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Chave | Resumo | Ticket Movidesk | Documentação |
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Quantidade de lote saindo diferente da quantidade física do produto | 621099 | 1 - MENU Agro » Estoque » Controle de Lotes » Lote Geral Viasuper » Processos » Pedidos » Pedido Viasuper » Processos » Nota » Nota Fiscal 2 - OBJETIVOS
3 - ALTERAÇÕES
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Não é possível adicionar item com valor com mais de três dígitos antes da vírgula na tabela de preço | 617257 | 1 - Menu Menu » Produtos » Preço/Custo » Tabela de Preço/Tabloide/Contrato Menu » Processos » PDV » Envio de Carga para os PDV’s 2 - Objetivos
3 - Alteração Adicionado um limite maior de dígitos permitidos após a vírgula na rotina de Tabela de Preço/Tabloide/Contrato. | |
Campo custo não é limpo após desassociar produto na tela de conferência de pedido via XML | 610316 | 1 - Menu Processos» Pedidos» Conferência de Pedido via XML da NFe v.2 2 - Objetivos Garantir que na conferência de pedidos, ao desassociar o produto associado, todos os campos fiquem em branco, salvo os campos ‘Valor Un Com’ e ‘Custo', estes devem ficar com o valor zerado. 3 - Alteração Adicionado no método CdsPedidoCompareItemLimparValoresXML a validação para o campo CUSTOUNITXML . | |
604428, 613742 | 1 - Menu Processos» Nota» Nota Fiscal 2 - Objetivos Ajustar triggers e comandos utilizados para a integração da Scanntech, para não ocorrerem conflitos ao salvar produtos. 3 - Alteração Foi feito um ajuste alterando a trigger VIASOFTMERC.GRAVA_ITEMPRVDA_SCANNTECH | ||
602141 | 1 - Menu Menu » Cadastro » Cobrança Bancária » Cabeçalho de cobrança Bancária 2 - Objetivos Garantir que ao imprimir um boleto por qualquer rotina disponível no sistema, o beneficiário seja o mesmo definido nas configurações do cabeçalho da cobrança selecionado 3 - Alteração Ajustado o fonte em questão para que olhe a tabela FILIALPESSOA antes de retornar o estab e ajustado o fonte em questão para que o campo Pessoa da Filial seja possível informar apenas pessoas da filial. | ||
0 | 1 - Menu Relatórios » Gerencial » Metas 2 - Objetivos Pedidos com o status “Parcialmente Entregue e cancelado” devem ter somente a quantidade entregue considerada e exibidas no relatórios de Metas e na validação da ação 354. 3 - Alteração Ajustadas a validação 354 e o relatório de Metas, para considerar somente a quantidade entregue dos pedidos no status “Parciamente Entregue e cancelado”. | ||
Tela de lançamentos contábeis não recarregando informação ao trocar de nota | 0 | 1 - Menu Processos » Nota » Nota Fiscal Processos » Nota » Adiantamento Processos » Nota » CTRC Processos » Nota » Despesas e Receitas Financeiro » Duplicatas a Receber » Estorno de Duplicatas a Receber Financeiro » Duplicatas a Pagar » Estorno de Duplicatas a Pagar 2 - Objetivos Não permitir a saída do menu de lançamentos de notas contábeis de forma incorreta. 3 - Alteração Remoção de qualquer outro meio de sair da tela de lançamentos de notas contábeis além do ícone “fechar” ou do atalho (Ctrl + F4). | |
571660 | 1 - Menu Viasuper » Processos » NF-e » Importação NF-e Processos » Nota » Nota Fiscal 2 - Objetivos Deduzir valor de icms do custo de mercadoria em notas de entrada. 3 - Alteração Feito realizado ajustes na tela para quando for feito uma nota a partir de e a configuração esteja para não pegar tributação do documento de origem, seja calculado o custo unit. | ||
581594 | 1 - MENU Cadastros » Pessoas » Pessoas PDV 2 - OBJETIVOS
3 - ALTERAÇÕES Ao modificar a manutenção de clientes na rotina de cadastro de pessoas não deve retornar nenhuma mensagem de erro; Ao alterar uma pessoa com o ESTABCAD = NULL da tabela PESSOADOCMERC, a mesma deve retornar com o estabelecimento atual; Ao importar uma pessoa nova por um pagamento realizado pelo PDV, a pessoa deve ser adicionada ao sistema e seu campo ESTABCAD deve ser o estabelecimento atual; |