Agrotitan - 4.0.2303.1039 - Lote 732

Chave	Resumo	Ticket	Documentação

Chave	Resumo	Ticket	Documentação
AG-24696	Relatório Imposto de Renda - NF venda serviço	612374	Documentação para clientes Menu: Agro3C » Relatórios » Produtor » Imposto de renda Objetivo: Ajustar relatório de imposto de renda para exibir lançamentos de nota de venda de prestação de serviços Alteração: Ajustadas as vsconsultas responsáveis pelo relatório de imposto de renda
AG-24639	Relatório Imposto de Renda - saldo inicial conta movimento	612374	Menu: Agro » Relatório » Produtor » Imposto de renda Objetivo: Implementar o ajuste no totalizador do saldo em razão em conta movimento. Alteração: Ajustado o totalizador do saldo em razão em conta movimento, de forma que apresente o mesmo saldo que é apresentado no relatório de extrato de conta movimento.
AG-24461	Contabilização de Notas com ST	608954	Menu: ExpImp3c » Processos » Central de contabilidade Objetivo: Implementar o ajuste na contabilização de ST. Alteração: Foi implementado no sistema o ajuste na contabilização de ST, aonde sua hierarquia se define em: 1º Configuração de exportação contábil da nota: Utilizar os campos ‘Cta Déb. ICMS ST’ e ‘Cta Créd. ICMS ST’ localizados na configuração de exportação contábil da nota, validando se na linha do imposto ICMS tem conta contábil para o ST Rotina: (Agro3c » Notas » Configurações » Configuração Exp. Contáb. » Aba Imposto) 2º Cadastro de imposto: No cadastro do imposto ICMS, caso o parâmetro ‘Buscar Vlr. ICMS ST’ esteja parametrizado como ‘I - Informada no Imposto’ o sistema deve buscar as contas contábeis nos campos ‘Cta Déb. ICMS ST’ e ‘Cta Créd. ICMS ST’. Rotina:(Agro3c » Estoque » Tributação » Imposto » ICMS » Aba Contabilidade » Buscar Vlr. ICMS ST) No cadastro do imposto ICMS, caso o parâmetro ‘Buscar Vlr. ICMS ST’ esteja parametrizado como ‘G - Gupo’ o sistema deve buscar as contas contábeis nos campos ‘Cta Déb. ICMS ST’ e ‘Cta Créd. ICMS ST’ informadas no grupo do item. Rotina:(Agro3c » Estoque » Item » Grupo » Aba Principal» Código Configuração do Grupo) 3º Grupo do item: Caso o sistema não possua nenhuma das hierarquias acima preenchidas, deve contabilizar o valor de ST utilizando as contas contábeis definidas nos campos ‘Cta Déb. ICMS ST’ e ‘Cta Créd. ICMS ST’ Rotina: (Agro3c » Estoque » Item » Item - Conf. Contábil » Aba Imposto » Imposto ICMS) campo ‘Cta Déb. ICMS ST’ e ‘Cta Créd. ICMS ST’. 4º Configuração do contábil (ExpImp): Caso o sistema não possua nenhuma das hierarquias acima preenchidas, o sistema utilizará a conta contábil informada na configuração do ExpImp Rotina Déb: (ExpImp3c » Configurações » Configuração » Configurações CTB/FISCAL » Operações de Entrada » Contas Débito » ICMS subs. tributária entrada) Rotina Créd: (ExpImp3c » Configurações » Configuração » Configurações CTB/FISCAL » Operações de Saída » Contas Crédito » ICMS subs. tributária saída) 5º Soma no total da nota: Caso o sistema não possua nenhuma das hierarquias acima preenchidas, o sistema deve somar o valor do ST na contabilização do valor total da nota fiscal.
AG-23870	Baixa de Dup. a Pagar contabilizando incorretamente acerto em conta movimento	606306	Documentação para clientes Menu: Expimp » Processos » Central de Contabilidade Objetivo: Ajustar contabilização quando o acerto da duplicata é feita com conta movimento Alteração: Criado uma hierarquia para buscar a conta de débito
AG-23839	Rotina de Conciliação de Cartão - Sem arquivo	0	1 - Menu FinAgro3c » Caixa/Bancos » Portadores » Conciliação de Cartão. 2 - Objetivo Identificar e corrigir o motivo pelo qual não está sendo possível utilizar a rotina de conciliação de cartão, ao selecionar a opção 009- Sem arquivo. 3 - Alteração Ajustado comportamento da rotina para conciliação sem layout.
AG-23819	Retornando erro "Record not found or changed by another user" quando usuário exclui mais de uma linha da Tabela de Fixação Acréscimo/Descontos	0	1 - MENU Agro3c » Notas » Tabelas » Tabela de Fixação Acréscimo/Descontos 2 - OBJETIVO Ajustar para que o sistema salve corretamente a exclusão de mais de uma linha de regra na Tabela Fixação Acréscimos/Descontos. 3 - ALTERAÇÃO Foi ajustado para que o sistema salve corretamente a exclusão de mais de uma linha de regra na Tabela Fixação Acréscimos/Descontos. 4 - CONFIGURAÇÃO Nenhuma configuração é necessária.
AG-23571	Margem praticada do pedido incorreta	598873	1 - Menu Agro3c » Pedidos » Manutenção 2 - Objetivo Rotina utilizada para emissão de pedidos, podendo estes ser de entrada ou de saída, podendo ou não passar por etapas de autorização conforme parâmetrizado.aplicativos entre outras frentes. 3 - Alteração Foram realizados ajustes na rotina de pedidos, ajustes estes feitos para corrigir dois problemas. O primeiro ajuste foi feito foi com relação a situação da etapa, anteriormente se alterasse o tipo de desconto, por exemplo de desconto geral para um desconto pontualidade, essa alteração não era apresentada na situação etapa do pedido. Após ajuste, a alteração será listada normalmente. O segundo ajuste foi no campo Margem Praticada para Pedidos, que quando era clicado em diversos campos do pedido, o valor apresentado na margem era alterado. Após ajuste, o valor irá se manter calculado independente do campo que for clicado no pedido após emissão. 4 - Configuração Margem praticada e aprovação por etapas configurada.
AG-23538	Ao selecionar a conta bancária na tela de remessa bancária, o sistema preenche o digito da agência de forma incorreta	597697	1 - Menu FinAgro3C » Caixas/Bancos » Cobrança Bancária » Gerar Arquivo de Pagamentos 2 - Objetivo Realizar a implementação do novo campo ‘Dígito verificador agência’, onde ao marcar o check do mesmo, o sistema irá validar a opção 'O banco usa DV para Agência?’ do cadastro do banco e conforme o que informado no campo, irá retornar ou não o dígito verificador no arquivo gerado. 3 - Alteração Foi realizado a implementação do novo campo ‘Dígito verificador agência’, onde ao marcar o check do mesmo, o sistema irá validar a opção 'O banco usa DV para Agência?’ do cadastro do banco e conforme o que informado no campo, irá retornar ou não o dígito verificador no arquivo gerado. 4 - Configuração Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.
AG-23190	Quando copiado e colocado os critérios de comissão a sequência não é alterada.	588464	1 - Menu FinAgro3C » Pessoas » Representantes » Configuração de Comissão Padrão. 2 - Objetivo Ajustar vários fatores na tela de Configuração de Comissão Padrão, que estão apresentando falha, ou estão fora do padrão, como a função de copiar e colar, exclusão de registros, edição de parâmetros entre outros fatores. 3 - Alteração Ajustado a rotina de Configuração de Comissão Padrão.
AG-23135	Decreto Nº 57413 DE 29/12/2023 ICMS/RS - Defensivos	610103, 608093, 607794, 606418, 607174, 607090, 606675, 606219, 606266, 606198, 604752, 605822, 605383, 604600, 605387, 605259, 591660, 591660, 587233	1 - Menu Agro3C » Configurações » Configuração » Cadastro DFe ACBr Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Implementado funcionamento do Decreto Nº 57413 de 29/12/2023 ICMS/RS - Defensivos 3 - Alteração Adicionado botão “Controle Decreto Nº 57413 ICMS/RS” para ativar o Decreto Nº 57413 de 29/12/2023 ICMS/RS - Defensivos no Cadastro DFe ACBr que pode ser acessado através do caminho Agro3C » Configurações » Configuração » Cadastro DFe ACBr. Para funcionar o controle de Decreto Nº 57413 ICMS/RS é necessário também cadastrar um imposto chamado FUNDO DE REFORMA DO RS, uma nova mensagem de tributação com a utilização da variável <<VLR_FUNDO_REFORMA_RS>> e vincular a mesma na linha de tributação do ICMS com a mensagem de tributação e tabelas específicas, como, a RS99993050 e/ou RS99993051. Realizado as parametrizações acima deve ser apresentada a mensagem na DANFE da nota fiscal em Informações Complementares dos Dados Adicionais, como, por exemplo, “Isenção condicionada ao depósito no Fundo de Reforma do Estado, criado pela Leiº 10.607/95 RS <<VLR_FUNDO_REFORMA_RS>>.
AG-22866	Comissão incorreta quando utilizada a parametrização 'Devolução sobre' no cadastro do representante.	578595, 587763, 594189	1 - Menu FinAgro3C » Pessoas » Representantes » Gerar Comissões 2 - Objetivo Ajustar regra de negocio quando utilizado o parametro “Devolução sobre: 1 - Por item” no cadastro do representante 3 - Alteração Na devolução de mercadorias, a comissão do representante é deduzida especificamente do item devolvido, ou seja, a mesma porcentagem de comissão que o representante recebeu na venda será deduzida na devolução do item
AG-22826	Rotina Monitor NF-e e CT-e bloquear entrada de documento cancelado	579121	1 - Menu Agro3C » Docs. Eletrônicos » CT-e » Monitor CT-e Agro3C » Docs. Eletrônicos » NF-e/NFC-e » Monitor NF-e 2 - Objetivo Validar a impossibilidade de prosseguir com a rotina de envio de XML de NF-e e CT-e diante de registros com o status “Cancelada”. 3 - Alteração Ajustado para que, caso seja selecionado um registro onde o status esteja como “cancelado” não seja possível prosseguir com a rotina de envio de XML do mesmo para e-mail.
AG-21981	Criar campo para a URL de validação da fixação nas Configurações Gerais	0	1 - MENU Agro3C » Romaneios » Integração Bayer Crédito de Royalties Agro3C » Configurações » Configurações » Gerais, aba Royalties Bayer 2 - OBJETIVO Criar campo para informar a URL de check-status da fixação nas Configurações Gerais. E quando feito o envio de fixação, o sistema deverá verificar corretamente por meio do endpoint se a fixação foi registrada com sucesso. 3 - ALTERAÇÃO Foi criado um campo para informar a URL de check-status da fixação nas Configurações Gerais. E quando feito o envio de fixação, o sistema verificará corretamente por meio do endpoint se a fixação foi registrada com sucesso. 4 - CONFIGURAÇÃO Acessando: Agro3C » Configurações » Configurações » Gerais » aba ‘Royalties Bayer’ poderá ser informado no campo ‘URL Consulta Status Fixação’ o end-point disponibilizado pela Bayer para verificar se a fixação foi registrada com sucesso.
AG-20563	Verificar o arquivo INI e seus impactos	518999	1 - Menu Agro3c » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Corrigir a situação de precisar se todas as configurações de usuários. 3 - Alteração Foi corrigido a situação de precisar se todas as configurações de usuários.
AG-23452	Referenciar chave de acesso da NFP-e no XML de contra nota	595173	1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Validar a exibição do campo refNFe no XML da nota fiscal, caso no campo “Notas Produtor” tenha sido informada a chave de acesso. 3 - Alteração Ajustado para que, caso seja informado chave de acesso no campo “Notas Produtor” para referenciar na emissão de nota fiscal, no XML da nota deverá conter um campo nomeado como “refNFe” exibindo a numeração da chave anteriormente informada.