Agrotitan - 4.0.2303.1028 - Lote 732

Chave	Resumo	Ticket	Documentação

Chave	Resumo	Ticket	Documentação
AG-23125	Filtro para selecionar portador não está buscando os portadores no extrato de caixas	587106	1 - Menu FinAgro3C » Resultados » Fluxo de Caixa FinAgro3C » Resultados » Fluxo de Caixa FinAgro3C » Relatórios » Caixas/Bancos » Extrato de Caixa FinAgro3C » Relatórios » Caixas/Bancos » Extrato de Caixa (2ª Opção) FinAgro3C » Relatórios » Caixas/Bancos » Extrato de Caixa Documento. 2 - Objetivo Realizar um ajuste para que ao utilizar o filtro de saldo de portadores, apareça todos os portadores referente ao estabelecimento/empresa especificado no filtro de estabelecimentos 3 - Alteração Foi realizado um ajuste para que quando se utiliza o componente de seleção de portadores, tanto para os filtros específicos, quanto para os parâmetros gerais do fluxo de caixa e nos relatórios
AG-23027	Estabelecimento inativo sendo considerado na atualização de preço de venda.	584960,586237	1 - Menu Agro3C » Estoque » Item » Preço de Venda » Atualização do Preço de Venda 2 - Objetivo A rotina de atualização de preço de venda em sistemas de gestão empresarial, como o Agrotitan da Viasoft, serve para ajustar os preços dos produtos ou serviços oferecidos pela empresa. Essa atualização é crucial para refletir as mudanças nas condições de mercado, custos de aquisição, estratégias de marketing, inflação, O fato da ocorrência se dá quando usuário acessar rotina Estoque» Item» Preço de Venda» Atualização Preço de Venda, ao executar a rotina de atualização de preço usando a opção ATUALIZAR O PREÇO DE VENDA PARA TODAS AS EMPRESAS? O sistema acaba gerando uma mensagem impedindo o final do processo. 3 - Alteração Realizado o ajuste na consulta referente a replicação de preço para os demais estabelecimentos , assim não irá apresentar mensagem impedindo que o processo seja finalizado. 4 - Configuração N/D
AG-23023	Natureza de Operação sendo gravada incorretamente, respeitando filtro em tela	585000	1 - Menu Agro3C » Estoque » Tributação » Manutenção Agro3C » Estoque » Tributação » Recálculo 2 - Objetivo Ajustar para que ao salvar as naturezas de operação, não exclua as mesma que não estão sendo apresentadas em tela, com o filtro da grid. 3 - Alteração Feito os ajustes para que, ao incluir um registro na tela de Seleção/ Naturezas de Operação utilizando o filtro, o sistema inclua o novo registro e mantenha os que não estão sendo apresentados a tela.
AG-22964	Falha ao buscar Estabelecimentos através da opção "Selecionados" na rotina Acerto Unificado	582164	1 - Menu FinAgro » Pessoas » Acerto Unificado 2 - Objetivo Ajustar para aparecer o código do estabelecimento no campo ‘Selecionados’ quando tiver apenas um ou mais estabelecimentos selecionado no filtro 3 - Alteração Feito os ajustes necessários para apresentar o código do estabelecimento no campo ‘Selecionados’ quando selecionado um único estabelecimento Por padrão, ao abrir a tela, será carregado o código do estabelecimento atual logado no sistema
AG-22947	Devolução de compra não está gerando a conta de crédito do CMV quando configurado para buscar a conta por grupo	0	Menu: Agro3C » Notas » Configurações » Config. Exp. Contábil Objetivo: Implementar o ajuste na parametrização por ‘Grupo’ na contabilização de CMV. Alteração: Foi implementado o ajuste para que o sistema contabilize o CMV de acordo com a parametrização da configuração de exportação da nota.
AG-22940	Falha ao buscar Estabelecimentos através da opção "Selecionados"	581894	1 - Menu Agro3C » Notas » Configurações » Configuração Série e Layout de Nota 2 - Objetivo Adequado para gravar os estabelecimentos selecionados no filtro de Estabelecimentos 3 - Alteração Adequado para que grave os estabelecimentos selecionados no filtro de Estabelecimentos trazendo assim os estabelecimentos selecionados previamente de forma automática ao abrir novamente a rotina.
AG-22938	Priorizar RATCC de pré-configuração quando utilizado o A Partir De	508332	Menu: Agro3C » Notas » Manutenção Objetivo: Implementar o ajuste para que o sistema utilize a pré configuração de RATCC quando realizado devolução de notas através do ‘a partir de’ Alteração: Foi implementado o ajuste para que quando a configuração de nota de devolução possuir uma pré configuração de RATCC cadastrada, o sistema utilize a pré configuração para preenchimento do RATCC da nota, levando inclusive a analítica definida na pré configuração.
AG-22877	Seleção da linha do Grid de itens na importação do XML na Nota fiscal	577704	1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção - importação de XML 2 - Objetivo Ajustado para que ao selecionar a linha do item o sistema selecione toda a linha 3 - Alteração Ajustado na tela de importação de XML de notas fiscais para que ao selecionar a linha de determinado item seja selecionado toda a linha e não apenas a coluna do item selecionado.
AG-22873	Falha Catastrófica ao recalcular custo dos itens	579539	1 - Menu Agro3C » Estoque » Custo » Recálculo 2 - Objetivo Corrigir a situação identificada pelo cliente, onde é apresentada uma demora excessiva no recálculo de custo, bem como a mensagem de 'Falha Catastrófica'. 3- Alteração Corrigida a lentidão excessiva e a mensagem 'Falha Catastrófica' no recálculo de custo identificada pelo cliente.
AG-22773	Ignorar títulos que deram duplicidade durante o processamento de retorno	578112	1 - Menu FinAgro » Caixas/Bancos » Cobrança bancária » Processar arquivos de retorno (Págtos bancários) 2 - Objetivo Realizar correção para que ao retornar algum erro no Processamento do Arquivo de Retorno de Pagamentos Bancários de acordo com os filtros selecionados, o mesmo não seja abortado e retorne no log da rotina para identificação, assim levando os títulos corretos para a aba Títulos para prosseguimento da rotina. 3 - Alteração Foi realizado correção para que ao retornar algum erro no Processamento do Arquivo de Retorno de Pagamentos Bancários de acordo com os filtros selecionados, o mesmo não seja abortado e retorne no log da rotina para identificação, assim levando os títulos corretos para a aba Títulos para prosseguimento da rotina. 4 - Configuração Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.
AG-22771	Relatório Razão dos Itens - Contábil não considera custo para entrada nas notas de complemento	572199	1 - Menu Agro3C » Relatórios » Estoque » Relatório Razão dos Itens - Contábil 2 - Objetivo Alterar o Relatório Razão dos Itens - Contábil para considerar custo para entrada nas notas de complemento 3- Alteração Após a alteração realizada, o Relatório Razão dos Itens - Contábil considera custo para entrada nas notas de complemento
AG-22757	Duplicatas a pagar retirado o campo para excluir a concorrência de baixa	577874	1 - Menu Finagro3c » Pessoas » Concorrência de duplicata. 2 - Objetivo Implementação do campo concorrência de duplicatas a pagar. 3 - Alteração Alteração realizada a nível de banco de dados e em tela.
AG-22713	Ajustar colunas do relatório de Inventário de Estoque para ficarem visíveis.	575995	1 - Menu Agro3C » Relatórios » Estoques » Inventário do Estoque 2 - Objetivo Ajustado colunas do relatório de Inventário de Estoque para melhorar a visualização 3 - Alteração Melhorado o layout das colunas do relatório de Inventário de Estoque para ficar melhor apresentável as informações.
AG-22704	Carregar para o código de ajuste fiscal base e alíquota do DIFAL	576055	1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Adequado sistema para carregar os valores de Aliq. Diferencial e Valor Diferencial para o código de benefício fiscal 3 - Alteração Adequado o sistema para que na tela de manutenção de Notas Fiscais seja carregado os valores de "Aliq. Diferencial" e "Valor Diferencial" da tributação do item para os campos "% Alíquota" e "Valor ICMS / ST / Valor Difal / Presumido / SN" do benefício fiscal do item quando o Tipo de Ajuste for igual a "Valor Difal".
AG-22686	Campo "USERID" na tabela LVAUTEMBARQUE não recebe informação	562289	1 - MENU Agro3C » Romaneios » Autorização de Embarque/Retirada 2 - OBJETIVO Ajustar para que na tabela ‘LVAUTEMBARQUE' o campo 'USERID’ seja preenchido adequadamente com o identificador do usuário que realizou a ação de inclusão da autorização de embarque/retirada. 3 - ALTERAÇÃO Foi ajustado para que na tabela ‘LVAUTEMBARQUE' o campo 'USERID’ seja preenchido adequadamente com o identificador do usuário que realizou a ação de inclusão da autorização de embarque/retirada. 4 - CONFIGURAÇÃO Nenhuma configuração é necessária.
AG-22685	Validação data Inventario	574715	1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Corrigir a mensagem bloqueante encontrada pelo cliente ao emitir uma nota quando mais estabelecimentos realizam o controle de data “Inventário de Estoque” nas configurações gerais do Agro 3- Alteração Corrigir a mensagem de bloqueio encontrada pelo cliente ao emitir uma nota quando múltiplos estabelecimentos estão configurados para controlar a data de "Inventário de Estoque" nas configurações gerais do Agro.
AG-22659	Integração com modulo fiscal o Juros Sobre Capital nos registro R4010 e R4020 quando a acerto de Contas Unificado	0	1 - Menu ExpImpAgro3C » Processos » Exportação Agro » Monitor Exportação Fiscal 3.0 Finagro3C » Pessoas » Acerto Unificado Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Integrar para o sistema Fiscal o Juros sob Capital nos registros R-4010 e R-4020 3 - Alteração Houve o desenvolvimento de uma funcionalidade para integrar ao sistema Fiscal o Juros sob Capital nos registros R-4010 e R-4020 ao utilizar a rotina de Acerto Unificado e Notas Fiscais gerenciais. Para integrar o Juros sob Capital para o sistema Fiscal utilizando a rotina de Conta Movimento é necessário haver no cadastro do imposto IRRF a natureza de rendimento informada, essa informação pode ser acessada em Agro3C » Estoque » Tributação » Imposto - aba Fiscal. Além disso, é preciso que o imposto IRRF esteja vinculado no Tipo de movimento a ser utilizado, por exemplo, no tipo de movimento JR23 - JUROS CAPITAL PRÓPRIO 2023, campo "Código IRRF" que pode ser encontrado através do caminho Finagro3C » Contas Movimento » Tipos de Lançamento. Após realizado essa configuração, é possível criar uma conta movimento com uma Pessoa Física informada, neste caso o registro a ser utilizado será o R-4010, ou com uma Pessoa Jurídica informada, que será utilizado o registro R-4020 ao realizar a baixa da Conta Movimento pela rotina de Acerto Unificado. A rotina de manutenção de Notas Fiscais também pode ser utilizada para integrar o Juros sob Capital para o sistema Fiscal, para isso é necessário informar um item que esteja com Natureza de Rendimento informada para o imposto IRRF na tabela que pode ser encontrada através do caminho Agro3C » Estoque » Item » Manutenção - aba SPED, sub aba EFD-REINF na Nota Fiscal. Por exemplo, um item referente a aluguel pode ser utilizado. Por fim, com a finalidade de integrar as informações ao sistema Fiscal, será necessário realizar a baixa da(s) duplicata(s) referentes a nota fiscal e acessar o menu ExpImpAgro3C » Processos » Exportação Agro » Monitor Exportação Fiscal 3.0, aba Acompanhamento, menus Reinf - 4010 e Reinf - 4020 para acompanhar a integração caso desejado.
AG-22649	No momento de gerar o título renegociado o sistema emite a mensagem “Duplicata a receber já cadastrada”	572681	1 - Menu Fingro3C » Pessoas » Contas a Receber » Títulos a Receber Fingro3C » Pessoas » Estorno Unificado - Renegociação de dívidas 2 - Objetivo Realizar o ajuste para que ao gerar uma duplicata de renegociação, a mesma adquire o prefixo 'REN' para diferenciar e diminuir as chances da mesma já ter sido gerada anteriormente em algum outro processo de geração de duplicata. 3 - Alteração Foi realizado o ajuste para que ao gerar uma duplicata de renegociação, a mesma adquire o prefixo 'REN' para diferenciar e diminuir as chances da mesma já ter sido gerada anteriormente em algum outro processo de geração de duplicata. 4 - Configuração Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.
AG-22481	Tela de Manutenção de Nota Fiscal liberar campo Vlr. ST para edição	562403	1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Adequado para permitir a edição da coluna Vlr. ST nas notas fiscais 3 - Alteração Adequado sistema para permitir a edição da coluna Vlr. ST na rotina de manutenção de Notas Fiscais quando o CST informado na tributação do item ICMS for igual a 010, 030 e 070.
AG-22092	Violação de acesso na rotina de integração com as cancelas na leitura de peso	550240	1 - Menu Agro3C» Romaneios» Configuração Romaneio» Configuração. Agro3C » Processos » Leitura de Peso » Leitura 2 - Objetivo Rotina utilizada para dar início ao processo de entrada de grãos junto a cooperativa, onde após realizado esse processo serão gerados tanto romaneio de entrada quanto as notas de compra do produto para que assim sigam o fluxo das movimentações posteriores. 3 - Alteração Foi ajustada rotina para que não seja mais apresentada violação de acesso no acionamento da cancela 4 - Configuração Integração com cancela devidamente configurada.
AG-21548	Carregar e gravar no lançamento financeiro os dados informadas no título	544267, 551829	1 - Menu FinAgro3C » Caixas/Bancos » Cobrança bancária » Processa Arquivo de Retorno (Pagtos Bancários) FinAgro3C » Caixas/Bancos » Cobrança bancária » Processa Arquivo de Retorno 2 - Objetivo Deve ser ajustado para que na tela de 'Lançamento Financeiro' carregue as informações da pessoa, centro de custo e situação do título após processar o retorno de pagamento bancário conforme os parâmetros do financeiro 3 - Alteração Ajustado para carregar as informações de pessoa, centro de custo e situação após processar o retorno bancário no lançamento financeiro, respeitando a parametrização contidas nas configurações do financeiro em Configurações » Configuração » Financeiro » Aba Gerais.
AG-21301	Alterar a Manutenção de Boletos emitidos, para não apresentar os boletos híbridos.		1 - Menu FinAgro3C » Caixas/Bancos » Cobrança Bancária » Manutenção de boletos Emitidos 2 - Objetivo Ajustar para apresentar na consulta somente boletos padrões e não apresentar boletos híbridos 3 - Alteração Feito os ajustes necessários para não apresentar os boletos híbridos nessa rotina
AG-21130	Divergência do saldo no relatório Vencidas/A Vencer x Pessoa	534334	1 - Menu FinAgro3C » Relatórios » Contas a Receber » Vencidas/A Vencer x Pessoa 2 - Objetivo Ao gerar o relatório Vencidas/A Vencer x Pessoa o sistema deverá carregar o campo de saldo corrigido sem calcular os valores de multa e deve-se criar as colunas de Multas e Descontos recebidos 3 - Alteração Foi ajustado o relatório para não calcular novamente o valor de multa no campo ‘Saldo Corrigido’ Criado as colunas ‘Multa Rec.’ e ‘Desc. Rec.’ antes da coluna ‘Saldo’
AG-21097	Espaçamento no relatório de imposto de renda	0	1 - Menu Relatórios » Produtor » Relatório Imposto de Renda 2 - Objetivo Ajustar os espaços vazios gerados pela quebra de página. 3 - Alteração Foi realizada uma modificação para que a quebra de página ocorra apenas quando todo o espaço da página atual estiver ocupado.
AG-20689	Validação incorreta de saldo negativo ou zerado quando gerado NF em tela na rotina de Romaneios	583651, 585563	1 - Menu Agro3C »Romaneios » Manutenção Agro3C » Notas » Configurações » Configuração 2 - Objetivo Foi verificado que quando a configuração de nota fiscal vinculada a configuração do romaneio está parametrizada para não permitir saldo negativo ou zerado, o sistema está validando o local de estoque do item ao invés de validar o do romaneio, assim, validando incorretamente o saldo negativo ou zerado e bloqueando a emissão de NF do romaneio. Porém, isto só ocorre quando a nota é gerada em Tela. Também ao incluir NF com romaneio, onde ocorre algum impeditivo que não possibilite utilizar o romaneio, a tela de seleção do romaneio fica aberta por baixo da tela de Nota Fiscal, dando a impressão que está travado. 3 - Alteração Realizado ajuste na tela de Romaneio assim o mesmo irá validar o saldo de local de estoque que foi informado nesta tela, ignorando o local de estoque configurado no item. Realizado ajuste na tela de nota no que tange o travamento quando não é possível utilizar o romaneio em questão 4 - Configuração N/D
AG-19652	Criar controle de log das variáveis da Comissão	0	1 - Menu Finagro3C » Pessoas » Representantes » Gerar Comissões 2 - Objetivo Incluir na tela de Consulta Comissões em aberto ao abrir a tela deve ser exibido uma nova aba chamada Log, quando clicar sobre ela, deve ser carregados os logs, de acordo com cada linha de comissão. 3 - Alteração Foi realizado a inclusão na tela de Consulta Comissões em aberto, ao abrir a tela deve ser exibido uma nova aba chamada Log, quando clicar sobre ela, deve ser carregados os logs, de acordo com cada linha de comissão, ao clicar na tela consultar log, deve ser carregados as seguintes colunas: Código chave da tabela; Código do acerto; Representante; Seq. Nota; Seq. Item; Documento; Critério; Fórmula utilizada; Fórmula montada.