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Chave | Resumo | Ticket | Documentação |
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Ao inutilizar boletos pela tela da duplicata não está alterando o prefixo do ano de impressão. | 566368 | 1 - Menu
2 - Objetivo Realizar a correção do boleto para impressão é essencial para assegurar que, ao gerar um novo boleto, o ano de impressão seja corretamente atualizado. 3 - Alteração Foi realizado a correção para que ao gerar um novo boleto, o ano de impressão seja corretamente atualizado. | |
565713 | 1 - Menu
2 - Objetivo Ajustar para que o Sistema permita realizar manutenções nas configurações de notas. 3 - Alteração Foi ajustado para que o Sistema permita que o usuário realize manutenções nas configurações de notas. | ||
Carregando alíquota arredondada no lançamento CTRC conhecimento | 565028 | 1 - Menu
2 - Objetivo Carregar alíquota arredondada de forma correta no lançamento CTRC e respeitar também as casas decimais. 3 - Alteração Foram realizadas modificações no sistema para que ao lançar um CTRC carregue a alíquota arredondada de forma correta e respeite as casas decimais. | |
564051 | 1 - Menu
2 - Objetivo Tratar uma situação identificada quando o usuário vinculava os pedidos/notas fiscais à ordem de carga e, caso a quantidade contivesse casas decimais, não era apresentada de forma correta. 3- Alteração Após o ajuste realizado, ao emitir pedidos e notas fiscais com quantidades decimais, ao carregar a carga, os valores são carregados corretamente. | ||
562057 | 1 - Menu
2 - Objetivo Ao consultar os MDFe's não encerrados a placa do MDF-e que mostra na grid deve estar listando conforme o MDFe cadastrado. 3 - Alteração Foram realizadas modificações no sistema para que ao consultar os MDFe's não encerrados a placa do MDF-e que mostra na grid liste conforme o MDFe cadastrado. Antes estava trazendo placas aleatórias e inexistentes nos MDF-e's cadastrados. | ||
563226 | 1 - Menu
2 - Objetivo Adequado para permitir informar apenas as formas de pagamento disponíveis no Cadastro da Pessoa 3 - Alteração Houve uma adequação nas Formas de Pagamento do Acerto Financeiro quando na Configuração da Nota Fiscal, aba "5. Acerto Financeiro", o campo "Dados Forma Pagto da Pessoa" estiver como "Sim". Quando tem uma Forma de Pagamento informada no Cadastro da Pessoa, aba Financeiro, campo Forma de Pagamento, no entanto, não existe formas de pagamento informadas na sub aba "Formas Pag./Parc." então o sistema passa a listar somente a Forma de Pagamento que foi informada no campo Forma de Pagamento no cadastro da pessoa e não lista todas as formas de pagamento cadastradas no sistema. Caso não houver a Forma de Pagamento no Cadastro da Pessoa, então o sistema passa a buscar as formas de pagamento informadas na Configuração da Nota Fiscal, aba "5. Acerto Financeiro", campo "Gerar nestas Formas de Pagto". | ||
Ao copiar o cadastro do item e mudar o grupo, está mudando automático a tributação do mesmo. | 562790 | 1 - Menu
2 - Objetivo Ao incluir um novo item e inserir um grupo onde possui tributação vinculada, deve trocar a tributação do item ao sair do campo. 3 - Alteração Foram realizadas modificações no sistema para que ao incluir um novo item e inserir um grupo onde possui tributação vinculada, deve trocar a tributação do item ao sair do campo. | |
563417 | 1 - Menu
2 - Objetivo Corrigir para que na impressão da ficha da financeira, os valores sejam apresentados em suas respectivas colunas. 3 - Alteração Foi corrigido para que na impressão da ficha da financeira, os valores sejam apresentados em suas respectivas colunas. | ||
562655, 563329, 563759 | 1 - Menu
2 - Objetivo Deve ser ajustado para que carregue corretamente a forma de parcelamento e as duplicatas geradas no acerto financeiro da nota fiscal a partir de pedidos, levando em consideração os parâmetros de obrigatoriedade da forma de pagamento e parcelamento igual do pedido, seja para notas de vendas ou compras. 3 - Alteração Ajustado para que carregue corretamente a forma de parcelamento e as parcelas geradas no acerto financeiro de acordo com o que foi informado no pedido após fazer o ‘a partir de’ na nota fiscal (compra e venda). Em notas de compra, foi ajustado para que fique salvo o campo ‘Forma de Parcelamento’ após salvar a nota fiscal, assim como já era feito em notas de venda Corrigido as validações de obrigatoriedade de forma de parcelamento igual do pedido na nota fiscal (compra e venda) quando utilizado o parâmetro ‘utiliza forma de parcelamento’ nas configurações do pedido | ||
559081 | 1 - Menu
2 - Objetivo Gravar o seq. item de CTRC conforme o seq. item dos itens da nota fiscal quando vinculada ao conhecimento de transporte para cálculo de custo. 3 - Alteração O sistema foi ajustado para que o vínculo de nota fiscal e conhecimento de transporte através do menu CTRC, seja feito apenas através do botão ‘Consulta de Notas’, sendo bloqueado o vínculo através do grid. Isso evita que as informações da nota fiscal sejam preenchidas manualmente e ocasionando erro no cálculo de custo. | ||
Nota de devolução de remessa não considera o custo da origem para a Comissão. | 556129 | 1 - Menu
2 - Objetivo Rotina utilizada para geração de comissão dos representantes 3 - Alteração Corrigido erro em cálculo de comissão quando gerado nota de devolução de venda futura. | |
546849 | 1 - Menu
2 - Objetivo Considerar o Preço base + Variação por Quantidade para as porcentagens dos exames que irão ser considerados na Formação de Preço do Leite 3- Alteração Criação do novo parâmetro Exame (%) = Base + Var. Qtde para usabilidade na Formação de Preço do Leite, onde será considerado Preço base + Variação por Quantidade + Exames/Bonificações para montar o Valor Unitário do litro do leite a ser comprado. | ||
Distribuição de Sobras » Criar funcionalidade para salvar resultado antes de gerar financeiro | 0 | 1 - Menu
2 - Objetivo Criação de etapas distintas para executar e salvar resultado, e outra para geração do financeiro. 3 - Alteração Criação de um controle de status:
Inclusão do botão “Gerar Financeiro”, que após ser pressionado precisa da confirmação no botão “Salvar” para emissão das contas movimentos e/ou duplicatas a pagar; Dada qualquer alteração ou inclusão no processo de distribuição de sobras e a tela for fechada sem salvar os dados, é disparada uma pergunta ao usuário questionando se deseja salvar as alterações | |
Relatório- referente o Reinf registro R-4010, R4020 e R-4040 | 546533 | 1 - Menu
2 - Objetivo 3 - Alteração Criado um novo menu no sistema referente a geração dos relatórios da REINF, Registros R-4010, R-4020 e R-4040 que pode ser acessado através do caminho Agro3C » Relatórios » Contábil » Relatório REINF. Na tela do Relatório REINF é possível visualizar as informações diretamente na própria tela e/ou realizar a impressão das informações. Na geração do relatório é possível filtrar pela data inicial, data final da operação, pelo registro específico da REINF, sendo o R-4010, R-4020 ou R-4040, por Naturezas de Rendimento específicas e por estabelecimentos. | |
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2 - Objetivo Criação de novo parâmetro de controle de embalagens na composição dos produtos acabados utilizados no módulo Indústria. 3- Alteração Alteração na nomenclatura do campo “Consumir conforme a Emb. do PA?” para “Embalagem Primária?” Criação do campo “Embalagem Secundária?”, a fim de contemplar um controle refinado das baixas das embalagens usadas nas produções. | ||
Violações de acesso na rotina de "Autorização Unificada" referente a "Descontos" | 506836 | 1 - Menu
2 - Objetivo Adequar o sistema, principalmente na rotina de Autorizações Unificadas, para que não apresentem Violações de Acesso em processos normais nos clientes. 3- Alteração Realizado tratamento para todos os botões de Executar na rotina de autorização unificada. Esse tratamento consiste em apresentar tela de loading quando o botão é executado, evitando que o usuário clique várias vezes seguidas, gerando a Violação de Acesso. A tela de autorização unificada não será mais destruída, somente irá ficar escondida, evitando que toda vez que a tela seja fechada, o objeto seja liberado. Em contrapartida, protege de erros na liberação do objeto que gerava a Violação de Acesso. | |
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2 - Objetivo Rotina utilizada para processar e conciliar lançamentos de um portador bancário específico, registrando os pagamentos, baixas e transferências à sua conta contábil pertencente(débito/crédito), verificando assim se o controle financeiro dentro do sistema está igual às movimentações bancárias realizadas. 3 - Alteração Criada nova tela de conciliação bancária de portadores. | |||
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2 - Objetivo Rotina utilizada para processar e conciliar lançamentos de um portador bancário específico, registrando os pagamentos, baixas e transferências à sua conta contábil pertencente(débito/crédito), verificando assim se o controle financeiro dentro do sistema está igual às movimentações bancárias realizadas. 3 - Alteração Criado nova tela de conciliação bancária de portadores. | |||
Implementar bloqueio para que não seja importado a mesma movimentação para o mesmo portador | 1 - Menu
2 - Objetivo Rotina utilizada para processar e conciliar lançamentos de um portador bancário específico, registrando os pagamentos, baixas e transferências à sua conta contábil pertencente(débito/crédito), verificando assim se o controle financeiro dentro do sistema está igual às movimentações bancárias realizadas. 3 - Alteração Criada nova tela de conciliação bancária de portadores. | ||
1 - Menu
2 - Objetivo Rotina utilizada para processar e conciliar lançamentos de um portador bancário específico, registrando os pagamentos, baixas e transferências à sua conta contábil pertencente(débito/crédito), verificando assim se o controle financeiro dentro do sistema está igual às movimentações bancárias realizadas. 3 - Alteração Criada nova tela de conciliação bancária de portadores. | |||
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2 - Objetivo Rotina utilizada para processar e conciliar lançamentos de um portador bancário específico, registrando os pagamentos, baixas e transferências à sua conta contábil pertencente(débito/crédito), verificando assim se o controle financeiro dentro do sistema está igual às movimentações bancárias realizadas. 3 - Alteração Criada nova tela de conciliação bancária de portadores. | |||
1 - Menu
2 - Objetivo Rotina utilizada para processar e conciliar lançamentos de um portador bancário específico, registrando os pagamentos, baixas e transferências à sua conta contábil pertencente(débito/crédito), verificando assim se o controle financeiro dentro do sistema está igual às movimentações bancárias realizadas. 3 - Alteração Criada nova tela de conciliação bancária de portadores. | |||
524648 | 1 - Menu
2 - Objetivo A tela de Configuração de Romaneios contém todas as configurações necessárias para ser criados e emitido os romaneios. Foi identificado que ao clicar em copiar uma configuração que contém Descontos e após isso colar novamente e o ID gerado for alterado manualmente para outro que o usuário deseje, ocorre uma mensagem impossibilitando de salvar esta nova configuração. 3 - Alteração Realizado ajuste na tela Configurações de Romaneios no que tange a funcionalidade de copiar e colar informações, edição de valores e configuração e salvamento , assim mesmo que a configuração contenha descontos informado na grid, o mesmo poderá ser salvo com sucesso | ||
Implementar para que o grid do arquivo (guia conciliação) carregue a partir do banco de dados | 1 - Menu
2 - Objetivo Rotina utilizada para processar e conciliar lançamentos de um portador bancário específico, registrando os pagamentos, baixas e transferências à sua conta contábil pertencente(débito/crédito), verificando assim se o controle financeiro dentro do sistema está igual às movimentações bancárias realizadas. 3 - Alteração Criada nova tela de conciliação bancária de portadores. | ||
Criar guia para importação do arquivo .OFX (gravar no banco de dados) | 1 - Menu
2 - Objetivo Rotina utilizada para processar e conciliar lançamentos de um portador bancário específico, registrando os pagamentos, baixas e transferências à sua conta contábil pertencente(débito/crédito), verificando assim se o controle financeiro dentro do sistema está igual às movimentações bancárias realizadas. 3 - Alteração Criado nova tela de conciliação bancária de portadores. | ||
521263, 536431 | 1 - Menu
2 - Objetivo A funcionalidade principal da rotina de Controle de Depósito é permitir que o usuário automatize o processo de geração de notas de autorização de compra e notas de compra, com base no saldo do produtor. No entanto, durante a execução desta rotina, identificamos uma questão relacionada ao cálculo do valor líquido pago na nota de compra. Ao realizar a geração da nota de autorização de compra, seguida pela nota de compra por meio desta rotina, observamos em alguns casos uma discrepância no cálculo do valor líquido pago. Mais especificamente, o sistema não estava considerando de maneira adequada as cobranças de taxa de serviço durante esse cálculo. 3 - Alteração Realizado ajuste nas rotinas de cálculos de cobranças de taxa de serviço. | ||
Erro ao fazer a alteração do código da carteira digital no acerto financeiro da nota | 516166 | 1 - Menu
2 - Objetivo Identificar e corrigir o motivo pelo qual o sistema exibe a mensagem de erro ao tentar salvar a nota fiscal, que no acerto financeiro optpu pela forma de recebimento carteira digital e alterou o código da carteira. 3 - Alteração Alteração realizada a nível de banco de dados, nada alterado em tela. | |
0 | 1 - Menu
2 - Objetivo Fixar o diretório de captura da dll DllInscE32.dll em Client/Dlls 3 - Alteração Implementada para o sistema buscar a dll DllInscE32.dll no diretório Client/Dlls na pasta raiz de instalação. | ||
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2 - Objetivo Rotina utilizada para o cadastro de jobs automáticas do ServerXE. 3 - Alteração Foram criadas duas novas tarefas para o ServerXE, uma para efetuar a solicitação de um relatório da equals e outra para realizar a baixa deste relatório: Unable to embed resource: CG80ZGOotxhP_-b0_nl00anCoHiP_peCqMzg5ECCOc47ZEUd2-e_xED9YSLr6hGZJpr1LznkSsklezqqwWLw_bA9XND0XxQgwEas02MQYBxLAJoDu0EPwEQz2beVbXE8Od8-dQbjdHsJ of type application/octet-stream Essas jobs funcionaram apenas para relatórios do dia anterior, e é recomendado manter o intervalo de execução entre a job 52 e 53 de uma hora. 4 - Configuração Para que isso seja possível, é necessário integração com a equals configurada. | |||
Café » Saldos de lotes não baixam completamente em devolução. | 480924 | 1 - Menu
2 - Objetivo A rotina de negociações de café envolve três possíveis operações: Comercialização, Devolução e Cobrança de Serviço. A situação surgida nesse processo ocorre no momento em que efetuamos a devolução de saldos de café aos produtores, mediante a emissão de notas, sejam elas gerenciais ou não, com ou sem cobrança de serviços. As notas são geradas com base nas quantidades registradas na etapa de referenciação dos lotes. No entanto, foi identificado que há saldos remanescentes em alguns lotes, mesmo após a realização da baixa total do lote. 3 - Alteração Realizado ajuste na adequação da rotina de Devolução na Negociação de Café para fazer os vínculos corretos dos lotes de saída informados. | |
Substituição de grids e inclusão de campos na rotina Conciliação Bancária de Portadores | 409638 | 1 - Menu
2 - Objetivo Rotina utilizada para processar e conciliar lançamentos de um portador bancário específico, registrando os pagamentos, baixas e transferências à sua conta contábil pertencente(débito/crédito), verificando assim se o controle financeiro dentro do sistema está igual às movimentações bancárias realizadas. 3 - Alteração Criada nova tela de conciliação bancária de portadores. | |
0 | 1 - Menu:
2 - Objetivo: 3 - Alteração: |