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Chave | Resumo | Ticket | Documentação |
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612374 | Documentação para clientes Menu: Agro3C » Relatórios » Produtor » Imposto de renda Objetivo: Ajustar relatório de imposto de renda para exibir lançamentos de nota de venda de prestação de serviços Alteração: Ajustadas as vsconsultas responsáveis pelo relatório de imposto de renda | ||
612374 | Menu:
Objetivo:
Alteração:
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608954 | Menu:
Objetivo:
Alteração:
1º Configuração de exportação contábil da nota:
Rotina: (Agro3c » Notas » Configurações » Configuração Exp. Contáb. » Aba Imposto) 2º Cadastro de imposto:
3º Grupo do item:
4º Configuração do contábil (ExpImp):
5º Soma no total da nota:
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Baixa de Dup. a Pagar contabilizando incorretamente acerto em conta movimento | 606306 | Documentação para clientes Menu: Expimp » Processos » Central de Contabilidade Objetivo: Ajustar contabilização quando o acerto da duplicata é feita com conta movimento Alteração: Criado uma hierarquia para buscar a conta de débito | |
0 | 1 - Menu FinAgro3c » Caixa/Bancos » Portadores » Conciliação de Cartão. 2 - Objetivo Identificar e corrigir o motivo pelo qual não está sendo possível utilizar a rotina de conciliação de cartão, ao selecionar a opção 009- Sem arquivo. 3 - Alteração Ajustado comportamento da rotina para conciliação sem layout. | ||
0 | 1 - MENU Agro3c » Notas » Tabelas » Tabela de Fixação Acréscimo/Descontos 2 - OBJETIVO Ajustar para que o sistema salve corretamente a exclusão de mais de uma linha de regra na Tabela Fixação Acréscimos/Descontos. 3 - ALTERAÇÃO Foi ajustado para que o sistema salve corretamente a exclusão de mais de uma linha de regra na Tabela Fixação Acréscimos/Descontos. 4 - CONFIGURAÇÃO
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598873 | 1 - Menu Agro3c » Pedidos » Manutenção 2 - Objetivo Rotina utilizada para emissão de pedidos, podendo estes ser de entrada ou de saída, podendo ou não passar por etapas de autorização conforme parâmetrizado.aplicativos entre outras frentes. 3 - Alteração Foram realizados ajustes na rotina de pedidos, ajustes estes feitos para corrigir dois problemas. O primeiro ajuste foi feito foi com relação a situação da etapa, anteriormente se alterasse o tipo de desconto, por exemplo de desconto geral para um desconto pontualidade, essa alteração não era apresentada na situação etapa do pedido. Após ajuste, a alteração será listada normalmente. O segundo ajuste foi no campo Margem Praticada para Pedidos, que quando era clicado em diversos campos do pedido, o valor apresentado na margem era alterado. Após ajuste, o valor irá se manter calculado independente do campo que for clicado no pedido após emissão. 4 - Configuração Margem praticada e aprovação por etapas configurada. | ||
597697 | 1 - Menu FinAgro3C » Caixas/Bancos » Cobrança Bancária » Gerar Arquivo de Pagamentos 2 - Objetivo Realizar a implementação do novo campo ‘Dígito verificador agência’, onde ao marcar o check do mesmo, o sistema irá validar a opção 'O banco usa DV para Agência?’ do cadastro do banco e conforme o que informado no campo, irá retornar ou não o dígito verificador no arquivo gerado. 3 - Alteração Foi realizado a implementação do novo campo ‘Dígito verificador agência’, onde ao marcar o check do mesmo, o sistema irá validar a opção 'O banco usa DV para Agência?’ do cadastro do banco e conforme o que informado no campo, irá retornar ou não o dígito verificador no arquivo gerado. 4 - Configuração | ||
Quando copiado e colocado os critérios de comissão a sequência não é alterada. | 588464 | 1 - Menu FinAgro3C » Pessoas » Representantes » Configuração de Comissão Padrão. 2 - Objetivo Ajustar vários fatores na tela de Configuração de Comissão Padrão, que estão apresentando falha, ou estão fora do padrão, como a função de copiar e colar, exclusão de registros, edição de parâmetros entre outros fatores. 3 - Alteração | |
610103, 608093, 607794, 606418, 607174, 607090, 606675, 606219, 606266, 606198, 604752, 605822, 605383, 604600, 605387, 605259, 591660, 591660, 587233 | 1 - Menu
2 - Objetivo
3 - Alteração
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Comissão incorreta quando utilizada a parametrização 'Devolução sobre' no cadastro do representante. | 578595, 587763, 594189 | 1 - Menu FinAgro3C » Pessoas » Representantes » Gerar Comissões 2 - Objetivo Ajustar regra de negocio quando utilizado o parametro “Devolução sobre: 1 - Por item” no cadastro do representante 3 - Alteração Na devolução de mercadorias, a comissão do representante é deduzida especificamente do item devolvido, ou seja, a mesma porcentagem de comissão que o representante recebeu na venda será deduzida na devolução do item | |
Rotina Monitor NF-e e CT-e bloquear entrada de documento cancelado | 579121 | 1 - Menu Agro3C » Docs. Eletrônicos » CT-e » Monitor CT-e Agro3C » Docs. Eletrônicos » NF-e/NFC-e » Monitor NF-e 2 - Objetivo 3 - Alteração Ajustado para que, caso seja selecionado um registro onde o status esteja como “cancelado” não seja possível prosseguir com a rotina de envio de XML do mesmo para e-mail. | |
Criar campo para a URL de validação da fixação nas Configurações Gerais | 0 | 1 - MENU Agro3C » Romaneios » Integração Bayer Crédito de Royalties Agro3C » Configurações » Configurações » Gerais, aba Royalties Bayer 2 - OBJETIVO Criar campo para informar a URL de check-status da fixação nas Configurações Gerais. E quando feito o envio de fixação, o sistema deverá verificar corretamente por meio do endpoint se a fixação foi registrada com sucesso. 3 - ALTERAÇÃO Foi criado um campo para informar a URL de check-status da fixação nas Configurações Gerais. E quando feito o envio de fixação, o sistema verificará corretamente por meio do endpoint se a fixação foi registrada com sucesso. 4 - CONFIGURAÇÃO
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518999 | 1 - Menu Agro3c » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Corrigir a situação de precisar se todas as configurações de usuários. 3 - Alteração Foi corrigido a situação de precisar se todas as configurações de usuários. | ||
595173 | 1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Validar a exibição do campo refNFe no XML da nota fiscal, caso no campo “Notas Produtor” tenha sido informada a chave de acesso. 3 - Alteração Ajustado para que, caso seja informado chave de acesso no campo “Notas Produtor” para referenciar na emissão de nota fiscal, no XML da nota deverá conter um campo nomeado como “refNFe” exibindo a numeração da chave anteriormente informada. |