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AG-25435

Inconsistências ao importar XML utilizando de sub finalizadoras

0

1 - MENU

Configurações » Gerais » Financeiro » Geral

Cadastros » Outras Formas de Recebimento » Carteira Digital

Cadastros » Finalizadores PDV

PDV

SyncJet » Cupons

Relatórios » Financeiro » Extrato de Portadores

FinAgro3C » Relatórios » Caixa/Bancos » Extrato de Portadores

2 - OBJETIVOS

• Realizar importações de Sub Finalizadoras CARTDIG e também importações de Finalizadoras/Sub Finalizadoras que não possuam Portadores.

3 - ALTERAÇÕES

• Ajustado para que ao importar um XML com uma Sub Finalizadora CARTDIG, seja reconhecido o campo do Código da Carteira Digital.

• Ajustado para que ao importar um pagamento com a forma de pagamento CARTDIG que não possua Portador vinculado, seja importado o Portador Padrão do sistema.

AG-25400

Custo de Aquisição não é atualizado corretamente quando produto consumido possui mais de um consumidor

610617

1 - Menu

Processos » NF-e » Importacao NF-e
Processos » Nota » Nota Fiscal
Produtos » Produtos
Processos » Pedidos » Pedido

2 - Objetivos

Garantir o correto funcionamento da rotina de cadastro de produto consumido e produto consumidor, incluindo também situações em que o produto consumido tenha vinculado mais de um produto consumidor.

3 - Alteração

Ajustado no fonte: uSQLMerc. Removido a função AtualizaCustoAquisItemConsumidor

Ajustado no fonte: uDmProcNota. Removido a chamada da função AtualizaCustoAquisItemConsumidor.

AG-25382

Coluna Valor unitário permite informar valores negativos

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1 - Menu:

• Menu » Estoque » Transferências » Transferência para produção

2 - Objetivos:

• Ajustar o grid para que quando for inserido um Valor Unitário (Negativo) o sistema impossibilite de prosseguir com a ação de salvar.

3 - Alteração:

• Adicionado uma tratativa ao Salvar, que verifica se o valor informado é maior de zero, impossibilitando assim de inserir valores negativos ou igual a zero.

AG-25301

Inconsistências na rotina de Pedido Centralizado

0

1 - MENU

Processos » Pedidos » Pedido Centralizado

VsRel3C_XE

2 - OBJETIVOS

• Ser exibido o campo de Forma de Pagamento ao Gerar Pedidos na rotina de Pedido Centralizado;

• Visualização do Relatório de Impressão de Todos os Pedidos;

3 - ALTERAÇÕES

• No fonte uGeraPedidos foi adicionado na consulta do método CriaCdsPrevPagto: CAST('''' AS VARCHAR2(40)) AS FORMAPAGTODESCRICAO, dessa forma, a forma de pagamento irá ficar com o tamanho necessário, segundo o tamanho que o campo foi definido no banco

AG-25190

Inconsistência no campo de Controle de Lote na rotina de cadastro de produtos

0

1 - MENU

Viasuper » Produtos » Produtos » Informações adicionais

2 - OBJETIVOS

• Alterar os campos: Controle de Lote, Nível de Processamento e Sistema de Reposição. Para que ao modificar os mesmo, e salvar o produto, deve ser salvo sem que nenhuma mudança além da antes realizada aconteça.

3 - ALTERAÇÕES

• Alterado os campos Controle de Lote, Nível de Processamento e Sistema de Reposição. Dessa forma, ao salvar um produto com os campos citados anteriormente, será salvo da maneira que foi modificado.

AG-25049

(Debug) Ao gerar pedidos na rotina de pedido centralizado, os itens são triplicados

624228

1 - MENU

Viasuper » Processos » Pedidos » Pedido Centralizado

2 - OBJETIVOS

• Remover o erro que era adicionado 3 pedidos idênticos ao gerar um Pedido Centralizado;

• Remover o erro que era adicionado 3 previsões de pagamento idênticos ao gerar um pedido pela rotina de Pedido Centralizado;

3 - ALTERAÇÕES

Removido os pedidos e previsões de pagamento extras que eram adicionados ao pedido ao utilizar da funcionalidade Gerar Pedidos;

AG-25044

mensagem exibida no hint é igual para mais de uma opção nas conf gerais

624135

1 - MENU

Menu » Configurações » Gerais » Processos » Geral

2 - OBJETIVOS

• Alterar os hints exibidos em Processos Gerais, e remover o hint do Painel de Conf. Padrões: Transf. entre Locais de Est./Troca/Dev.

3 - ALTERAÇÕES

• Alterado o hint do campo “Quantidade Limite Dígitos”;

• Alterado o hint do campo “Ações sobre limite configurado”;

• Alterado o hint do campo “Imprime Etiqueta na Transferência de Local de Estoque”;

• Alterado o hint do campo “Conf. Entrada”;

• Alterado o hint do campo “Conf. Saída”;

• Remover o hint do campo “Conf. Padrões: Transf. entre Locais de Est./Troca/Dev.”;

AG-24980

Coluna não existe na tabela PCOLUNAS

621943

1 - MENU

Viasoft3CXE » Configurações » Direito de Acesso » Acesso a Tabelas » Colunas da tabela

2 - OBJETIVOS

• Permitir o acesso da coluna Clube de Desconto (EHCLUBEDESCONTO) na tabela Pessoa (PESSOADOC) pela rotina de Direito de Acesso do Viasoft3CXE e a modificação do mesmo;

3 - ALTERAÇÕES

• Adicionado ao mestre a coluna “EHCLUBEDESCONTO”, dentro da tabela “PESSOADOC”.

AG-24960

Retirar informações complementares do covid - 19 na danfe

621311

1 - MENU

Viasuper » Processos » Nota » Nota Fiscal

2 - OBJETIVOS

• Alterar a mensagem sobre o Covid-19 ao imprimir a DANFE da nota fiscal;

3 - ALTERAÇÕES

• Removido a mensagem: “Para prevenção ao contágio do Coronavírus (Covid-19) lembre-se: higienize bem as mãos e evite aglomerações de pessoas!” da rotina de Nota Fiscal ao imprimir a DANFE;

AG-24942

Inconsistências no campo Tabela de Preço/Tabloide com a exclusão de itens e produtos

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1 - Menu:

• Menu » Produtos » Preço/Custo » Tabela de Preço/Tabloide/Contrato

2 - Objetivos:

• Corrigir o botão Excluir que não habilita conforme os itens são incluídos na grid.

• Corrigir a ação de habilitar o botão quando em edição do tabloide, ao selecionar o primeiro item da grid.

3 - Alteração:

• Ajustado as propriedades do campo iditem para o viasuper e viasupertitan, de modo que habilite o botão Excluir para os itens recém inclusos na grid.

• Corrigido a rotina para gravar as informações, habilitando o botão de excluir quando em edição selecionado o primeiro item da grid.

AG-24816

Lançamentos de Fechamento de Caixa (ViaSuper) não estão sendo listados na central de contabilidade por gravarem o campo INCMANUT = N, e também por não possuírem IDSISTEMAORIGEM.

612448

1 - Menu  

Viasuper » Financeiro » Controle de Caixa » Controle de caixa

2 - Objetivos 

Contabilizar corretamente lançamentos de divergência do fechamento de caixa.

3 - Alteração

Passado a gravar 92 na coluna IDSISTEMAORIGEM e INCMANUT igual a “S”, na tabela 92.

AG-24041

Ao tentar excluir produção interna mensagem de erro é exibida

602104, 613420

1 - Menu

• Produtos » Composicao de Produto

• Processos» Produção Interna Processos» Produção Interna

• Processos» NF-e» Importação NF-e

2 - Objetivos

Garantir o correto funcionamento da rotina de exclusão da composição do produto, a partir do momento em que esta é vinculada a uma produção interna e a uma nota fiscal de entrada, estes registros devem ser removidos primeiro para que assim seja possível excluir o cadastro de composição de produto.

3 - Alteração

Ajustado a tela em questão para deletar da tabela PRODINTNOTAITEM quando deletado a nota.
Ajustado para fazer a conexão com o banco de dados
Criado view para conseguir renomear campo

AG-23843

Integração entre PDV e ERP não esta respeitando a configuração de documento definido no cadastro de PDV.

606322

1 - MENU

• Viasuper » Processos » Notas » Notas Fiscais

• SyncJet » Importação de Cupons

• SyncJet » Importação de Pedidos

• PDV

2 - OBJETIVOS

• Se alterado a configuração do PDV no arquivo XML, e importar o mesmo, então a nota deve vir com o PDV alterado;

• Se cancelado um pedido do iFood no PDV durante a conferência de pedido, a configuração de documento será de quando a situação do cupom é cancelada durante a conferência de produtos;

• Se cancelado um pedido do iFood no PDV após a conferência de pedido, a configuração de documento será de quando a situação do cupom é cancelada após a conferência de produtos;

3 - ALTERAÇÕES

• Configuração do PDV não retorna somente a configuração 307, agora é retornado a configuração do próprio PDV.

AG-23835

Viasuper enviando “SEM CBENEF” escrito para o fiscal on line onde deve ser “NULL”

606155

1 - Menu:

• Menu » Processo » Nota » Nota Fiscal

2 - Objetivos:

• Ajustar a exportação da nota para quando o código do benefício fiscal estiver como 'SEM CBEN' seja importado ao software Fiscal.

3 - Alteração:

• Ajustado as consultas SEL_MERC_EIESPED_EI_ONLINE3, SEL_MERC_EIESPED_SI_ONLINE3 para quando o código do benefício fiscal estiver como 'SEM CBEN' seja enviada informação como NULL para o fiscal.

AG-23463

Valor de outras despesas é exibido negativo após remover vinculo com nota de despesa

595764, 603745

1 - Menu

Processos» Nota» Nota Fiscal

Processos» Nota» Despesas/Receitas

2 - Objetivos

Garantir o correto funcionamento da rotina de vínculo de notas de despesas

3 - Alteração

Ajustamos o foco do campo “Valor a Referenciar“ para fixar o valor digitado na grade.

AG-23419

Ajuste Carteira digital

594040, 598080

1 - MENU

Cadastros » Outras Formas de Recebimento » Carteira Digital

Cadastros » Finalizadores PDV

Relatórios » Financeiro » Extrato de Portadores

FinAgro3C » Relatórios » Caixa/Bancos » Extrato de Portadores

PDV

2 - OBJETIVOS

Adicionar um campo novo a rotina Finalizadores PDV, chamado Carteira Digital, assim como uma coluna denominada IDCARTEIRADIGITAL na tabela MN_PAFFINALIZADOR para que dessa forma seja armazenada as informações corretamente na rotina Extrato de Portadores_._

3 - ALTERAÇÕES

• Criada a coluna IDCARTEIRADIGITAL na tabela MN_PAFFINALIZADOR.

• Criado novo método para gravar informações referentes ao novo campo.

AG-21882

Embalagem de produtos novos não está gravando no item quando feito a conferencia de pedido via xml

555121

1 - Menu
Processos » Pedidos » Conferência de Pedido via XML da NFe v.2

2 - Objetivos
O objetivo é corrigir um problema na rotina de conferência de pedidos via XML da Nota Fiscal Eletrônica (NFe) v.2. Atualmente, ao importar um XML de um pedido que contenha produtos com embalagem, essas embalagens não estão sendo corretamente gravadas durante o processo de conferência. Isso resulta na ausência de informações de embalagem tanto na conferência de produtos quanto na nota fiscal gerada após a importação do XML.

3 - Alteração
Foi realizada uma alteração na rotina de conferência de pedidos para garantir que as informações de embalagem sejam corretamente gravadas durante o processo de importação do XML.

AG-20966

Venda de produto consumido/consumidor com entrega de pedido não baixa do estoque corretamente

525231

1 - Menu  

Estoque » Histórico de Movimentação

2 - Objetivos 

O saldo do item consumido deve incluir suas próprias movimentações, bem como as dos itens consumidores vinculados.

3 - Alteração

A lógica foi revisada e novos parâmetros foram criados para garantir o correto tratamento das movimentações de itens consumidos e consumidores.

AG-18271

Botão de DANFE na tela de Autorização de Notas em Massa/Lote

337098

1 - Menu

• Processos » Notas » Autorização em Massa/Lote.

2 - Objetivos

Correção remediativa do botão responsável pela emissão da DANFE a ser autorizada para visualização.

3 - Alteração

Implementado para imprimir a DANFE independe de estar autorizada.

AG-17509

Diminuir quantidade de números aceitáveis (casas decimais) nos campos Valor unitário e Custo Unitário e demais campos que podem ser editáveis

264458

1 - Menu:

• Menu » Estoque » Transferências » Transferência para produção;

2 - Objetivos:

• Ajustar o campo "Valor Unitário" para que não permita valores que ultrapasse 10 dígitos em sua totalidade, ou seja, considerando também a vírgula e os decimais. O sistema precisa validar ao salvar e apresentar uma mensagem bloqueante.

3 - Alteração:

• Ajustado o Método RespOkAbortGrid para que quando o campo “Valor Unitário” ultrapasse 10 dígitos em decimal, ao salvar a operação é exibido uma mensagem bloqueante, impossibilitando de prosseguir com a ação.

AG-17196

Notas de devolução sem o destaque do ICMS próprio quando o produto está sujeito a substituição tributária

267070, 382539, 482990

1 - Menu  

Configurações » Documentos » Configuração de Documentos

2 - Objetivos 

Permitir realizar a devolução do ICMS Próprios de produtos que na compra possuem ICMS ST.

• Configuração de documentos:

  • Caso a configuração de documentos seja possua a operação DC - Devolução de compra e na aba 3 - Documentos A partir de, esteja parametrizada como Tributação Docto Origem igual a “Sim”, então será habilitado o campo “Devolver ICMS Próprio”.

3 - Alteração

Caso o parâmetro “Devolver ICMS Próprio” esteja igual a Sim, quando for realizada a devolução de um item que possui ICMS ST na entrada, então, será proporcionalmente devolvido o ICMS próprio, conforme existiu na compra da mercadoria.

Observação: Isso passará a ter funcionamento em notas que forem importadas após a atualização desta versão, para notas anteriores, será necessário informar manualmente os valores ou então lançar novamente a nota de entrada da mercadoria, para que os valores sejam corretamente gravados.