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Chave | Resumo | Ticket | Documentação |
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Filtro para selecionar portador não está buscando os portadores no extrato de caixas | 587106 | 1 - Menu FinAgro3C » Resultados » Fluxo de Caixa FinAgro3C » Resultados » Fluxo de Caixa FinAgro3C » Relatórios » Caixas/Bancos » Extrato de Caixa FinAgro3C » Relatórios » Caixas/Bancos » Extrato de Caixa (2ª Opção) FinAgro3C » Relatórios » Caixas/Bancos » Extrato de Caixa Documento. 2 - Objetivo Realizar um ajuste para que ao utilizar o filtro de saldo de portadores, apareça todos os portadores referente ao estabelecimento/empresa especificado no filtro de estabelecimentos 3 - Alteração Foi realizado um ajuste para que quando se utiliza o componente de seleção de portadores, tanto para os filtros específicos, quanto para os parâmetros gerais do fluxo de caixa e nos relatórios | |
Estabelecimento inativo sendo considerado na atualização de preço de venda. | 584960,586237 | 1 - Menu Agro3C » Estoque » Item » Preço de Venda » Atualização do Preço de Venda 2 - Objetivo A rotina de atualização de preço de venda em sistemas de gestão empresarial, como o Agrotitan da Viasoft, serve para ajustar os preços dos produtos ou serviços oferecidos pela empresa. Essa atualização é crucial para refletir as mudanças nas condições de mercado, custos de aquisição, estratégias de marketing, inflação, O fato da ocorrência se dá quando usuário acessar rotina Estoque» Item» Preço de Venda» Atualização Preço de Venda, ao executar a rotina de atualização de preço usando a opção ATUALIZAR O PREÇO DE VENDA PARA TODAS AS EMPRESAS? O sistema acaba gerando uma mensagem impedindo o final do processo. 3 - Alteração Realizado o ajuste na consulta referente a replicação de preço para os demais estabelecimentos , assim não irá apresentar mensagem impedindo que o processo seja finalizado. 4 - Configuração
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Natureza de Operação sendo gravada incorretamente, respeitando filtro em tela | 585000 | 1 - Menu Agro3C » Estoque » Tributação » Manutenção Agro3C » Estoque » Tributação » Recálculo 2 - Objetivo Ajustar para que ao salvar as naturezas de operação, não exclua as mesma que não estão sendo apresentadas em tela, com o filtro da grid. 3 - Alteração Feito os ajustes para que, ao incluir um registro na tela de Seleção/ Naturezas de Operação utilizando o filtro, o sistema inclua o novo registro e mantenha os que não estão sendo apresentados a tela. | |
Falha ao buscar Estabelecimentos através da opção "Selecionados" na rotina Acerto Unificado | 582164 | 1 - Menu FinAgro » Pessoas » Acerto Unificado 2 - Objetivo Ajustar para aparecer o código do estabelecimento no campo ‘Selecionados’ quando tiver apenas um ou mais estabelecimentos selecionado no filtro 3 - Alteração Feito os ajustes necessários para apresentar o código do estabelecimento no campo ‘Selecionados’ quando selecionado um único estabelecimento Por padrão, ao abrir a tela, será carregado o código do estabelecimento atual logado no sistema | |
0 | Menu:
Objetivo:
Alteração:
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Falha ao buscar Estabelecimentos através da opção "Selecionados" | 581894 | 1 - Menu
2 - Objetivo
3 - Alteração
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Priorizar RATCC de pré-configuração quando utilizado o A Partir De | 508332 | Menu:
Objetivo:
Alteração:
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Seleção da linha do Grid de itens na importação do XML na Nota fiscal | 577704 | 1 - Menu
2 - Objetivo
3 - Alteração
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579539 | 1 - Menu Agro3C » Estoque » Custo » Recálculo 2 - Objetivo Corrigir a situação identificada pelo cliente, onde é apresentada uma demora excessiva no recálculo de custo, bem como a mensagem de 'Falha Catastrófica'. 3- Alteração Corrigida a lentidão excessiva e a mensagem 'Falha Catastrófica' no recálculo de custo identificada pelo cliente. | ||
Ignorar títulos que deram duplicidade durante o processamento de retorno | 578112 | 1 - Menu FinAgro » Caixas/Bancos » Cobrança bancária » Processar arquivos de retorno (Págtos bancários) 2 - Objetivo Realizar correção para que ao retornar algum erro no Processamento do Arquivo de Retorno de Pagamentos Bancários de acordo com os filtros selecionados, o mesmo não seja abortado e retorne no log da rotina para identificação, assim levando os títulos corretos para a aba Títulos para prosseguimento da rotina. 3 - Alteração Foi realizado correção para que ao retornar algum erro no Processamento do Arquivo de Retorno de Pagamentos Bancários de acordo com os filtros selecionados, o mesmo não seja abortado e retorne no log da rotina para identificação, assim levando os títulos corretos para a aba Títulos para prosseguimento da rotina. 4 - Configuração | |
Relatório Razão dos Itens - Contábil não considera custo para entrada nas notas de complemento | 572199 | 1 - Menu Agro3C » Relatórios » Estoque » Relatório Razão dos Itens - Contábil 2 - Objetivo Alterar o Relatório Razão dos Itens - Contábil para considerar custo para entrada nas notas de complemento 3- Alteração Após a alteração realizada, o Relatório Razão dos Itens - Contábil considera custo para entrada nas notas de complemento | |
Duplicatas a pagar retirado o campo para excluir a concorrência de baixa | 577874 | 1 - Menu Finagro3c » Pessoas » Concorrência de duplicata. 2 - Objetivo Implementação do campo concorrência de duplicatas a pagar. 3 - Alteração Alteração realizada a nível de banco de dados e em tela. | |
Ajustar colunas do relatório de Inventário de Estoque para ficarem visíveis. | 575995 | 1 - Menu
2 - Objetivo
3 - Alteração
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Carregar para o código de ajuste fiscal base e alíquota do DIFAL | 576055 | 1 - Menu
2 - Objetivo
3 - Alteração
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Campo "USERID" na tabela LVAUTEMBARQUE não recebe informação | 562289 | 1 - MENU Agro3C » Romaneios » Autorização de Embarque/Retirada 2 - OBJETIVO Ajustar para que na tabela ‘LVAUTEMBARQUE' o campo 'USERID’ seja preenchido adequadamente com o identificador do usuário que realizou a ação de inclusão da autorização de embarque/retirada. 3 - ALTERAÇÃO Foi ajustado para que na tabela ‘LVAUTEMBARQUE' o campo 'USERID’ seja preenchido adequadamente com o identificador do usuário que realizou a ação de inclusão da autorização de embarque/retirada. 4 - CONFIGURAÇÃO
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574715 | 1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Corrigir a mensagem bloqueante encontrada pelo cliente ao emitir uma nota quando mais estabelecimentos realizam o controle de data “Inventário de Estoque” nas configurações gerais do Agro 3- Alteração Corrigir a mensagem de bloqueio encontrada pelo cliente ao emitir uma nota quando múltiplos estabelecimentos estão configurados para controlar a data de "Inventário de Estoque" nas configurações gerais do Agro. | ||
0 | 1 - Menu
2 - Objetivo
3 - Alteração
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572681 | 1 - Menu Fingro3C » Pessoas » Contas a Receber » Títulos a Receber Fingro3C » Pessoas » Estorno Unificado - Renegociação de dívidas 2 - Objetivo Realizar o ajuste para que ao gerar uma duplicata de renegociação, a mesma adquire o prefixo 'REN' para diferenciar e diminuir as chances da mesma já ter sido gerada anteriormente em algum outro processo de geração de duplicata. 3 - Alteração Foi realizado o ajuste para que ao gerar uma duplicata de renegociação, a mesma adquire o prefixo 'REN' para diferenciar e diminuir as chances da mesma já ter sido gerada anteriormente em algum outro processo de geração de duplicata. 4 - Configuração | ||
Tela de Manutenção de Nota Fiscal liberar campo Vlr. ST para edição | 562403 | 1 - Menu
2 - Objetivo
3 - Alteração
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Violação de acesso na rotina de integração com as cancelas na leitura de peso | 550240 | 1 - Menu Agro3C» Romaneios» Configuração Romaneio» Configuração. Agro3C » Processos » Leitura de Peso » Leitura 2 - Objetivo Rotina utilizada para dar início ao processo de entrada de grãos junto a cooperativa, onde após realizado esse processo serão gerados tanto romaneio de entrada quanto as notas de compra do produto para que assim sigam o fluxo das movimentações posteriores. 3 - Alteração Foi ajustada rotina para que não seja mais apresentada violação de acesso no acionamento da cancela 4 - Configuração Integração com cancela devidamente configurada. | |
Carregar e gravar no lançamento financeiro os dados informadas no título | 544267, 551829 | 1 - Menu FinAgro3C » Caixas/Bancos » Cobrança bancária » Processa Arquivo de Retorno (Pagtos Bancários) FinAgro3C » Caixas/Bancos » Cobrança bancária » Processa Arquivo de Retorno 2 - Objetivo Deve ser ajustado para que na tela de 'Lançamento Financeiro' carregue as informações da pessoa, centro de custo e situação do título após processar o retorno de pagamento bancário conforme os parâmetros do financeiro 3 - Alteração Ajustado para carregar as informações de pessoa, centro de custo e situação após processar o retorno bancário no lançamento financeiro, respeitando a parametrização contidas nas configurações do financeiro em Configurações » Configuração » Financeiro » Aba Gerais. | |
Alterar a Manutenção de Boletos emitidos, para não apresentar os boletos híbridos. | 1 - Menu FinAgro3C » Caixas/Bancos » Cobrança Bancária » Manutenção de boletos Emitidos 2 - Objetivo Ajustar para apresentar na consulta somente boletos padrões e não apresentar boletos híbridos 3 - Alteração Feito os ajustes necessários para não apresentar os boletos híbridos nessa rotina | ||
Divergência do saldo no relatório Vencidas/A Vencer x Pessoa | 534334 | 1 - Menu FinAgro3C » Relatórios » Contas a Receber » Vencidas/A Vencer x Pessoa 2 - Objetivo Ao gerar o relatório Vencidas/A Vencer x Pessoa o sistema deverá carregar o campo de saldo corrigido sem calcular os valores de multa e deve-se criar as colunas de Multas e Descontos recebidos 3 - Alteração Foi ajustado o relatório para não calcular novamente o valor de multa no campo ‘Saldo Corrigido’ Criado as colunas ‘Multa Rec.’ e ‘Desc. Rec.’ antes da coluna ‘Saldo’ | |
0 | 1 - Menu Relatórios » Produtor » Relatório Imposto de Renda 2 - Objetivo Ajustar os espaços vazios gerados pela quebra de página. 3 - Alteração Foi realizada uma modificação para que a quebra de página ocorra apenas quando todo o espaço da página atual estiver ocupado. | ||
Validação incorreta de saldo negativo ou zerado quando gerado NF em tela na rotina de Romaneios | 583651, 585563 | 1 - Menu Agro3C »Romaneios » Manutenção Agro3C » Notas » Configurações » Configuração 2 - Objetivo Foi verificado que quando a configuração de nota fiscal vinculada a configuração do romaneio está parametrizada para não permitir saldo negativo ou zerado, o sistema está validando o local de estoque do item ao invés de validar o do romaneio, assim, validando incorretamente o saldo negativo ou zerado e bloqueando a emissão de NF do romaneio. Porém, isto só ocorre quando a nota é gerada em Tela. Também ao incluir NF com romaneio, onde ocorre algum impeditivo que não possibilite utilizar o romaneio, a tela de seleção do romaneio fica aberta por baixo da tela de Nota Fiscal, dando a impressão que está travado. 3 - Alteração Realizado ajuste na tela de Romaneio assim o mesmo irá validar o saldo de local de estoque que foi informado nesta tela, ignorando o local de estoque configurado no item. Realizado ajuste na tela de nota no que tange o travamento quando não é possível utilizar o romaneio em questão 4 - Configuração
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0 | 1 - Menu Finagro3C » Pessoas » Representantes » Gerar Comissões 2 - Objetivo Incluir na tela de Consulta Comissões em aberto ao abrir a tela deve ser exibido uma nova aba chamada Log, quando clicar sobre ela, deve ser carregados os logs, de acordo com cada linha de comissão. 3 - Alteração Foi realizado a inclusão na tela de Consulta Comissões em aberto, ao abrir a tela deve ser exibido uma nova aba chamada Log, quando clicar sobre ela, deve ser carregados os logs, de acordo com cada linha de comissão, ao clicar na tela consultar log, deve ser carregados as seguintes colunas: Código chave da tabela; Código do acerto; Representante; Seq. Nota; Seq. Item; Documento; Critério; Fórmula utilizada; Fórmula montada. |