Viasuper - 4.0.2303.1009 - Lote 732

Chave	Resumo	Ticket	Documentação

Chave	Resumo	Ticket	Documentação
AG-25435	Inconsistências ao importar XML utilizando de sub finalizadoras	0	1 - MENU Configurações » Gerais » Financeiro » Geral Cadastros » Outras Formas de Recebimento » Carteira Digital Cadastros » Finalizadores PDV PDV SyncJet » Cupons Relatórios » Financeiro » Extrato de Portadores FinAgro3C » Relatórios » Caixa/Bancos » Extrato de Portadores 2 - OBJETIVOS Realizar importações de Sub Finalizadoras CARTDIG e também importações de Finalizadoras/Sub Finalizadoras que não possuam Portadores. 3 - ALTERAÇÕES Ajustado para que ao importar um XML com uma Sub Finalizadora CARTDIG, seja reconhecido o campo do Código da Carteira Digital. Ajustado para que ao importar um pagamento com a forma de pagamento CARTDIG que não possua Portador vinculado, seja importado o Portador Padrão do sistema.
AG-25400	Custo de Aquisição não é atualizado corretamente quando produto consumido possui mais de um consumidor	610617	1 - Menu Processos » NF-e » Importacao NF-e Processos » Nota » Nota Fiscal Produtos » Produtos Processos » Pedidos » Pedido 2 - Objetivos Garantir o correto funcionamento da rotina de cadastro de produto consumido e produto consumidor, incluindo também situações em que o produto consumido tenha vinculado mais de um produto consumidor. 3 - Alteração Ajustado no fonte: uSQLMerc. Removido a função AtualizaCustoAquisItemConsumidor Ajustado no fonte: uDmProcNota. Removido a chamada da função AtualizaCustoAquisItemConsumidor.
AG-25382	Coluna Valor unitário permite informar valores negativos	0	1 - Menu: Menu » Estoque » Transferências » Transferência para produção 2 - Objetivos: Ajustar o grid para que quando for inserido um Valor Unitário (Negativo) o sistema impossibilite de prosseguir com a ação de salvar. 3 - Alteração: Adicionado uma tratativa ao Salvar, que verifica se o valor informado é maior de zero, impossibilitando assim de inserir valores negativos ou igual a zero.
AG-25301	Inconsistências na rotina de Pedido Centralizado	0	1 - MENU Processos » Pedidos » Pedido Centralizado VsRel3C_XE 2 - OBJETIVOS Ser exibido o campo de Forma de Pagamento ao Gerar Pedidos na rotina de Pedido Centralizado; Visualização do Relatório de Impressão de Todos os Pedidos; 3 - ALTERAÇÕES No fonte uGeraPedidos foi adicionado na consulta do método CriaCdsPrevPagto: CAST('''' AS VARCHAR2(40)) AS FORMAPAGTODESCRICAO, dessa forma, a forma de pagamento irá ficar com o tamanho necessário, segundo o tamanho que o campo foi definido no banco
AG-25190	Inconsistência no campo de Controle de Lote na rotina de cadastro de produtos	0	1 - MENU Viasuper » Produtos » Produtos » Informações adicionais 2 - OBJETIVOS Alterar os campos: Controle de Lote, Nível de Processamento e Sistema de Reposição. Para que ao modificar os mesmo, e salvar o produto, deve ser salvo sem que nenhuma mudança além da antes realizada aconteça. 3 - ALTERAÇÕES Alterado os campos Controle de Lote, Nível de Processamento e Sistema de Reposição. Dessa forma, ao salvar um produto com os campos citados anteriormente, será salvo da maneira que foi modificado.
AG-25049	(Debug) Ao gerar pedidos na rotina de pedido centralizado, os itens são triplicados	624228	1 - MENU Viasuper » Processos » Pedidos » Pedido Centralizado 2 - OBJETIVOS Remover o erro que era adicionado 3 pedidos idênticos ao gerar um Pedido Centralizado; Remover o erro que era adicionado 3 previsões de pagamento idênticos ao gerar um pedido pela rotina de Pedido Centralizado; 3 - ALTERAÇÕES Removido os pedidos e previsões de pagamento extras que eram adicionados ao pedido ao utilizar da funcionalidade Gerar Pedidos;
AG-25044	mensagem exibida no hint é igual para mais de uma opção nas conf gerais	624135	1 - MENU Menu » Configurações » Gerais » Processos » Geral 2 - OBJETIVOS Alterar os hints exibidos em Processos Gerais, e remover o hint do Painel de Conf. Padrões: Transf. entre Locais de Est./Troca/Dev. 3 - ALTERAÇÕES Alterado o hint do campo “Quantidade Limite Dígitos”; Alterado o hint do campo “Ações sobre limite configurado”; Alterado o hint do campo “Imprime Etiqueta na Transferência de Local de Estoque”; Alterado o hint do campo “Conf. Entrada”; Alterado o hint do campo “Conf. Saída”; Remover o hint do campo “Conf. Padrões: Transf. entre Locais de Est./Troca/Dev.”;
AG-24980	Coluna não existe na tabela PCOLUNAS	621943	1 - MENU Viasoft3CXE » Configurações » Direito de Acesso » Acesso a Tabelas » Colunas da tabela 2 - OBJETIVOS Permitir o acesso da coluna Clube de Desconto (EHCLUBEDESCONTO) na tabela Pessoa (PESSOADOC) pela rotina de Direito de Acesso do Viasoft3CXE e a modificação do mesmo; 3 - ALTERAÇÕES Adicionado ao mestre a coluna “EHCLUBEDESCONTO”, dentro da tabela “PESSOADOC”.
AG-24960	Retirar informações complementares do covid - 19 na danfe	621311	1 - MENU Viasuper » Processos » Nota » Nota Fiscal 2 - OBJETIVOS Alterar a mensagem sobre o Covid-19 ao imprimir a DANFE da nota fiscal; 3 - ALTERAÇÕES Removido a mensagem: “Para prevenção ao contágio do Coronavírus (Covid-19) lembre-se: higienize bem as mãos e evite aglomerações de pessoas!” da rotina de Nota Fiscal ao imprimir a DANFE;
AG-24942	Inconsistências no campo Tabela de Preço/Tabloide com a exclusão de itens e produtos	0	1 - Menu: Menu » Produtos » Preço/Custo » Tabela de Preço/Tabloide/Contrato 2 - Objetivos: Corrigir o botão Excluir que não habilita conforme os itens são incluídos na grid. Corrigir a ação de habilitar o botão quando em edição do tabloide, ao selecionar o primeiro item da grid. 3 - Alteração: Ajustado as propriedades do campo iditem para o viasuper e viasupertitan, de modo que habilite o botão Excluir para os itens recém inclusos na grid. Corrigido a rotina para gravar as informações, habilitando o botão de excluir quando em edição selecionado o primeiro item da grid.
AG-24816	Lançamentos de Fechamento de Caixa (ViaSuper) não estão sendo listados na central de contabilidade por gravarem o campo INCMANUT = N, e também por não possuírem IDSISTEMAORIGEM.	612448	1 - Menu Viasuper » Financeiro » Controle de Caixa » Controle de caixa 2 - Objetivos Contabilizar corretamente lançamentos de divergência do fechamento de caixa. 3 - Alteração Passado a gravar 92 na coluna IDSISTEMAORIGEM e INCMANUT igual a “S”, na tabela 92.
AG-24041	Ao tentar excluir produção interna mensagem de erro é exibida	602104, 613420	1 - Menu Produtos » Composicao de Produto Processos» Produção Interna Processos» Produção Interna Processos» NF-e» Importação NF-e 2 - Objetivos Garantir o correto funcionamento da rotina de exclusão da composição do produto, a partir do momento em que esta é vinculada a uma produção interna e a uma nota fiscal de entrada, estes registros devem ser removidos primeiro para que assim seja possível excluir o cadastro de composição de produto. 3 - Alteração Ajustado a tela em questão para deletar da tabela PRODINTNOTAITEM quando deletado a nota. Ajustado para fazer a conexão com o banco de dados Criado view para conseguir renomear campo
AG-23843	Integração entre PDV e ERP não esta respeitando a configuração de documento definido no cadastro de PDV.	606322	1 - MENU Viasuper » Processos » Notas » Notas Fiscais SyncJet » Importação de Cupons SyncJet » Importação de Pedidos PDV 2 - OBJETIVOS Se alterado a configuração do PDV no arquivo XML, e importar o mesmo, então a nota deve vir com o PDV alterado; Se cancelado um pedido do iFood no PDV durante a conferência de pedido, a configuração de documento será de quando a situação do cupom é cancelada durante a conferência de produtos; Se cancelado um pedido do iFood no PDV após a conferência de pedido, a configuração de documento será de quando a situação do cupom é cancelada após a conferência de produtos; 3 - ALTERAÇÕES Configuração do PDV não retorna somente a configuração 307, agora é retornado a configuração do próprio PDV.
AG-23835	Viasuper enviando “SEM CBENEF” escrito para o fiscal on line onde deve ser “NULL”	606155	1 - Menu: Menu » Processo » Nota » Nota Fiscal 2 - Objetivos: Ajustar a exportação da nota para quando o código do benefício fiscal estiver como 'SEM CBEN' seja importado ao software Fiscal. 3 - Alteração: Ajustado as consultas SEL_MERC_EIESPED_EI_ONLINE3, SEL_MERC_EIESPED_SI_ONLINE3 para quando o código do benefício fiscal estiver como 'SEM CBEN' seja enviada informação como NULL para o fiscal.
AG-23463	Valor de outras despesas é exibido negativo após remover vinculo com nota de despesa	595764, 603745	1 - Menu Processos» Nota» Nota Fiscal Processos» Nota» Despesas/Receitas 2 - Objetivos Garantir o correto funcionamento da rotina de vínculo de notas de despesas 3 - Alteração Ajustamos o foco do campo “Valor a Referenciar“ para fixar o valor digitado na grade.
AG-23419	Ajuste Carteira digital	594040, 598080	1 - MENU Cadastros » Outras Formas de Recebimento » Carteira Digital Cadastros » Finalizadores PDV Relatórios » Financeiro » Extrato de Portadores FinAgro3C » Relatórios » Caixa/Bancos » Extrato de Portadores PDV 2 - OBJETIVOS Adicionar um campo novo a rotina Finalizadores PDV, chamado Carteira Digital, assim como uma coluna denominada IDCARTEIRADIGITAL na tabela MN_PAFFINALIZADOR para que dessa forma seja armazenada as informações corretamente na rotina Extrato de Portadores_._ 3 - ALTERAÇÕES Criada a coluna IDCARTEIRADIGITAL na tabela MN_PAFFINALIZADOR. Criado novo método para gravar informações referentes ao novo campo.
AG-21882	Embalagem de produtos novos não está gravando no item quando feito a conferencia de pedido via xml	555121	1 - Menu Processos » Pedidos » Conferência de Pedido via XML da NFe v.2 2 - Objetivos O objetivo é corrigir um problema na rotina de conferência de pedidos via XML da Nota Fiscal Eletrônica (NFe) v.2. Atualmente, ao importar um XML de um pedido que contenha produtos com embalagem, essas embalagens não estão sendo corretamente gravadas durante o processo de conferência. Isso resulta na ausência de informações de embalagem tanto na conferência de produtos quanto na nota fiscal gerada após a importação do XML. 3 - Alteração Foi realizada uma alteração na rotina de conferência de pedidos para garantir que as informações de embalagem sejam corretamente gravadas durante o processo de importação do XML.
AG-20966	Venda de produto consumido/consumidor com entrega de pedido não baixa do estoque corretamente	525231	1 - Menu Estoque » Histórico de Movimentação 2 - Objetivos O saldo do item consumido deve incluir suas próprias movimentações, bem como as dos itens consumidores vinculados. 3 - Alteração A lógica foi revisada e novos parâmetros foram criados para garantir o correto tratamento das movimentações de itens consumidos e consumidores.
AG-18271	Botão de DANFE na tela de Autorização de Notas em Massa/Lote	337098	1 - Menu Processos » Notas » Autorização em Massa/Lote. 2 - Objetivos Correção remediativa do botão responsável pela emissão da DANFE a ser autorizada para visualização. 3 - Alteração Implementado para imprimir a DANFE independe de estar autorizada.
AG-17509	Diminuir quantidade de números aceitáveis (casas decimais) nos campos Valor unitário e Custo Unitário e demais campos que podem ser editáveis	264458	1 - Menu: Menu » Estoque » Transferências » Transferência para produção; 2 - Objetivos: Ajustar o campo "Valor Unitário" para que não permita valores que ultrapasse 10 dígitos em sua totalidade, ou seja, considerando também a vírgula e os decimais. O sistema precisa validar ao salvar e apresentar uma mensagem bloqueante. 3 - Alteração: Ajustado o Método RespOkAbortGrid para que quando o campo “Valor Unitário” ultrapasse 10 dígitos em decimal, ao salvar a operação é exibido uma mensagem bloqueante, impossibilitando de prosseguir com a ação.
AG-17196	Notas de devolução sem o destaque do ICMS próprio quando o produto está sujeito a substituição tributária	267070, 382539, 482990	1 - Menu Configurações » Documentos » Configuração de Documentos 2 - Objetivos Permitir realizar a devolução do ICMS Próprios de produtos que na compra possuem ICMS ST. Configuração de documentos: Caso a configuração de documentos seja possua a operação DC - Devolução de compra e na aba 3 - Documentos A partir de, esteja parametrizada como Tributação Docto Origem igual a “Sim”, então será habilitado o campo “Devolver ICMS Próprio”. 3 - Alteração Caso o parâmetro “Devolver ICMS Próprio” esteja igual a Sim, quando for realizada a devolução de um item que possui ICMS ST na entrada, então, será proporcionalmente devolvido o ICMS próprio, conforme existiu na compra da mercadoria. Observação: Isso passará a ter funcionamento em notas que forem importadas após a atualização desta versão, para notas anteriores, será necessário informar manualmente os valores ou então lançar novamente a nota de entrada da mercadoria, para que os valores sejam corretamente gravados.