. 4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS: Sem.
AG-17754	Campo motivo e inativação no cadastro do Produto	370190, 380604	1 - Menu Mercado » Produtos » Produtos 2 - Objetivos Correção das informações de parâmetros configurados nos produtos sendo integradas entre Viasuper - AgroTitan. 3 - Alteração Criado um novo campo no Agrotitan para a integração 3.0. para que apresente e replique os dados do motivo da inativação.
AG-17748	Integração VipCommerce não integrando todos os itens em Ofertas	439587	1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS: Menu..: Mercado » Produtos » Produtos Menu..: Mercado » Integração VipCommerce 2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA: Melhorado envio de informações para o VipCommerce, adicionado controle de tentativas de envio; 3 - OBJETIVO DA TAREFA: Ajustar para que importe todos os itens em oferta 4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS: Sem.
AG-17709	Relatório de lucratividade exibindo valores incorretos	https://viasoft.movidesk.com/Ticket/Edit/425496	1 - Menu Relatórios » Gerencial » Lucratividade no Período 2 - Objetivos Ao gerar o relatório de Lucratividade no Período, custo médio Bandeira e Lucro bruto devem ser calculados e apresentados conforme os valores informados no cadastro do produto e nota fiscal. 3 - Alteração Realizados ajustes na Relatório Lucratividade Por Período, no qual foi adicionado funções para carregar as informações corretas no grid e impressão do relatório.
AG-17704	Ajustar TabOrder da rotina de Pedidos	447023	1 - Menu Processo » Pedido » Pedido 2 - Objetivos Arrumar a TabOrder 3 - Alteração Corrigido a TabOrder para como estava na versão anteriormente
AG-17691	Não aparecendo os campos para "Gerar pedido" na rotina de análise de Compra	432059	1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS: VIASUPER - Processos » Análise de Compra 2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA: `ViewAnaliseGER_TRANSF.Visible := (EB_ESTABORIGEM.CodigoAsInteger > 0); ViewAnaliseGER_COTACAO.Visible := True; ViewAnaliseGER_PEDIDO.Visible := True;` Na linha 1, removemos a condição do campo PROCESSOSMAB = “S”. Nas linhas 2 e 3 a visibilidade dos checkboxes no grid (opções Cotação e Pedido) eram condicionados ao valor PROCESSOSMAB = “N”, removemos essa condição. /trunk/Viasuper/Retaguarda/units/Processos/uAnaliseCompra.pas /trunk/Viasuper/Server/DM/uDmProcPedido.pas 3 - OBJETIVO DA TAREFA: Permitir gerar pedidos e transferências na tela de análise de compras mesmo quando o campo processosmab for igual a “S”. 4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS Nenhuma.
AG-17671	Relatório contas a Pagar não respeitando o filtro da analítica	437370	1 - Menu Relatórios » Financeiro » Duplicatas a Pagar 2 - Objetivos Correção no método de filtro ao gerar um relatório de duplicatas a pagar, possibilitando distinguir as analíticas que serão discriminadas no relatório. 3 - Alteração Implementado novo filtro, para que o cliente possa selecionar qual a analítica será relacionada no momento da emissão do relatório de duplicatas a pagar.
AG-17625	Melhorar Mensagem em tela do Syncjet x Api Ifood	324007	1 - Menu SyncJet » Site Mercado 2 - Objetivos Fazer com que o log de sincronização SMerc > Servidor seja mais legível e intuitivo, esmiuçando eventos e informando-os em tela. 3 - Alteração Realizado alterações na apresentação de mensagens no log, fazendo com que sejam trazidos dados específicos de cada evento em tela no SyncJet.
AG-17603	Inconsistência na integração do fiscal online Informação do IPI em notas de entrada nao indo pro fiscal	440764	1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS: Mercado » Contábil/fiscal » Monitor de exportação Fiscal Online. 2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA: Ajustado para que o sistema apresente corretamente a mensagem do valor e da Base do IPI quando houver divergencia. 3 - OBJETIVO DA TAREFA: Fazer ajuste na mensagem de divergencia ao tentar sincronizar com o fiscal. 4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS: Sem.
AG-17595	Documentos não enviando para o fiscal quando dentro da série esta como NULL o campo “Serie de Prest de Serviço”	0	1 - Menu Mercado » Importação Fiscal Online 2 - Objetivos Remoção da possibilidade de preenchimento do campo de “Série de Prest de Serviço” com o valor = ”Null”. Possibilitando normalmente a emissão e exportação das NF’s com as informações adequadas. 3 - Alteração Reformulação de valores no banco de dados no que se refere a configuração do campo “Série de Prest de Serviço”, para que o sistema aceite o envio de NF’s para o fiscal.
AG-17530	Calculo para valor da Substituição em pedido de compra - Tributação de icms normal	351626	1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS: Mercado » Processos » Pedidos » Pedido Centralizado 2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA: Alterado evento cdsPedidoPrevPgtoVALORValidate para que recalcule o valor total mesmo se qtde parcelas = 1, não tratava. Verificado state do dataset da previsao de pagamento, se em edição, posta, para chamar o evento do recalculo e validação posterior. 3 - OBJETIVO DA TAREFA: Realizar corretamente o calculo do preço retroagido do produto, com alteração do momento em que é realizado o calculo e principalmente na formula do calculo. 4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS Nenhuma
AG-17465	Criar Rotina Pré-Vendas Pt. 10 - Gerar Impostos e Notas e melhorias de funcionalidade pela Pré-venda	0	1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS: Menu..: Mercado » Processos » Pré Venda Menu..: ViaSuperTitan » Processos » Pré Venda 2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA: Adicionado a rotina da pré venda os cálculos dos impostos e também a possibilidade de gerar nota 3 - OBJETIVO DA TAREFA: Gerar impostos e notas e melhorias na tela da pré venda . 4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS: Sem.
AG-17417	Instalação JetPDV no Debian 12	0	1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS: JetPDV » Instalador 2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA: Não foram feitas alterações no sistema, apenas no tarball com o instalador foram alterados os arquivos config, sources.list e instalador.sh. 3 - OBJETIVO DA TAREFA: Auxiliar e simplificar o processo de instalação do JETPDV no Debian 12. 4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS: nenhuma.
AG-17358	Importar nova tag para controle de abertura de caixas das Sangrias do PDV	0	1 - Menu Financeiro>>Controle de Caixa >> Controle de Caixa 2 - Objetivos Importar TRN_Caixa conforme configurado no XML 3 - Alteração Alterado para que o sistema olhe para a tag TRN_Caixa de acordo com a configuração da sincronização
AG-17341	Baixa de duplicatas do Sinergia através do JETPDV	393468	1 - Menu Financeiro>Duplicatas a Receber>Duplicatas a Receber 2 - Objetivos Fazer com que as duplicatas a receber do Sinergia possam ser baixadas no PDV e importadas no Retaguarda para o controle do cliente 3 - Alteração Alterado para que ao importar um pagamento do Sinergia, o sistema identifique que o pagamento é da Sinergia, fazendo com que ele crie uma nota para o pagamento de acordo com a configuração parametrizada na tela de configuração de sincronização com o PDV
AG-17339	Melhoria do sistema JetPDV - Debug	0	1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS: JetPDV » Configurador do servidor 2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA: Adicionado tela de configuração do Debug. 3 - OBJETIVO DA TAREFA: Permitir a configuração de debug pelo configurador. 4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS: Acessar o configurador em Flutter; Clicar no menu lateral e acessar o item Administração e Servidor; Clicar em debug, assim que estiver configurador clicar em "Gravar alterações"
AG-17281	Inclusão manual de produto do Pedido Centralizado não trazendo informações do produto fora do Estab Logado	0	1 - Menu Processos » Pedido » Pedido Centralizado 2 - Objetivos Corrigir a forma e a lógica na distribuição de valores quando gerado uma sugestão de compras para os estabelecimentos. 3 - Alteração Informações de produto devem ser replicadas em outros estabelecimentos, na grid de “Produto X Estabelecimento”. Realizado alterações na forma de cálculo e distribuição de valores referente aos produtos.
AG-17225	Ao salvar item que esteja configurado o envio automático para os pdv´s está dando mensagem de tributação somente para uma loja sendo que a maioria estavam sem tributação	253454	1 - Menu Configurações » Sincronização com PDV Produtos » Produtos 2 - Objetivos Correção do aviso de inconsistências de envio de carga para PDV’s, onde não apresenta todas as unidades configuadas. 3 - Alteração Implementado lógica para buscar todos os “estabs” para qual o produto esteja configurado sem imposto informado e relacionar ao aviso de inconsistências.
AG-17215	Ajuste no tamanho dos campos de tipo de acertos permitidos em devoluções "a Partir De"	0	1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS: Banco de dados » NOTACONF 2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA: Alterado o sistema para que grave os campos como S ou N.. 3 - OBJETIVO DA TAREFA: Corrigir erro, onde estava gravando “Si” e “Nã” na tabela NOTACONF do banco de dados. 4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS: Nenhuma.
AG-17214	Registro SM (Informações complementares) sendo enviado com "Tab" e espaços a mais no arquivo	239036	1 - Menu Processos> Nota> Nota Fiscal 2 - Objetivos Corrigir o erro na hora da importação por causa da formatação de forma incorreta da mensagem do fiscal 3 - Alteração Realizada alteração conforme descrito no layout da documentação, retirado espaço em branco que existia no inicio do campo complemento
AG-17212	Despesas acessórias some após salvar a nota e atualizar a tela	441260	1 - Menu : Mercado » Processo » Nota » Nota Fiscal Mercado » Processos » Pedidos » Pedido Processos » Pedidos » Pedido 2 - Objetivos Os campos de Desconto Rateado, Frete, Frete Ct, Seguro e Despesas Acessórias devem ser salvos no Total da Nota e na aba de Impostos, à medida que o usuário do sistema inserir novos valores. 3 - Alteração Realizada correção para ser possível salvar os campos de Desconto Rateado, Frete, Frete Ct, Seguro e Despesas Acessórias no total da nota e na aba de Impostos.
AG-17207	Relatório apresentando lentidão	397427	1 - Menu Relatórios>Relatórios Personalizados>Comercial>150108 Relatórios>Relatórios Personalizados>Comercial>150188 2 - Objetivos Diminuir o tempo de carregamento dos relatórios citados 3 - Alteração Foram reescritas as instruções SQL do relatório personalizado.
AG-17202	Job da grade tributária não atualizando todas tributações	437646	1 - Menu Configurações » Impostos » Tributação por ICMS 2 - Objetivos Agendar alterações de tributação sem que ocorra erros de validação para valores iguais, alterando todos os impostos agendados para alteração com apenas uma execução do JOB. 3 - Alteração Realizado correção na lógica de validação dos valores alterados, que anteriormente não excluía registros antigos.
AG-17197	Sistema permitindo cadastrar item como condição e bonificação	314562 , 318329	1 - Menu Menu » Produtos » Gestão de Combos 2 - Objetivos Corrigir o funcionamento da rotina de Gestão de Combos, quando informado uma bonificação por lista de sabores, para que o sistema não permita que o produto desta lista seja o mesmo que o bonificado. 3 - Alteração Realizado correção na lógica do código para que apresente uma inconsistência caso houver tentativa de duplicação do produto na Lista de Sabores e Produtos Bonificados.
AG-17189	Venda com parcelamento de cartão no pdv subindo para o viasuper somente com uma parcela	0	1 - Menu Processos » Nota » Nota Fiscal 2 - Objetivos Fazer com que o sistema mostre Códigos de Autorização com 9 dígitos 3 - Alteração Alterado campo Cod.Autorização na tela de Pagamento em Cartão
AG-17185	Erro não especificado quando servidor MD-e está sem conexão	0	1 - Menu Mercado » Processos » NF-e » Manifestação do Destinatário(MD-e) » Consultar Documentos(SEFAZ) 2 - Objetivos Retornar mensagem de erro explicativa quando tentado consulta por documentos na rotina de Manifestação do Destinatário e o serviço do SEFAZ estiver offline ou inoperante. 3 - Alteração Realizado tratamento de mensagem no retorno de inconsistência quando realizado uma busca de documentos se o serviço SEFAZ estiver offline ou inoperante através do código fonte.
AG-17183	Danfe sendo impressa com o cabeçalho sobreposto	367984	1 - Menu Mercado » Processo » Nota » Nota Fiscal 2 - Objetivos Alteração no campo de endereço da unidade de origem, ajustando visualização da NF-E para que as informações da nota não fiquem sobrepostas. 3 - Alteração Repadronização das dimensões do campo onde contém o endereço da unidade de origem na NF-E, sanando possíveis problemas visuais ocasionados pela quantidade de caracteres informados no endereço do cadastro da “pessoa” ou “estabelecimento”.
AG-17182	Carga automática e inteligente de produto não está sendo enviada para os Pdv’s.	361232, 447535, 447639, 454478, 454478	1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS: Mercado » SyncJETPDV 2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA: Implementada leitura da tabela de agendamentos de cargas (tabela AGENDASYNCPDVARQ) em tempo real. Ou seja, antes, essa leitura era feita uma única vez na abertura do aplicativo, agora é feita a cada acionamento do timer da agenda. Alterado intervalo de acionamento do timer de 60 para 30 segundos. 3 - OBJETIVO DA TAREFA: Sincronizar os dados de agendamento de processos de modo que sejam obtidos os horários em tempo real e não somente no momento de abertura do aplicativo. O objetivo disso é que, para tornar mais prático o entendimento, se o usuário cadastrar um novo horário e o SyncJET estiver rodando, esse horário não entraria em vigor, precisaria reiniciar o SyncJET, resolvemos isso. 4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS Nenhuma.
AG-17175	Inconsistência na rotina de gestão de Combos na bonificação por cashback	408720 410444	1 - Menu Produtos » Gestão de Combos 2 - Objetivos Pleno funcionamento das operações de gestão de bonificação do tipo “Cashback”. 3 - Alteração Correção para que ao marcar os bloqueios, não altere a relação de itens já informados para bloqueio na lista de produtos; Corrigir funcionalidade de exclusão de marcas cadastradas.
AG-17169	Produto podendo ser inserido em duas sequências de cashback	395843	1 - Menu Mercado » Produtos » Gestão de Combos; 2 - Objetivos Ajuste para que o sistema bloqueie no momento em que inserir o mesmo produto em outra sequência. 3 - Alteração Inserido validações de duplicidade para que não ocorra o cenário relatado na análise de requisitos.
AG-17166	Mensagem de erro quando o PDV consome dados do servidor TMS.	426592 431047	1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS: 2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA: Melhorias nos critérios de consulta, bem como liberação de memória do servidor. 3 - OBJETIVO DA TAREFA: 4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS: Sem.
AG-17164	Lançamento de acordo comercial não está validando as informações do cadastro da pessoa.	390886	1 - Menu Cadastro » Pessoas » Acordo Comercial 2 - Objetivos Corrigir o funcionamento da rotina de inclusão de Acordo Comercial, para que o endereço do fornecedor, que consta em seu cadastro, seja replicado automaticamente quando referenciado este para realização do acordo. 3 - Alteração Realizado correção na lógica do código para que os dados da tela de Cadastro sejam replicados para a de Acordo Comercial.
AG-17163	Item dentro do Kit com preço zerado, causando problema ao passar no Caixa	256630	1 - Menu Produtos » Produtos Configurações » Mix de Produtos x Estabelecimento 2 - Objetivos Tratar validações de inconsistências na tela de produtos, quando é criado um kit. 3 - Alteração Realizado implementação de validações de valores que apresentam inconsistências no momento da manipulação da rotina.
AG-17161	Formação de preço de venda trazendo data padrão	404392	1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS: Menu...:: Mercado » Produtos » Produtos 2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA: Realizado ajuste para que na aba filtros, os campos data “Considerar documentos entre ” não venha com data padrão 3 – OBJETIVO DA TAREFA: Ajustar para que o campo “Considera documentos entre“ carregue na tela sem nenhuma informação, e caso o usuário queira alguma data o mesmo deverá informar manualmente 4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS: Sem.
AG-17157	Valor incorreto de contabilização de imposto IRRF quando na nota possui mais de um centro de custo	284101,483449	1 - Menu Processos>Nota>Nota Fiscal 2 - Objetivos Impostos retidos no lançamentos contábeis devem ser contabilizado de acordo com o total da nota ao invés do primeiro centro de custo 3 - Alteração Alterado para que olhe os valores do imposto retido independente dos itens
AG-17151	Usuário sem estabelecimento informado no seu cadastro, sendo enviado para os PDv´s	396199	1 - Menu Processos » PDV» Envio de Carga para o PDV 2 - Objetivos Enviar apenas os estabs vinculados ao usuário para o PDV 3 - Alteração Alterada e Revisada a consulta que fazia a validação para o envio de carga de usuario
AG-17150	Erro ao buscar parcelamento na tela de NF	404547	1 - Menu Mercado » Processos » Nota » Nota fiscal 2 - Objetivos Correção no comportamento das ações resultantes do preenchimento de dados na tela de configuração de duplicatas. 3 - Alteração Modificado o método de retorno de valores quando há interação com os campos referente ao parcelamento com o finalizador duplicata.
AG-17147	Erro ao alterar o bloqueio de lista de marca no CashBack	0	1 - Menu Produtos>Gestão de Combo 2 - Objetivos Fazer com que a gestão de combo salve mesmo alterando a marca 3 - Alteração Ajustado o nome da Tabela no método dspPromocaoBeforeGetParams da unit TDmCadMerc
AG-17136	Validação nos dias para iniciar cashback	396467	1 - Menu Produtos » Gestão de Combos 2 - Objetivos Melhoria relacionado ao campo onde se define o início da validade da promoção/bonificação na modalidade Cashback, onde seu valor default deve ficar = “1”, porém deve-se permitir a alteração do campo para o valor = “0”. 3 - Alteração Realizado correção na lógica do código para que o sistema permita a alteração no campo de “Dias para iniciar após a compra” para = “0”, que corresponde ao dia atual do registro, funcionando da mesma forma que o PDV.
AG-17134	O sistema está repetindo a cada produto incluso no inventário se deseja agrupar ou substituir	311341	1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS: Menu..: Mercado » Estoque » inventário de estoque Menu..: Mercado » Coletor.exe 2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA: Foram feitos ajustes na tela de inventário de estoque para que, quando um produto já estiver incluído, uma mensagem de validação seja apresentada todas às vezes que houver uma tentativa de adicioná-lo novamente ao inventário, conforme a mensagem de validação correspondente. Mensagem a ser apresentada ao usuário: “O Produto informado já está na contagem, deseja agrupar a quantidade do mesmo?” Agrupar/substituir Atual - A operação selecionada será realizada apenas no item atual e seus demais lançamentos; Agrupar/substituir Todos - A operação selecionada será realizada todos itens; Botões listados na tela de mensagem: Agrupar Atual; Agrupar Todos; Substituir Atual; Substituir Todos; e Cancela. 3 – OBJETIVO DA TAREFA: Ajustar para que o sistema viasuper e o coletor apresente ao usuário a mensagem para agrupar ou substituir item; 4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS: Sem.
AG-17133	Tela de Critérios de Sinc. Cartões somando mais um no codígo	0	1 - Menu Mercado » Cadastro » Outras Formas de Recebimento » Critério de Sincronização dos Cartões 2 - Objetivos Correção no retorno do sequencial de cód. de registro de Critérios de Sincronização dos Cartões utilizando a funcionalidade copiar/colar. 3 - Alteração Ajustado para que o sistema some corretamente no valor do Código.
AG-17127	Inclusão da forma de pagamento via PIX na tela de nota fiscal no viasuper	271964	1 - Menu Processor » Nota » Nota Fiscal 2 - Objetivos Incluir atalhos para possibilitar acerto financeiro no modo Carteira Digital (PIX) na tela de Nota Fiscal. 3 - Alteração Realizado inclusão do modo Carteira Digital dentro dos padrões das demais formas de pagamento.
AG-17126	Diferença de hierarquia mercadológica entre viasuper e jetpdv	294930	1 - Menu Mercado » Produto » Categoria » Hierarquia de grupo; Servidor PDV (PuTTY). 2 - Objetivos Pleno funcionamento da funcionalidade de integração de dados referentes a Hierarquia Mercadológica para o PDV. 3 - Alteração Correção na lógica da consulta, que estava desconsiderando dados necessários.
AG-17123	Ao utilizar o copiar e colar da tela de Metas não muda o estabelecimento	302458	1 - Menu Cadastros » Metas 2 - Objetivos Pleno funcionamento da tela de “Cadastro de Metas”, limitando operações indevidas e correção preventiva na lógica de replicação de formulário pela grid de consulta de metas. 3 - Alteração Ajuste no comportamento da função de “copia/cola” a partir do grid de consulta. Validação de envio de formulário com informações faltantes; Alteração na estruturação da grid de consulta; Realizado tratamento de erros.
AG-17120	Erro ao copiar e colar um Cartão	0	1 - Menu Cadastros » Outras Formas de Pagamento » Cartão 2 - Objetivos Possibilidade de copiar e colar cadastros de cartões na rotina de “Cadastro de Cartão’. 3 - Alteração Realizado alterações na forma de comportamento dos botões para que não permita colar quando criado um novo registro; Tratado mensagem de erro ao colar registro direto na grid de consulta.
AG-17015	Pedidos 9bits importando para o viasuper com mais de duas casas decimais	319241, 319712, 325357	1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS: Mercado » Processo » Pedido » Pedido 2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA: Ajustado para que o valor total do item no pedido seja de apenas duas casas decimais. 3 - OBJETIVO DA TAREFA: Corrigir inconsistência em casas decimais quando o pedido era gerado a partir do 9Bits. 4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS: Sem.