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Chave | Resumo | Ticket | Documentação |
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0 | 1 - MENU Agro3C » Romaneios » Manutenção 2 - OBJETIVO Ajustar para que ao informar manualmente a Finalidade/Tipo no romaneio manual, o sistema não permita utilizar a Fin./Tipo que não possui o estabelecimento logado vinculado a ela. 3 - ALTERAÇÃO Foi ajustado para que ao informar manualmente a Finalidade/Tipo no romaneio manual, o sistema não permita utilizar a Fin./Tipo que não possui o estabelecimento logado vinculado a ela. 4 - CONFIGURAÇÃO
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621698 | Documentação para clientes Menu: Agro3c » Notas » Manutenção Objetivo: Ajustar falha catastrófica ao buscar nota a partir de Alteração: Ajustado tamanho do alias da VsConsulta SEL_PEDCFGCTRLORCFINPED que tinha limitação técnica em Oracle 11 devido a quantidade de caracteres usados. | ||
Erro de 'Access violation' ao fechar o filtro da tela de notas no módulo frota | 0 | Menu:
Objetivo:
Alteração:
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Erro no formato do arquivo de dados enviado ao exportar notas fiscais para Agrosys | 0 | 1 - Menu ExpImpAgro3c » Processos » Integração Agrosys » Exportação/Importação Agrosys 2 - Objetivo A rotina é responsável por realizar a integração manual entre Agrotitan e Agrosys. 3 - Alteração Foi realizado ajuste do erro “Erro no formato do arquivo de dados enviado” ao realizar o envio de notas fiscais de saída do Agrotitan para a Agrosys, o mesmo era ocasionado por uma quebra de linha nas observações da nota fiscal. 4 - Configuração É necessário possuir a integração com Agrosys configurada | |
Lentidão no processo de faturamento de notas a partir de romaneios, envolvendo custos. | 619943 | Menu:
Objetivo:
Alteração:
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611950 | 1 - MENU Agro3c » Romaneios » Faturamento » Gerar Nota de Romaneio (Diferença) 2 - OBJETIVO Ajustar para que ao gerar uma nota fiscal a partir da rotina de Gerar Nota de Romaneio (Diferença), o sistema considere as casas decimais definidas na configuração da nota a ser utilizada, para que a quantidade utilizada seja equivalente a quantidade de origem. 3 - ALTERAÇÃO Foi ajustado para que ao gerar uma nota fiscal a partir da rotina de Gerar Nota de Romaneio (Diferença), o sistema considere as casas decimais definidas na configuração da nota a ser utilizada, para que a quantidade utilizada seja equivalente a quantidade de origem. 4 - CONFIGURAÇÃO
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Acerto financeiro com baixa documentos pendentes mostrando valor negativo | 613947 | 1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Realizar correção para que ao realizar o acerto da nota com documentos pendentes, ao abrir a mesma novamente não retorne valores negativos. 3 - Alteração Foi realizado correção para que ao realizar o acerto da nota com documentos pendentes, ao abrir a mesma novamente não retorne valores negativos. 4 - Configuração | |
Valor de Multas/Juros divergente no relatório de 'Contas a receber analítico por cliente' | 617138 | 1 - Menu FinAgro » Relatórios » Contas a receber » Duplicatas » Analítico por cliente 2 - Objetivo Realizar correção para que ao emitir o Relatório de Contas a Receber Analítico por Cliente retorne corretamente os valores de descontos e juros. 3 - Alteração Foi realizado correção para que ao emitir o Relatório de Contas a Receber Analítico por Cliente retorne corretamente os valores de descontos e juros. 4 - Configuração | |
Erro no totalizador do relatório de baixa de notas a partir de | 566932 | 1 - MENU Agro3C » Relatórios » Notas » Saldo/Baixa das Notas Fiscais A Partir De 2 - OBJETIVO Ajustar para que o sistema apresente o totalizador do relatório de Saldo/Baixa das Notas Fiscais A Partir De corretamente. 3 - ALTERAÇÃO Ajustar para que o sistema apresente corretamente o totalizador do relatório de Saldo/Baixa das Notas Fiscais A Partir De. 4 - CONFIGURAÇÃO
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616338 | Menu:
Objetivo:
Alteração:
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Produção interna não calculando no produto matéria prima a composição x Qtd a baixar. | 615836, 622259, 624308 | 1 - Menu Sementes » UBS » Beneficiamento Agro3c » Produção » Manutenção 2 - Objetivo Regularizar o comportamento dos campos de quantidade de consumo das matérias-primas nas produções internas do sistema. 3- Alteração Quando informada uma quantidade no campo ‘Qtd. a Baixar', é automaticamente feita a proporção do campo 'Qtd Composição’ com base na quantidade do Produto Acabado e vice-versa. | |
Remessa bancaria - Carteira 11 está sendo montado zeros na posição | 608303 | 1 - Menu Finagro3c » Caixas/Bancos » Cobrança bancária » Cabeçalho de cobrança. Finagro3c » Caixas/Bancos » Cobrança bancária » Detalhe de cobrança. Finagro3c » Caixas/Bancos » Cobrança bancária » Carteiras de cobrança. Finagro3c » Pessoas » Contas a receber » Títulos a receber. Finagro3c » Caixas/Bancos » Cobrança bancária » Gerar arquivo de remessa. 2 - Objetivo Deve-se ajustar a montagem do arquivo para que quando utilizado a carteira 11 posição 12-13 no arquivo de remessa de cobrança seja gerado com espaços em brancos. 3 - Alteração Alteração realizada em banco de dados, nenhuma alteração em tela. | |
612692 | 1 - Menu Agro3c » Relatórios » Romaneios » Romaneios de Entrada 2 - Objetivo Rotina utilizada para emissão de relatórios de romaneios de entrada, onde é possível a visualização dos romaneios utilizando determinados filtros a fim de identificar um período de tempo ou de informações. 3 - Alteração Foi realizada a correção do erro multiple rows in singleton que era apresentado ao gerar o relatório: Para correção, foi necessário realizar uma pequena alterção na consulta responsável por trazer alguns dados do relatório: Após ajuste, o relatório pode ser utilizado normalmente. 4 - Configuração Romaneios de entrada previamente emitidos. | ||
610727 | 1 - Menu Agro3c » Pedidos » Manutenção de pedidos 2 - Objetivo A rotina é responsável por realizar a manutenção simplificada de pedidos, podendo ser feita em vários pedidos ao mesmo tempo. 3 - Alteração Foi realizada a correção do erro Field ‘LOTECTRL’ must have a value ao salvar uma manutenção de pedido, assim normalizando a usabilidade da rotina. 4 - Configuração É necessário possuir pedidos emitidos e permissão para manutenção de pedidos. | ||
611578 | 1 - Menu Agro3c » Pedidos » Manutenção de pedidos 2 - Objetivo A rotina é responsável por realizar a manutenção de tabelas de preço para itens. 3 - Alteração Foi realizado ajuste na consulta responsável pelas validações disparadas no momento de salvar a tabela de preço Item X Preço. Foram adicionadas validações em ambas as datas de vigências, inicial e final, assim normalizando o cadastro contínuo de tabelas. 4 - Configuração É necessário possuir tabelas de preços cadastradas. | ||
Inconsistência na conciliação contábil de portador - lançamento não localizado no Agro | 610481 | 1 - Menu Contabil3C » Consultas » Conciliação Contábil 2 - Objetivo
3 - Alterações Foi realizado o ajuste na conciliação contábil para exibir corretamente as contas contábeis dos lançamentos de cheque recebido, garantindo assim a consistência da contabilização entre o Agro e Contábil. | |
Erro 'Falha catastrofica' ao processar arquivos retorno banco 041 - Banrisul | 609028 | 1 - Menu FinAgro » Caixas/Bancos » Cobrança bancária » Processar arquivo de retorno 2 - Objetivo Deve ser corrigido a importação do arquivo de cobrança bancária referente ao banco 41 - Banrisul 3 - Alteração Feito os ajustes necessários a fim de corrigir a importação do arquivo de cobrança bancária do banco 41 - Banrisul | |
Portador no recibo gerado a partir de processamento de retorno de cobrança bancaria | 595389 | 1 - Menu FinAgro3C » Caixas/Bancos » Cobrança Bancária » Processar Arquivo de Retorno. FinAgro3C » Caixas/Bancos » Recibos » Impressão de Recibos. 2 - Objetivo Realizar correção para que ao baixar o título pela rotina de Processar Arquivo de Retorno, retorne corretamente o portador e analítica que foi informado na baixa no recibo. 3 - Alteração Foi realizado correção para que ao baixar o título pela rotina de Processar Arquivo de Retorno, retorne corretamente o portador e analítica que foi informado na baixa no recibo. 4 - Configuração | |
Lançamentos financeiros incorretos quando tem encontro de contas, gerando um cheque a ser pago. | 605852 | 1 - Menu Pessoas » Acerto Unificado 2 - Objetivo Deve ser corrigido o lançamento financeiro após o acerto unificado entre contas utilizando a emissão de cheques a pagar do saldo restante 3 - Alteração Corrigido o lançamento financeiro após a baixa dos cheques emitidos através do acerto unificado entre contas movimento | |
Valor unitário do item no pedido não atualiza após mudança de item | 605742 | 1 - MENU Agro3c » Pedidos » Manutenção 2 - OBJETIVO Ajustar para que quando o usuário trocar o código do item na emissão do pedido e a configuração estiver parametrizada para usar o custo do produto, o valor unitário seja carregado corretamente. 3 - ALTERAÇÃO Foi ajustado para que quando o usuário trocar o código do item e a configuração do pedido estiver parametrizada para usar o custo do produto, o valor unitário seja carregado corretamente. 4 - CONFIGURAÇÃO
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599917 | 1 - Menu
2 - Objetivo
3 - Alteração
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Gerar a tag "categCombVeic" no XML quando houver Vale Pedagio no MDFE | 588110 | 1 - Menu
2 - Objetivo
3 - Alteração
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Salvar arquivo de retorno em banco e processamento em lotes. | 578109 | 1 - Menu Finagro 3C » Caixas/Bancos » Cobrança Bancários» Processa arquivo de retorno (Pagamentos Bancários) 2 - Objetivo Ajustar o processamento de arquivo de retorno de pagamento bancário quando for processado vários títulos ao mesmo tempo 3 - Alteração Validado o processamento de arquivo de retorno de pagamento bancário quando possui vários títulos a serem processados | |
Implementar Controle de Aprovação para rotina de Solicitação de Compras | 407727, 592473 | 1 - Menu Agro3C » Estoque » Compras » Solicitação de Compras 2 - Objetivo Deve ser criado uma rotina de autorização de solicitação de compras, onde o usuário solicitante pode (ou não) ter permissão para realizar a aprovação dessas solicitações. Caso o usuário não possua essa permissão, então deverá notificar a um usuário com permissão para assim poder prosseguir com a cotação. 3 - Alteração Criado a configuração ‘Controla solicitação por Autorização’ nas configurações gerais do Agro, podendo selecionar se controla ou não em: Configurações » Gerais » Aba ‘Compras’ Criado a permissão 'Pode autorizar a solicitação de compra na autorização’ nas configurações de usuário (parâmetro) em: Configurações » Usuário (Parâmetros) Criado a aba ‘Aprovação de solicitação’ na rotina de autorização unificada em: Notas » Autorizações Unificadas » Aba ‘Materiais', essa aba só habilitará caso a permissão 'Pode autorizar a solicitação de compra na autorização’ | |
381362 | 1 - MENU Agro3C » Romaneios » Cadastros » Finalidades/Tipos 2 - OBJETIVO Na tela de Finalidade/Tipo, criar uma nova aba para indicar quais estabelecimentos utilizarão o cadastro de finalidade/tipo. Esta aba permitirá vincular ou desvincular estabelecimentos específicos. Com base nas definições feitas nesta aba, ao acessar o rotinas como Manutenção de Romaneio, Leitura de Pesos e Transferência entre Produtores, o estabelecimento logado poderá utilizar apenas os cadastros de finalidade/tipo que possuem vínculo com ele ou que não estão vinculados a nenhum estabelecimento. 3 - ALTERAÇÃO Na tela de Finalidade/Tipo foi criada uma nova aba chamada 'Estabelecimentos': Nesta aba existe um botão que servirá para selecionar os estabelecimentos que poderão utilizar deste cadastro de finalidade/tipo: A tela de seleção oferece opções para Salvar em Disco e Ler do Disco. Além disso, na rotina de Transferência entre Produtores, foi adicionado um novo botão de filtros para Finalidades/Tipos. Este botão exibirá apenas os cadastros relacionados ao estabelecimento logado. 4 - CONFIGURAÇÃO
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URGENTE - FINAGRO - Sistema NÃO esta buscando REPRESENTANTE do cadastro do cliente. | 610073 | 1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção FinAgro » Configurações » Financeiro 2 - Objetivo Criar uma opção para carregar ou não o representante do cadastro da pessoa na nota de devolução 3 - Alteração Criado a opção ‘Carregar representante cadastrado para a pessoa’ em FinAgro » Configurações » Financeiro » Aba ‘Comissão’, caso marcado, carregará o representante do cadastro da pessoa |