...
Chave | Resumo | Ticket | Documentação |
|---|---|---|---|
0 | 1 - Menu
2 - Objetivo Rotina utilizada para controle de produção no módulo Sementes 3 - Alteração Corrigido erro de codificação nos menus do sistema. | ||
0 | 1 - Menu
2 - Objetivo Rotina utilizada para realizar o controle de taxas variáveis nas Provisões de Juros sobre Conta Movimento 3 - Alteração Corrigido sobreposição de campos na tela de provisão de juros | ||
"Qtd. Composição" da produção interna gerada pelo TSI não é convertida proporcionalmente | 536272 | 1 - Menu Sementes » TSI » Executar TSI 2 - Objetivo Deve ser corrigido para que a quantidade da composição seja gerada corretamente na produção interna ao executar o TSI. 3 - Alteração Feito a correção necessária, a fim de corrigir a quantidade da composição na produção interna após executar o TSI, composto pela quantidade baixada da matéria prima dividido pela quantidade produzida do tratamento. | |
Adequação do sistema Agrotitan quanto às regras do PAF de Santa Catarina | 0 | 1 - Menu
2 - Objetivo
3 - Alteração
| |
Não sendo estornado o título corretamente pela rotina de Estorna Baixa de Títulos a Pagar | 1 - Menu FinAgro3C » Contas à Pagar » Estorna Baixa de Títulos a Pagar 2 - Objetivo Realizar correção para que ao realizar o estorno de um título à pagar pela rotina de Estorna Baixa de Títulos a Pagar, o mesmo seja estornado corretamente. 3 - Alteração Foi realizado correção para que ao realizar o estorno de um título à pagar pela rotina de Estorna Baixa de Títulos a Pagar, o mesmo seja estornado corretamente.. 4 - Configuração | ||
Cadastro da pessoa fica em looping quando não informado o número e bairro no endereço alternativo | 540441 | 1 - Menu Agro3C » Cadastros Gerais » Pessoa » Manutenção 2 - Objetivo Deve ser validado todos os campos obrigatórios de uma só vez ao tentar incluir um novo endereço alternativo sem preencher esses campos 3 - Alteração Foi feito um ajuste para que ao incluir um novo endereço alternativo mostrar todos os campos obrigatórios do endereço alternativo na mesma mensagem de validação caso não tiver preenchido, anteriormente mostrava um campo por vez Ajustado o looping nas validações de cadastro de endereço alternativo | |
Lotes oriundos de transferência entre silos com data de fabricação errada | 522891 | 1 - Menu Leite » Configurações » Configurações » Leite Leite » Processos » Coletas de Leite Leite » Processos » Recebimento de Leite » Recebimento Diário do Leite Leite » Processos » Recebimento de Leite » Manutenção do Recebimento do Leite Leite » Processos » Recebimento de Leite » Transferência entre Silos 2 - Objetivo Ao realizar a transferência de leite entre silos, para um silo vazio, o sistema utilize a data de fabricação e validade do lote referenciado na nota de transferência de saída. 3 - Alteração Ajustado o comportamento da rotina para considerar lotes do recebimento que tenham saldo, caso contrário, utilizar a nota de transferência de saída como base. | |
Relatório de Comissão Futura, apresenta valores diferentes quando gerado entre estabelecimento | 540251 | 1 - Menu FinAgro3C » Relatórios » Representantes » Comissões Futuras 2 - Objetivo Sendo um analista financeiro Posso gerar o relatório de comissões futuras em estabelecimentos diferentes utilizando o mesmos filtros Assim fazendo com que o sistema retorne os mesmos resultados independente do estabelecimento logado o valor da base da comissão deverá ser o mesmo. 3 - Alteração Foi corrigido para que independentemente do estabelecimento logado o valor da base de comissão seja o mesmo. | |
Código finalidade complementar deve ser preenchido Branco, nas remessas de Pagamento 748 - Sicredi | 0 | 1 - Menu FinAgro3C » Caixa/Bancos » Cobrança Bancária » Gerar Arquivo de Pagamento 2 - Objetivo Sendo um Analista financeiro Posso gerar as remessas de pagamento a fornecedores para o banco 748 - SICREDI Assim nas posições 225 - 226 deve ser preenchido brancos quando for PIX e quando for TED e DOC respeitando a parametrização conforme manual do banco. 3 - Alteração Foi corrigido na geração do arquivo para levar brancos as posições 225 e 226 do segmento A, conforme manual, para pagamento PIX, pois quando é TED ou DOC respeita o parâmetro "Usa Finalidade complementar", nos detalhes da cobrança. | |
539871 | 1 - Menu Agro3C >> Relatórios >> Produtor >> Relatório Imposto de Renda >> Imposto de Renda - Regime de Caixa - Sintético
2 - Objetivo
3 - Alteração Foi realizado o ajuste no sistema para o relatório de imposto de renda apresentar corretamente os valores de custeio do produtor rural, conforme os valores pagos e registrados na baixa de duplicatas de recebimento do estabelecimento responsável pela emissão do relatório. | ||
539862 | 1 - Menu Sementes » LAS » Documentos do Laboratório 2 - Objetivo Deve ser corrigido as observações dos documentos para que não apareça o formato RTF nas telas de cadastro, consulta e impressão. 3 - Alteração Corrigido para que não apareça o formato RTF das observações previamente cadastradas nas telas de cadastro, consulta e impressão dos documentos Foram ajustados para os documentos: Termo de Conformidade, Certificado de Sementes, Termo Aditivo e Informe de Resultados Os documentos antigos já cadastrados no sistema ainda ficarão com o formato RTF após a atualização, para ajustar basta editar o documento e reincluir a observação | ||
523943 | 1 - Menu
2 - Objetivo
3 - Alteração
| ||
Acerto financeiro não respeita número de parcelas do pedido no Faturamento de Ração | 535722 | 1 - Menu
2 - Objetivo Rotina utilizada para demonstrar o valor a ser pago pelo cliente do pedido, em caso do mesmo efetuar o pagamento antecipado. Esse valor é calculado considerando os descontos informados no Pedido e/ou nas Configurações Gerais. Com isso é possível gerar um lançamento em Conta Movimento do valor calculado 3 - Alteração Corrigido erro no acerto financeiro do faturamento de ração quando utilizado várias parcelas | |
532538 | 1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Ajustar para que quando a nota for transmitida, e ao fechar a tela envio para que não apresente a mensagem de erro. 3 - Alteração Foi realizado o ajuste para que ao realizar o envio da nota para a Sefaz não seja apresentada a mensagem após fechar a tela de envio. | ||
Acerto Financeiro de Notas de Entrada com divergência no número da duplicata | 534120, 536426 | 1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Não possuir divergência no número da duplicata Acerto Financeiro de Notas de Entrada. 3 - Alteração Foram realizadas modificações no sistema para que não possua divergência no número da duplicata Acerto Financeiro de Notas de Entrada. O problema que ocorria é que estava gerando a numeração das duplicatas sem o 'hífen' antes do último dígito. A situação foi solucionada. | |
Mensagem de transbordo do pedido não está sendo carregada na nota fiscal | 533426 | 1 - Menu
2 - Objetivo
3 - Alteração
| |
0 | 1 - MENU Agro3C » Cereais » Faturamento do Produtor » Faturamento do Produtor 2 - OBJETIVO Ajustar para que os saldos sejam consultados e as notas sejam geradas corretamente na rotina de faturamento do produtor. 3 - ALTERAÇÃO Foi ajustado para que os saldos sejam consultados e as NFs sejam geradas corretamente na rotina de faturamento do produtor. | ||
Recálculos na tela de Manutenção de nota fiscal, assim perdendo informações | 530785 | 1 - Menu
2 - Objetivo
3 - Alteração
| |
542016 | 1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo A rotina de Manutenção de Notas é utilizada para gerar, alterar ou excluir nota fiscal. Dentre os processos utilizados nesta rotina, existe a fixação onde inicialmente é feita a nota ‘A Fixar’ com valor simbólico e após definir o valor de venda é feito a 'Fixação'. Ocorre que quando não baixado vinculado no cenário onde foi informado que não continuaria o processo para aprovação de cotação a maior, ao invés de retornar para o valor original, está retornando para o valor informado anteriormente a mensagem de validação de cotação a maior. 3 - Alteração Ajustado para que quando for informado 'Não' para continuar a NF ao necessitar de autorização de cotação a maior, o valor original seja retornado. Unable to embed resource: CCd8LtLyt6Py5JhfGa4SOxmXmBiiRbHynny_P0TaeTwICl0aC9oxt4Icqhydo0o0Ko83YMkB6_potzltOPtu9Z1ctleLL_XEamUfwnRefpL3dJeJbnB4-FjTzDgn4sewV4a8jRgevSnn9T9da8YOtu4 of type application/octet-stream 4 - Configuração
Informar na cotação o % ou valor de tolerância:
Quando informado ‘Sim' realizará o processo de autorização normalmente, e caso informado 'Não' o item irá para o grid com o seu valor original. | ||
Relatório Relação de Pedidos Sintético apresentando valor pendente incompleto | 528786 | 1 - Menu Agro3C » Relatórios » Pedidos » Relação de Pedidos 2 - Objetivo Ajustar para que o valor se apresente de forma completa quando utilizada até 9 casas decimais no relatório. 3 - Alteração Feito os ajustes necessários para que, ao emitir um relatório de pedidos, o espaçamento se ajuste para receber números dentro da casa dos milhares sem apresentar cortes, como por exemplo: 100.000.000,00. | |
Zerando os juros de todos os títulos quando faz baixa de apenas 1 | 0 | 1 - Menu FinAgro3C » Contas à Pagar » Títulos à Pagar FinAgro3C » Contas à Pagar » Títulos à Receber FinAgro3C » Contas à Pagar » Baixa de Títulos à Pagar FinAgro3C » Contas à Pagar » Baixa de Títulos à Receber 2 - Objetivo Realizar correção para que ao zerar os juros/desc na baixa de título, não zerar dos títulos que não forem baixados. 3 - Alteração Foi realizado correção para que ao zerar os juros/desc na baixa dos títulos, zerar apenas dos títulos baixados. 4 - Configuração | |
Erro na visualização de Guia de Aplicação quando não possui logotipo | 513292 | 1 - Menu Reag3C » Cadastro » Receituário Padrão » Guia de Aplicação; 2 - Objetivo Deve ser corrigido para que ao excluir o logotipo no cadastro da empresa, permita emitir a Guia de Aplicação sem logotipo 3 - Alteração Ajustado para que permita imprimir a Guia de Aplicação após a exclusão do logotipo no cadastro da empresa Se o arquivo do logotipo for alterado de nome ou caminho da pasta, ao imprimir a Guia de Aplicação apresentará a seguinte mensagem: ‘Falha ao carregar Logotipo na impressão, favor validar se não foi alterado o Nome ou Caminho onde o arquivo foi salvo.’ | |
Relatório Relação de Pedidos apresentando quantidade incompleta no resumo | 526505 | 1 - Menu Relatórios » Pedidos » Relação de Pedidos 2 - Objetivo Deve ser corrigido para que apresente a quantidade completa no relatório de acordo com os pedidos 3 - Alteração Corrigido o layout do relatório para que apresente corretamente a quantidade por completo de acordo com os pedidos no campo ‘Qtd Pedida’ | |
Formação de Preço de Venda atualizando preço de venda de itens não selecionados | 526575 | 1 - Menu Agro3C » Estoque » Item » Preço de Venda » Formação de Preço de Venda 2 - Objetivo Ajustar para que só seja atualizado o preço de venda dos itens que possuírem o CheckBox “Atualizar” selecionado. 3 - Alteração Feito os ajustes necessários para que, ao atualizar o preço do item pela rotina de Formação de Preço de Venda, apenas os itens com o CheckBox “Atualizar” assinalados pelo usuário recebam a alteração. | |
Criar campo Chave para lançamento de entrada de NFs modelo federal | 509399 | 1 - Menu
2 - Objetivo 3 - Alteração
| |
Criar botão ajuda para o campo "Carregar Cidade Coleta/Entrega" na configuração do CTRC | 0 | 1 - Menu CTRC » CTRC (Conhecimento) » CTRC Configuração 2 - Objetivo Deixar a parametrização do campo ’Carregar cidade coleta/entrega’ de forma mais intuitiva ao usuário. 3 - Alteração Foram alteradas as descrições das opções 1 e 2 para que seja de fácil entendimento ao usuário. Implementado um botão de ajuda ao lado do campo ‘Carregar cidade coleta/entrega’ explicando como cada função se comporta na importação de CTRC por XML e inclusão manual. | |
Cancelamento de quantidade decimal do saldo do item não atualizando status do pedido | 523186 | 1 - Menu Agro3c » Pedidos » Manutenção 2 - Objetivo Deve ser ajustado para baixar os pedidos após cancelar a baixa da quantidade faltante, seja utilizando quantidades decimais ou inteiras. 3 - Alteração Ajustado para baixar os pedidos corretamente após cancelar quantidades de casa decimal. | |
Inconsistência no Link de direcionamento de tabela de preço pela Rotina de Consulta de Preço | 513549 | 1 - MENU Agro3c » Estoque » Item » Consulta de Preço 2 - OBJETIVO Deve ser ajustado para abrir o cadastro de tabela de preço corretamente conforme a tabela selecionada no relatório de consulta de preços. 3 - ALTERAÇÃO Ajustado para abrir o cadastro de tabela de preço corretamente conforme selecionado no relatório de consulta de preços. | |
Imagem no modelo de impressão dos contratos sobrepondo imagem do Viasoft3C | 506538 | 1 - Menu Agro » Contratos » Emissão Contrato » Impressão 2 - Objetivo Atualmente é possível configurar no gerencial Viasoft3C uma imagem que será utilizada nos cabeçalhos dos relatórios, porém, quando o usuário configura uma imagem que julgue necessário também o modelo de impressão do contrato, ao imprimir o contrato as imagens são sobrepostas. 3 - Alteração Realizado ajuste na impressão do contrato para que as imagens de logo não fiquem sobrepostas. 4 - Configuração
| |
507012 | 1 - Menu FinAgro3C » Pessoas » Ocorrência Financeira » Ocorrências Financeiras 2 - Objetivo Sendo um analista financeiro Posso configurar acréscimos e descontos de títulos no sistema, possibilitando acrescer ou dar descontos de um determinado percentual até a data determinada na configuração de Descontos/Acréscimos. Então no momento que é gerado o título com do tipo acréscimo ou descontos informado, na tela de baixas quando buscado o título é apresentada as coluna ‘Juros' e 'Descontos’ exibindo o valor do juro/Desconto a ser calculado/Subtraído sobre o valor do título. Essas mesmas colunas se faz necessário apresentar na tela de Ocorrências financeiras apresentando os respectivos valores. 3 - Alteração Foi implementado na tela de ocorrências financeiras um checkbox (Listar Acrescimos/Descontos) quando marcado vai listar Juros/Descontos igual acontece na tela de baixas. | ||
Criação de novos filtros na baixa de títulos - Baixa de títulos a Pagar | 1 - Menu FinAgro3C » Pessoas » Contas a pagar » Baixa de títulos/Pgtos. de Contas 2 - Objetivo Realizar a implementação dos novos campos e ajustes dos filtros em toda a rotina de baixa de títulos a pagar. 3 - Alteração Foi realizado a implementação dos novos filtros e ajustados os filtros já existentes. 4 - Configuração | ||
Complemento de Quantidade não somando no Relatório a Partir De | 489746 | 1 - MENU Agro3C » Relatórios » Notas » Saldo/Baixa das Notas Fiscais a Partir De 2 - OBJETIVO Deve ser ajustado para apresentar as notas complementares vinculadas a nota de origem no relatório. 3 - ALTERAÇÃO Ajustado para apresentar as notas complementares vinculadas a nota de origem no relatório da rotina ‘Relatórios » Notas » Saldo/Baixa das Notas Fiscais a Partir De’. | |
334151 | 1 - Menu ExpImpAgro3C >> Processos >> Central da Contabilidade 2 - Objetivo Deixar consistente o lançamento contábil da nota fiscal de complemento de imposto. 3 - Alteração Foi implementada melhoria para que quando emitida nota fiscal de complemento de imposto e utilizada a opção de contabilização diária, na Central de Contabilidade o lançamento da nota fiscal ficará como consistente, mas sem valor contábil, pois o valor dos produtos é igual a zero. A contabilização do valor do imposto que está sendo complementado será lançado no agrupamento dos demais impostos do dia. | ||
Filtro de Grupo de Itens não respeitando parametrização na rotina de Necessidade de Compra | 503269 | 1 - MENU Agro3C » Estoque » Necessidade de Compras 2 - OBJETIVO Otimizar o tempo de carregamento dos registros e apresentar os dados corretamente de acordo com o filtro ‘Grupo de item’. 3 - ALTERAÇÃO Feito a otimização no carregamento dos registros. Ao executar a rotina, será aberto uma tela de carregamento mostrando a quantidade de registros a serem carregadas: Ajustado para apresentar somente os itens vinculado ao(s) grupo(s) selecionado no filtro ‘Grupo de Item’. | |
Campo de Busca de Situação de Duplicatas não realizando a consulta pelo F3 nos pedidos | 504769 | 1 - MENU Agro3C » Pedidos » Manutenção 2 - OBJETIVO Ajustar para permitir consultar situação financeira através do atalho F3 do teclado. 3 - ALTERAÇÃO Ajustado para permitir consultar situação financeira na forma de pagamento através do atalho F3. | |
503767 | 1 - Menu AgroCafe » Cadastros » Serviço » Tabela de Preço de Serviço 2 - Objetivo Rotina utilizada para Cadastro de preço de ordem de serviço, a mesma pode ser acrescentada uma descrição, data de vigência e ser adicionado uma regra com dia inicial e final, e valores para associado e/ou cliente. Foi identificado que durante a edição da tabela de preços de serviços pré-existente, ao alterar o status do campo "Ativa" de "Não" para "Sim" e salvar, surge uma notificação que restringe as modificações. Essa restrição também se manifesta ao tentar editar qualquer dado na tela. 3 - Alteração Realizado ajuste no que tange a autorização de usuário para não restringir a edição desta tela. O sistema ainda irá realizar a verificação de privilégios de manuseio da tabela para o usuário usado, então o usuário em questão ainda precisará possuir privilégios para alteração de dados para a tabela CFTABSERVICO fornecidos através do Viasoft3C. 4 - Configuração
| ||
493995 | 1 - Menu
2 - Objetivo
3 - Alteração
| ||
490151,465122 | 1 - Menu Agro3c » Docs. Eletrônicos » Exportar XML NFe/Cte 2 - Objetivo Realizar melhorias na rotina Exporta NFe/CTe. 3 - Alteração Foram realizadas melhorias no sistema na rotina Exporta NFe/CTe, onde houve a implementação de filtros e atalhos intuitivos para facilitar a usabilidade da mesma. | ||
0 | 1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Quando realizado lançamento em operação fiscal de entrada, saída e transferência, no item o sistema deve considerar para preenchimento do número da FCI, as parametrizações definidas na configuração de nota fiscal. 3 - Alteração Foi realizado ajuste para o preenchimento do número da FCI nas operações de saída e transferência. Nessas operações, o sistema deve respeitar os parâmetros definidos na configuração de nota fiscal e preencher conforme os registros vinculados ao item. Para as entradas manuais, por padrão, o sistema irá manter em branco o campo do número da FCI, sem vincular registros de número existentes ao item utilizado na nota fiscal. | ||
0 | 1 - Menu ExpImpAgro3C » Processos » Central da Contabilidade 2 - Objetivo Rotina utilizada para gerar lançamentos para posterior importação no módulo contábil. 3 - Alteração Realizado o ajuste para que o sistema faça a exclusão no módulo Contábil de lançamentos já contabilizados, mas, que na sequência a configuração contábil do documento é alterada para creditar e debitar a mesma conta contábil. Quando alterada a configuração contábil de maneira que credite e debite a mesma conta, o sistema deve buscar a partir do protocolo de contabilização o primeiro registro contabilizado e realizar a exclusão do lançamento dentro do Contábil. | ||
Alterar filtro de configuração de notas fiscais, para multi-seleção (2º ONDA) | 0 | 1 - Menu:
2 - Objetivo:
3 - Alteração:
| |
0 | 1 - Menu ExpImpAgro3C >> Configurações >> Configuração >> Configurações CTB/FISCAL 2 - Objetivo Rotina utilizada para parametrização contábil e fiscal dos lançamentos gerados no Agrotitan, por exemplo, uso de contabilidade online, contas contábeis gerais, parametrizações fiscais. 3 - Alteração Implementado na aba ‘Central/Online’ o botão para ativação e desativação da contabilidade online, além da tela para registro de justificativa nos casos em que a contabilidade passa a ser offline. | ||
0 | 1 - Menu ExpImpAgro3c » Processos » Exportação/Importação Sênior 2 - Objetivo A Integração com a Sênior possibilita a importação de cadastros de colaboradores do RH para o sistema Agro, dispensando a realização de cadastros a cada nova contratação, além do envio de despesas de colaboradores (vales) para desconto em folha e o retorno dos títulos de RH (Líquido da Folha, Férias, Encargos, etc.), para inserção no FinAgro3C de maneira ágil. 3 - Alteração Foi implementado um botão de importação manual do XML integrado da Senior, assim, facilitando assim os testes internos na versão 0 da integração com a Senior. Para habilitar o botão, será necessário acessar o arquivo .ini do usuário, ou ir até a tabela USERINI no banco: Unable to embed resource: t6F5Sc57Y7uxypLqNltGsReFaZc3E-gZh_2TwcGachWiWnN83Tkc15dL8FANtPO5-kIBNXvVUrxkAwVT1YzWILeiHa0nx_d2kDJYymkIyyPoCDFD7ZB_UC6UZcw5NCEXMavboRje7B36 of type application/octet-stream No arquivo, ajustar o parâmetro TESTEXMLSENIOR para 1: Unable to embed resource: Tj0q-_g7n6dpLmFgBD2l-AFiWWMTyVbokjPY81GLpL7Uc6UEzZ1sZNOnaKrGwWCzYHOKEfD8OgcattKB0IF-at9vvdRFg6-Qmt9JiKEGU4zE8m2YiPgsrT71rSdvCdD7x0422nQyk9Jb of type application/octet-stream Feito isso, basta acessar a rotina e o botão de XML estará disponível para uso: 4 - Configuração Para ser possível realizar a integração com a sênior se faz necessário possuir configurado o web service de homologação usuário e senha para que assim o envio e recebimento de informações possa ocorrer entre ambos os softwares. | ||
0 | 1 - Menu Agro3C >> Estoque >> Item >> FCI - Ficha de Conteúdo de Importação 2 - Objetivo
3 - Alteração Foram realizadas alterações na rotina da FCI para melhorar a usabilidade no momento de geração e importação do arquivo. Foi removido o botão ‘Executar’ e substituído pelo botão ‘Salvar’, realizada a implementação de uma mensagem em tela com o nome do arquivo assim que gerado e salvo no diretório informado, além de ser ajustado o tamanho do campo ‘Número de Controle da FCI’ para uma visualização completa da numeração. | ||
Contabilização de Venda Futura e Simples Remessa para Associado e Terceiros | 412872 | 1 - Menu ExpImp3C >> Processos >> Central da Contabilidade 2 - Objetivo
3 - Alteração Foi realizado o ajuste no sistema para que na nota fiscal de venda futura seja gravada a informação referente ao cadastro da pessoa, sendo ela Associado ou Terceiro, com isso ao realizar a emissão da nota fiscal de entrega de venda futura, o sistema irá movimentar a conta contábil conforme a situação da pessoa durante a nota fiscal de venda futura. | |
Exportação para modulo fiscal referente ao campo "Município de Incidência" | 279815 | 1 - Menu ExpImpAgro3c » Processos » Exportação Agro » Monitor Exportação Fiscal 3.0 2 - Objetivo Exportar para Módulo Fiscal o campo 'Município de Incidência' em notas fiscais de serviço. 3 - Alteração Foram realizadas modificações no sistema para que seja possível exportar para Módulo Fiscal o campo 'Município de Incidência' em notas fiscais de serviço. | |
Agrupar valores por CFOP na integração com módulo fiscal referente a (Portaria CAT 66/2018 SP) | 162226 | 1 - Menu
2 - Objetivo
3 - Alteração
| |
524561 | 1 - Menu Agro3c» Cereais» Taxa de Serviço» Cobrança de Taxa de Serviço 2 - Objetivo A rotina de cobrança de taxa de serviço serve para o usuário gerar as cobranças de serviço das armazenagens realizadas, podendo ser física ou financeira 3 - Alteração Foi ajustado a ordem de vínculo com as notas de origem na rotina de cobrança, no lote 732 a nota gerada sempre pegava a última sequência de nota disponível para vínculo, sendo assim sempre pegava a nota mais recente para vincular. Após ajuste, irá vincular sempre na nota mais antiga disponível, conforme era feito no lote 731 do sistema. 4 - Configuração É necessário possuir notas de origens disponíveis para realizar a cobrança. |