Agrotitan - 4.0.2303.1012 - Lote 732

Chave	Resumo	Ticket	Documentação

Chave	Resumo	Ticket	Documentação
AG-21390	Corrigir "menu.menu" encode	0	1 - Menu Sementes » Produção » Áreas de Campo 2 - Objetivo Rotina utilizada para controle de produção no módulo Sementes 3 - Alteração Corrigido erro de codificação nos menus do sistema.
AG-21361	Sobreposição de campos na tela de Provisão de juros	0	1 - Menu Finagro 3C » Conta Movimento » Taxas variáveis 2 - Objetivo Rotina utilizada para realizar o controle de taxas variáveis nas Provisões de Juros sobre Conta Movimento 3 - Alteração Corrigido sobreposição de campos na tela de provisão de juros
AG-21319	"Qtd. Composição" da produção interna gerada pelo TSI não é convertida proporcionalmente	536272	1 - Menu Sementes » TSI » Executar TSI 2 - Objetivo Deve ser corrigido para que a quantidade da composição seja gerada corretamente na produção interna ao executar o TSI. 3 - Alteração Feito a correção necessária, a fim de corrigir a quantidade da composição na produção interna após executar o TSI, composto pela quantidade baixada da matéria prima dividido pela quantidade produzida do tratamento.
AG-21317	Adequação do sistema Agrotitan quanto às regras do PAF de Santa Catarina	0	1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Adequado sistema para atender as regras do sistema PAF do Estado de Santa Catarina 3 - Alteração Houve uma adequação no sistema para que a rotina de manutenção de notas fiscais atenda as regras do sistema PAF do Estado de Santa Catarina. Caso o sistema esteja salvando uma nota fiscal de saída, não eletrônica, com vínculo de natureza de operação com saldo físico, a UF do estabelecimento for igual a SC, a nota fiscal possuir valor maior que zero e o acerto financeiro é realizado em forma de pagamento diferente de sem valor comercial, então o sistema passa a mostrar a mensagem: "A emissão de NF de Saída, que envolve a movimentação de saldo físico em notas não eletrônicas, não pode ser realizada devido às restrições impostas pelo sistema PAF SC".
AG-21292	Não sendo estornado o título corretamente pela rotina de Estorna Baixa de Títulos a Pagar		1 - Menu FinAgro3C » Contas à Pagar » Estorna Baixa de Títulos a Pagar 2 - Objetivo Realizar correção para que ao realizar o estorno de um título à pagar pela rotina de Estorna Baixa de Títulos a Pagar, o mesmo seja estornado corretamente. 3 - Alteração Foi realizado correção para que ao realizar o estorno de um título à pagar pela rotina de Estorna Baixa de Títulos a Pagar, o mesmo seja estornado corretamente.. 4 - Configuração Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.
AG-21284	Cadastro da pessoa fica em looping quando não informado o número e bairro no endereço alternativo	540441	1 - Menu Agro3C » Cadastros Gerais » Pessoa » Manutenção 2 - Objetivo Deve ser validado todos os campos obrigatórios de uma só vez ao tentar incluir um novo endereço alternativo sem preencher esses campos 3 - Alteração Foi feito um ajuste para que ao incluir um novo endereço alternativo mostrar todos os campos obrigatórios do endereço alternativo na mesma mensagem de validação caso não tiver preenchido, anteriormente mostrava um campo por vez Ajustado o looping nas validações de cadastro de endereço alternativo
AG-21256	Lotes oriundos de transferência entre silos com data de fabricação errada	522891	1 - Menu Leite » Configurações » Configurações » Leite Leite » Processos » Coletas de Leite Leite » Processos » Recebimento de Leite » Recebimento Diário do Leite Leite » Processos » Recebimento de Leite » Manutenção do Recebimento do Leite Leite » Processos » Recebimento de Leite » Transferência entre Silos 2 - Objetivo Ao realizar a transferência de leite entre silos, para um silo vazio, o sistema utilize a data de fabricação e validade do lote referenciado na nota de transferência de saída. 3 - Alteração Ajustado o comportamento da rotina para considerar lotes do recebimento que tenham saldo, caso contrário, utilizar a nota de transferência de saída como base.
AG-21249	Relatório de Comissão Futura, apresenta valores diferentes quando gerado entre estabelecimento	540251	1 - Menu FinAgro3C » Relatórios » Representantes » Comissões Futuras 2 - Objetivo Sendo um analista financeiro Posso gerar o relatório de comissões futuras em estabelecimentos diferentes utilizando o mesmos filtros Assim fazendo com que o sistema retorne os mesmos resultados independente do estabelecimento logado o valor da base da comissão deverá ser o mesmo. 3 - Alteração Foi corrigido para que independentemente do estabelecimento logado o valor da base de comissão seja o mesmo.
AG-21245	Código finalidade complementar deve ser preenchido Branco, nas remessas de Pagamento 748 - Sicredi	0	1 - Menu FinAgro3C » Caixa/Bancos » Cobrança Bancária » Gerar Arquivo de Pagamento 2 - Objetivo Sendo um Analista financeiro Posso gerar as remessas de pagamento a fornecedores para o banco 748 - SICREDI Assim nas posições 225 - 226 deve ser preenchido brancos quando for PIX e quando for TED e DOC respeitando a parametrização conforme manual do banco. 3 - Alteração Foi corrigido na geração do arquivo para levar brancos as posições 225 e 226 do segmento A, conforme manual, para pagamento PIX, pois quando é TED ou DOC respeita o parâmetro "Usa Finalidade complementar", nos detalhes da cobrança.
AG-21239	Relatório imposto de renda sintético apresentando valor incorreto na sessão custeio quando possui valor Trib. Isentas/Outras na nota fiscal	539871	1 - Menu Agro3C >> Relatórios >> Produtor >> Relatório Imposto de Renda >> Imposto de Renda - Regime de Caixa - Sintético 2 - Objetivo Apresentar no relatório de imposto de renda os valores corretos de custeio conforme o valor recebido na baixa de duplicatas. 3 - Alteração Foi realizado o ajuste no sistema para o relatório de imposto de renda apresentar corretamente os valores de custeio do produtor rural, conforme os valores pagos e registrados na baixa de duplicatas de recebimento do estabelecimento responsável pela emissão do relatório.
AG-21234	Observações em RTF nos documentos de sementes	539862	1 - Menu Sementes » LAS » Documentos do Laboratório 2 - Objetivo Deve ser corrigido as observações dos documentos para que não apareça o formato RTF nas telas de cadastro, consulta e impressão. 3 - Alteração Corrigido para que não apareça o formato RTF das observações previamente cadastradas nas telas de cadastro, consulta e impressão dos documentos Foram ajustados para os documentos: Termo de Conformidade, Certificado de Sementes, Termo Aditivo e Informe de Resultados Os documentos antigos já cadastrados no sistema ainda ficarão com o formato RTF após a atualização, para ajustar basta editar o documento e reincluir a observação
AG-21209	Tipo de Fretes no Faturamento do Produtor	523943	1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Adequado para prosseguir com o cadastro de nota fiscal quando o frete da nota é lançado diferente de A Pagar 3 - Alteração Houve uma adequação no sistema para que o usuário possa prosseguir com o cadastro de nota fiscal quando o frete da nota informado é diferente de A Pagar conforme definido na nota fiscal de origem. O sistema passa a trazer a pergunta se deseja prosseguir com a nota fiscal com as opções Sim e Não.
AG-21147	Acerto financeiro não respeita número de parcelas do pedido no Faturamento de Ração	535722	1 - Menu Agro3C » Pedidos » Antecipação Financeira de Pedidos 2 - Objetivo Rotina utilizada para demonstrar o valor a ser pago pelo cliente do pedido, em caso do mesmo efetuar o pagamento antecipado. Esse valor é calculado considerando os descontos informados no Pedido e/ou nas Configurações Gerais. Com isso é possível gerar um lançamento em Conta Movimento do valor calculado 3 - Alteração Corrigido erro no acerto financeiro do faturamento de ração quando utilizado várias parcelas
AG-21125	Erro após fazer envio de nota fiscal	532538	1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Ajustar para que quando a nota for transmitida, e ao fechar a tela envio para que não apresente a mensagem de erro. 3 - Alteração Foi realizado o ajuste para que ao realizar o envio da nota para a Sefaz não seja apresentada a mensagem após fechar a tela de envio.
AG-21103	Acerto Financeiro de Notas de Entrada com divergência no número da duplicata	534120, 536426	1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Não possuir divergência no número da duplicata Acerto Financeiro de Notas de Entrada. 3 - Alteração Foram realizadas modificações no sistema para que não possua divergência no número da duplicata Acerto Financeiro de Notas de Entrada. O problema que ocorria é que estava gerando a numeração das duplicatas sem o 'hífen' antes do último dígito. A situação foi solucionada.
AG-21032	Mensagem de transbordo do pedido não está sendo carregada na nota fiscal	533426	1 - Menu Agro3C » Estoque » Tabelas SPED » 5.3 - Tabela de Ajustes e Info proven. Doc Fiscal Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Adequar para que a mensagem de transbordo do pedido seja carregada na nota fiscal 3 - Alteração Adequado o sistema para que a mensagem de transbordo do pedido seja carregado na nota fiscal quando na configuração da nota fiscal, que pode ser acessada através do caminho Agro3C » Notas » Configurações » Configuração, aba "13. Mensagem NF", o campo "Carregar Msg. Tranb. Pedido?" esteja marcado como "Sim".
AG-21025	Não está sendo carregado o saldo e as autorizações para geração de compra na rotina de Faturamento do Produtor	0	1 - MENU Agro3C » Cereais » Faturamento do Produtor » Faturamento do Produtor 2 - OBJETIVO Ajustar para que os saldos sejam consultados e as notas sejam geradas corretamente na rotina de faturamento do produtor. 3 - ALTERAÇÃO Foi ajustado para que os saldos sejam consultados e as NFs sejam geradas corretamente na rotina de faturamento do produtor.
AG-20950	Recálculos na tela de Manutenção de nota fiscal, assim perdendo informações	530785	1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Adequar a realização de recálculos na tela de manutenção de nota fiscal para que as informações permaneçam iguais 3 - Alteração Adequado as operações de recálculos na tela de manutenção de notas fiscais para que as informações permaneçam iguais e não sejam limpadas da nota fiscais informações como, por exemplo, valores de impostos, ao trocar o indicativo do frete. Além disso, houveram outras melhorias técnicas quanto ao tratamento de impostos e alteração de formulários.
AG-20873	Valor de fixação não retorna ao valor original quando informado 'não' para continuar NF ao necessitar de autorização de cotação a maior e não baixar contrato	542016	1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo A rotina de Manutenção de Notas é utilizada para gerar, alterar ou excluir nota fiscal. Dentre os processos utilizados nesta rotina, existe a fixação onde inicialmente é feita a nota ‘A Fixar’ com valor simbólico e após definir o valor de venda é feito a 'Fixação'. Ocorre que quando não baixado vinculado no cenário onde foi informado que não continuaria o processo para aprovação de cotação a maior, ao invés de retornar para o valor original, está retornando para o valor informado anteriormente a mensagem de validação de cotação a maior. 3 - Alteração Ajustado para que quando for informado 'Não' para continuar a NF ao necessitar de autorização de cotação a maior, o valor original seja retornado. Unable to embed resource: CCd8LtLyt6Py5JhfGa4SOxmXmBiiRbHynny_P0TaeTwICl0aC9oxt4Icqhydo0o0Ko83YMkB6_potzltOPtu9Z1ctleLL_XEamUfwnRefpL3dJeJbnB4-FjTzDgn4sewV4a8jRgevSnn9T9da8YOtu4 of type application/octet-stream 4 - Configuração Configura para Utilizar o Controle de cotação maior Informar na cotação o % ou valor de tolerância: No cadastro do usuário marcado para verificar cotação a maior: Após esta parametrização, na compra caso o valor seja alterado para maior que a tolerância, ao salvar a nota irá apresentar uma tela solicitando autorização: Quando informado ‘Sim' realizará o processo de autorização normalmente, e caso informado 'Não' o item irá para o grid com o seu valor original.
AG-20843	Relatório Relação de Pedidos Sintético apresentando valor pendente incompleto	528786	1 - Menu Agro3C » Relatórios » Pedidos » Relação de Pedidos 2 - Objetivo Ajustar para que o valor se apresente de forma completa quando utilizada até 9 casas decimais no relatório. 3 - Alteração Feito os ajustes necessários para que, ao emitir um relatório de pedidos, o espaçamento se ajuste para receber números dentro da casa dos milhares sem apresentar cortes, como por exemplo: 100.000.000,00.
AG-20842	Zerando os juros de todos os títulos quando faz baixa de apenas 1	0	1 - Menu FinAgro3C » Contas à Pagar » Títulos à Pagar FinAgro3C » Contas à Pagar » Títulos à Receber FinAgro3C » Contas à Pagar » Baixa de Títulos à Pagar FinAgro3C » Contas à Pagar » Baixa de Títulos à Receber 2 - Objetivo Realizar correção para que ao zerar os juros/desc na baixa de título, não zerar dos títulos que não forem baixados. 3 - Alteração Foi realizado correção para que ao zerar os juros/desc na baixa dos títulos, zerar apenas dos títulos baixados. 4 - Configuração Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.
AG-20791	Erro na visualização de Guia de Aplicação quando não possui logotipo	513292	1 - Menu Reag3C » Cadastro » Receituário Padrão » Guia de Aplicação; Reag3C » Receituário » Receituário; 2 - Objetivo Deve ser corrigido para que ao excluir o logotipo no cadastro da empresa, permita emitir a Guia de Aplicação sem logotipo 3 - Alteração Ajustado para que permita imprimir a Guia de Aplicação após a exclusão do logotipo no cadastro da empresa Se o arquivo do logotipo for alterado de nome ou caminho da pasta, ao imprimir a Guia de Aplicação apresentará a seguinte mensagem: ‘Falha ao carregar Logotipo na impressão, favor validar se não foi alterado o Nome ou Caminho onde o arquivo foi salvo.’
AG-20787	Relatório Relação de Pedidos apresentando quantidade incompleta no resumo	526505	1 - Menu Relatórios » Pedidos » Relação de Pedidos 2 - Objetivo Deve ser corrigido para que apresente a quantidade completa no relatório de acordo com os pedidos 3 - Alteração Corrigido o layout do relatório para que apresente corretamente a quantidade por completo de acordo com os pedidos no campo ‘Qtd Pedida’
AG-20774	Formação de Preço de Venda atualizando preço de venda de itens não selecionados	526575	1 - Menu Agro3C » Estoque » Item » Preço de Venda » Formação de Preço de Venda 2 - Objetivo Ajustar para que só seja atualizado o preço de venda dos itens que possuírem o CheckBox “Atualizar” selecionado. 3 - Alteração Feito os ajustes necessários para que, ao atualizar o preço do item pela rotina de Formação de Preço de Venda, apenas os itens com o CheckBox “Atualizar” assinalados pelo usuário recebam a alteração.
AG-20756	Criar campo Chave para lançamento de entrada de NFs modelo federal	509399	1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção - aba NFS-e ExpImp3C » Processos » Exportação Agro » Monitor Exportação Fiscal 3.0 2 - Objetivo Criado campo Chave NFS-e para lançamento de entrada de NFs Modelo Federal 3 - Alteração Na tela de manutenção de notas fiscais que pode ser acessada através do caminho Agro3C » Notas » Manutenção - aba NFS-e, na aba "NFS-e" foi adicionado o campo "Chave NFS-e" para informar chaves de acesso de lançamento de entrada de NFs Modelo Federal que tem o total de 50 caracteres. Adequado o Monitor Exportação Fiscal 3.0 para exportar a Chave de Acesso NFS-e Padrão do sistema Nacional para o módulo Fiscal
AG-20637	Criar botão ajuda para o campo "Carregar Cidade Coleta/Entrega" na configuração do CTRC	0	1 - Menu CTRC » CTRC (Conhecimento) » CTRC Configuração 2 - Objetivo Deixar a parametrização do campo ’Carregar cidade coleta/entrega’ de forma mais intuitiva ao usuário. 3 - Alteração Foram alteradas as descrições das opções 1 e 2 para que seja de fácil entendimento ao usuário. Implementado um botão de ajuda ao lado do campo ‘Carregar cidade coleta/entrega’ explicando como cada função se comporta na importação de CTRC por XML e inclusão manual.
AG-20627	Cancelamento de quantidade decimal do saldo do item não atualizando status do pedido	523186	1 - Menu Agro3c » Pedidos » Manutenção 2 - Objetivo Deve ser ajustado para baixar os pedidos após cancelar a baixa da quantidade faltante, seja utilizando quantidades decimais ou inteiras. 3 - Alteração Ajustado para baixar os pedidos corretamente após cancelar quantidades de casa decimal.
AG-20284	Inconsistência no Link de direcionamento de tabela de preço pela Rotina de Consulta de Preço	513549	1 - MENU Agro3c » Estoque » Item » Consulta de Preço 2 - OBJETIVO Deve ser ajustado para abrir o cadastro de tabela de preço corretamente conforme a tabela selecionada no relatório de consulta de preços. 3 - ALTERAÇÃO Ajustado para abrir o cadastro de tabela de preço corretamente conforme selecionado no relatório de consulta de preços.
AG-20117	Imagem no modelo de impressão dos contratos sobrepondo imagem do Viasoft3C	506538	1 - Menu Agro » Contratos » Emissão Contrato » Impressão 2 - Objetivo Atualmente é possível configurar no gerencial Viasoft3C uma imagem que será utilizada nos cabeçalhos dos relatórios, porém, quando o usuário configura uma imagem que julgue necessário também o modelo de impressão do contrato, ao imprimir o contrato as imagens são sobrepostas. 3 - Alteração Realizado ajuste na impressão do contrato para que as imagens de logo não fiquem sobrepostas. 4 - Configuração N/D
AG-20063	Implementar juro na rotina de Ocorrencias Financeiras	507012	1 - Menu FinAgro3C » Pessoas » Ocorrência Financeira » Ocorrências Financeiras 2 - Objetivo Sendo um analista financeiro Posso configurar acréscimos e descontos de títulos no sistema, possibilitando acrescer ou dar descontos de um determinado percentual até a data determinada na configuração de Descontos/Acréscimos. Então no momento que é gerado o título com do tipo acréscimo ou descontos informado, na tela de baixas quando buscado o título é apresentada as coluna ‘Juros' e 'Descontos’ exibindo o valor do juro/Desconto a ser calculado/Subtraído sobre o valor do título. Essas mesmas colunas se faz necessário apresentar na tela de Ocorrências financeiras apresentando os respectivos valores. 3 - Alteração Foi implementado na tela de ocorrências financeiras um checkbox (Listar Acrescimos/Descontos) quando marcado vai listar Juros/Descontos igual acontece na tela de baixas.
AG-20035	Criação de novos filtros na baixa de títulos - Baixa de títulos a Pagar		1 - Menu FinAgro3C » Pessoas » Contas a pagar » Baixa de títulos/Pgtos. de Contas 2 - Objetivo Realizar a implementação dos novos campos e ajustes dos filtros em toda a rotina de baixa de títulos a pagar. 3 - Alteração Foi realizado a implementação dos novos filtros e ajustados os filtros já existentes. 4 - Configuração Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.
AG-20034	Complemento de Quantidade não somando no Relatório a Partir De	489746	1 - MENU Agro3C » Relatórios » Notas » Saldo/Baixa das Notas Fiscais a Partir De 2 - OBJETIVO Deve ser ajustado para apresentar as notas complementares vinculadas a nota de origem no relatório. 3 - ALTERAÇÃO Ajustado para apresentar as notas complementares vinculadas a nota de origem no relatório da rotina ‘Relatórios » Notas » Saldo/Baixa das Notas Fiscais a Partir De’.
AG-19989	Ajustar a contabilização da nota complementar de imposto ao utilizar a forma de contabilização diária do imposto	334151	1 - Menu ExpImpAgro3C >> Processos >> Central da Contabilidade 2 - Objetivo Deixar consistente o lançamento contábil da nota fiscal de complemento de imposto. 3 - Alteração Foi implementada melhoria para que quando emitida nota fiscal de complemento de imposto e utilizada a opção de contabilização diária, na Central de Contabilidade o lançamento da nota fiscal ficará como consistente, mas sem valor contábil, pois o valor dos produtos é igual a zero. A contabilização do valor do imposto que está sendo complementado será lançado no agrupamento dos demais impostos do dia.
AG-19987	Filtro de Grupo de Itens não respeitando parametrização na rotina de Necessidade de Compra	503269	1 - MENU Agro3C » Estoque » Necessidade de Compras 2 - OBJETIVO Otimizar o tempo de carregamento dos registros e apresentar os dados corretamente de acordo com o filtro ‘Grupo de item’. 3 - ALTERAÇÃO Feito a otimização no carregamento dos registros. Ao executar a rotina, será aberto uma tela de carregamento mostrando a quantidade de registros a serem carregadas: Ajustado para apresentar somente os itens vinculado ao(s) grupo(s) selecionado no filtro ‘Grupo de Item’.
AG-19904	Campo de Busca de Situação de Duplicatas não realizando a consulta pelo F3 nos pedidos	504769	1 - MENU Agro3C » Pedidos » Manutenção 2 - OBJETIVO Ajustar para permitir consultar situação financeira através do atalho F3 do teclado. 3 - ALTERAÇÃO Ajustado para permitir consultar situação financeira na forma de pagamento através do atalho F3.
AG-19858	Café - Permissão de acesso em tabelas de preços de serviços	503767	1 - Menu AgroCafe » Cadastros » Serviço » Tabela de Preço de Serviço 2 - Objetivo Rotina utilizada para Cadastro de preço de ordem de serviço, a mesma pode ser acrescentada uma descrição, data de vigência e ser adicionado uma regra com dia inicial e final, e valores para associado e/ou cliente. Foi identificado que durante a edição da tabela de preços de serviços pré-existente, ao alterar o status do campo "Ativa" de "Não" para "Sim" e salvar, surge uma notificação que restringe as modificações. Essa restrição também se manifesta ao tentar editar qualquer dado na tela. 3 - Alteração Realizado ajuste no que tange a autorização de usuário para não restringir a edição desta tela. O sistema ainda irá realizar a verificação de privilégios de manuseio da tabela para o usuário usado, então o usuário em questão ainda precisará possuir privilégios para alteração de dados para a tabela CFTABSERVICO fornecidos através do Viasoft3C. 4 - Configuração N/D
AG-19735	Impostos Retidos NF-e	493995	1 - Menu Agro3C » Cadastros Gerais » Pessoas » Manutenção ExpImp3C » Configurações » Configuração » Conf. Exportação Fiscal » Conf. Param. Exportação Fiscal Agro3C » Notas » Manutenção ExpImp3C » Processos » Exportação Agro » Monitor Exportação Fiscal 3.0 2 - Objetivo Exportar Impostos Retidos em Nota Fiscal de Saída modelo 55 quando Pessoa é órgão público 3 - Alteração Na tela de cadastro de pessoas que pode ser acessada através do caminho Agro3C » Cadastros Gerais » Pessoas » Manutenção, é necessário marcar a opção "Órgão Público" para que seja exportados os impostos retidos da nota fiscal em que a pessoa é a destinatária deste documento fiscal. Na tela de Configurações de Exportação Fiscal que pode ser acessada através do caminho ExpImp3C » Configurações » Configuração » Conf. Exportação Fiscal » Conf. Param. Exportação Fiscal, na aba Impostos, houve a atualização do texto "Impostos Retidos (NF's de Serviço Saída)" para "Impostos Retidos (NF's de Saída / NF's de Serviço Saída). No momento em que a nota fiscal for transmitida para a SEFAZ na tela de manutenção de notas fiscais, os valores de impostos retidos serão adicionados a tag <vDesc> junto com outros descontos da nota fiscal. Ao exportar as informações de Impostos Retidos no menu ExpImp3C » Processos » Exportação Agro » Monitor Exportação Fiscal 3.0, então o sistema considera os impostos retidos das notas fiscais modelo 55 em que o destinatário é um órgão público e realiza a exportação dos valores de impostos retidos para o sistema Fiscal.
AG-19642	Alterações na rotina de Exporta NFe/CTe	490151,465122	1 - Menu Agro3c » Docs. Eletrônicos » Exportar XML NFe/Cte 2 - Objetivo Realizar melhorias na rotina Exporta NFe/CTe. 3 - Alteração Foram realizadas melhorias no sistema na rotina Exporta NFe/CTe, onde houve a implementação de filtros e atalhos intuitivos para facilitar a usabilidade da mesma.
AG-19519	Controle do número de FCI nas notas de entrada/saída	0	1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Quando realizado lançamento em operação fiscal de entrada, saída e transferência, no item o sistema deve considerar para preenchimento do número da FCI, as parametrizações definidas na configuração de nota fiscal. 3 - Alteração Foi realizado ajuste para o preenchimento do número da FCI nas operações de saída e transferência. Nessas operações, o sistema deve respeitar os parâmetros definidos na configuração de nota fiscal e preencher conforme os registros vinculados ao item. Para as entradas manuais, por padrão, o sistema irá manter em branco o campo do número da FCI, sem vincular registros de número existentes ao item utilizado na nota fiscal.
AG-19403	Excluir o lançamento do contábil quando limpar o IDCTB	0	1 - Menu ExpImpAgro3C » Processos » Central da Contabilidade 2 - Objetivo Rotina utilizada para gerar lançamentos para posterior importação no módulo contábil. 3 - Alteração Realizado o ajuste para que o sistema faça a exclusão no módulo Contábil de lançamentos já contabilizados, mas, que na sequência a configuração contábil do documento é alterada para creditar e debitar a mesma conta contábil. Quando alterada a configuração contábil de maneira que credite e debite a mesma conta, o sistema deve buscar a partir do protocolo de contabilização o primeiro registro contabilizado e realizar a exclusão do lançamento dentro do Contábil.
AG-19104	Alterar filtro de configuração de notas fiscais, para multi-seleção (2º ONDA)	0	1 - Menu: ExpImpAgro3c » Processos » Central da Contabilidade 2 - Objetivo: Implementar melhorias para o usuário, de forma que consiga filtrar os registros contábeis com mais assertividade e rapidez 3 - Alteração: Foi implementado o filtro ‘Multi Seleção’ para notas fiscais, de forma que o usuário possa selecionar quais configurações serão apresentadas na filtragem. Caso o usuário não selecione o checkbox ‘Notas fiscais’ na coluna ‘Documentos Agro’ o sistema deve desabilitar automaticamente os filtros relacionados a notas fiscais, de forma que a consulta fique mais rápida. Foi adicionado um novo campo ‘Número’ na coluna ‘Documento’ com o objetivo de tornar mais rápida a consulta e localização de um lançamento com uma numeração específica.
AG-19098	Generator (1º ONDA)	0	1 - Menu ExpImpAgro3C >> Configurações >> Configuração >> Configurações CTB/FISCAL 2 - Objetivo Rotina utilizada para parametrização contábil e fiscal dos lançamentos gerados no Agrotitan, por exemplo, uso de contabilidade online, contas contábeis gerais, parametrizações fiscais. 3 - Alteração Implementado na aba ‘Central/Online’ o botão para ativação e desativação da contabilidade online, além da tela para registro de justificativa nos casos em que a contabilidade passa a ser offline.
AG-19074	Botão de importação manual de XML Senior	0	1 - Menu ExpImpAgro3c » Processos » Exportação/Importação Sênior 2 - Objetivo A Integração com a Sênior possibilita a importação de cadastros de colaboradores do RH para o sistema Agro, dispensando a realização de cadastros a cada nova contratação, além do envio de despesas de colaboradores (vales) para desconto em folha e o retorno dos títulos de RH (Líquido da Folha, Férias, Encargos, etc.), para inserção no FinAgro3C de maneira ágil. 3 - Alteração Foi implementado um botão de importação manual do XML integrado da Senior, assim, facilitando assim os testes internos na versão 0 da integração com a Senior. Para habilitar o botão, será necessário acessar o arquivo .ini do usuário, ou ir até a tabela USERINI no banco: Unable to embed resource: t6F5Sc57Y7uxypLqNltGsReFaZc3E-gZh_2TwcGachWiWnN83Tkc15dL8FANtPO5-kIBNXvVUrxkAwVT1YzWILeiHa0nx_d2kDJYymkIyyPoCDFD7ZB_UC6UZcw5NCEXMavboRje7B36 of type application/octet-stream No arquivo, ajustar o parâmetro TESTEXMLSENIOR para 1: Unable to embed resource: Tj0q-_g7n6dpLmFgBD2l-AFiWWMTyVbokjPY81GLpL7Uc6UEzZ1sZNOnaKrGwWCzYHOKEfD8OgcattKB0IF-at9vvdRFg6-Qmt9JiKEGU4zE8m2YiPgsrT71rSdvCdD7x0422nQyk9Jb of type application/octet-stream Feito isso, basta acessar a rotina e o botão de XML estará disponível para uso: 4 - Configuração Para ser possível realizar a integração com a sênior se faz necessário possuir configurado o web service de homologação usuário e senha para que assim o envio e recebimento de informações possa ocorrer entre ambos os softwares.
AG-17915	Ajustes rotina FCI 4/4	0	1 - Menu Agro3C >> Estoque >> Item >> FCI - Ficha de Conteúdo de Importação 2 - Objetivo Remover botão ‘Executar’ na aba de geração da FCI; Apresentar o nome do arquivo da FCI quando gerado e salvo; Aumentar a largura do campo de numeração da FCI. 3 - Alteração Foram realizadas alterações na rotina da FCI para melhorar a usabilidade no momento de geração e importação do arquivo. Foi removido o botão ‘Executar’ e substituído pelo botão ‘Salvar’, realizada a implementação de uma mensagem em tela com o nome do arquivo assim que gerado e salvo no diretório informado, além de ser ajustado o tamanho do campo ‘Número de Controle da FCI’ para uma visualização completa da numeração.
AG-16281	Contabilização de Venda Futura e Simples Remessa para Associado e Terceiros	412872	1 - Menu ExpImp3C >> Processos >> Central da Contabilidade 2 - Objetivo Realizar a contabilização de notas fiscais de entrega de venda futura para associado e terceiro conforme a conta contábil movimentada na operação de venda futura. 3 - Alteração Foi realizado o ajuste no sistema para que na nota fiscal de venda futura seja gravada a informação referente ao cadastro da pessoa, sendo ela Associado ou Terceiro, com isso ao realizar a emissão da nota fiscal de entrega de venda futura, o sistema irá movimentar a conta contábil conforme a situação da pessoa durante a nota fiscal de venda futura.
AG-10886	Exportação para modulo fiscal referente ao campo "Município de Incidência"	279815	1 - Menu ExpImpAgro3c » Processos » Exportação Agro » Monitor Exportação Fiscal 3.0 2 - Objetivo Exportar para Módulo Fiscal o campo 'Município de Incidência' em notas fiscais de serviço. 3 - Alteração Foram realizadas modificações no sistema para que seja possível exportar para Módulo Fiscal o campo 'Município de Incidência' em notas fiscais de serviço.
AG-18039	Agrupar valores por CFOP na integração com módulo fiscal referente a (Portaria CAT 66/2018 SP)	162226	1 - Menu Agro3C » Estoque » Tributação » Tabelas SPED » 5.3 - Tabela de Ajustes e Info proven. Doc Fiscal Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Agrupar valores por CFOP na integração com sistema Fiscal referente a Portaria CAT 66/2018 SP 3 - Alteração Para ativar a Portaria CAT 66/2018 SP, é necessário que no cadastro do benefício fiscal, que pode ser acessado através do caminho Agro3C » Estoque » Tributação » Tabelas SPED » 5.3 - Tabela de Ajustes e Info proven. Doc Fiscal, o campo "Vlr. P/ (Port. CAT 66/2018 SP" esteja marcado com a opção "Sim". Realizado o procedimento acima, então o sistema passa a agrupar os valores dos benefícios fiscais da nota fiscal através do CFOP dos itens quando informado um código de ajuste em que a Portaria CAT 66/2018 SP esteja configurada.
AG-21146	Nota de Cobrança de Serviço quando gerada a partir de mais de uma nota de entrada, está vinculando última nota incorretamente	524561	1 - Menu Agro3c» Cereais» Taxa de Serviço» Cobrança de Taxa de Serviço 2 - Objetivo A rotina de cobrança de taxa de serviço serve para o usuário gerar as cobranças de serviço das armazenagens realizadas, podendo ser física ou financeira 3 - Alteração Foi ajustado a ordem de vínculo com as notas de origem na rotina de cobrança, no lote 732 a nota gerada sempre pegava a última sequência de nota disponível para vínculo, sendo assim sempre pegava a nota mais recente para vincular. Após ajuste, irá vincular sempre na nota mais antiga disponível, conforme era feito no lote 731 do sistema. 4 - Configuração É necessário possuir notas de origens disponíveis para realizar a cobrança.