Chave | Resumo | Ticket Movidesk | Documentação |
|---|---|---|---|
506306 | 1 - MENU Tabela 'BALANCAIGNORE'. 2 - OBJETIVO Criar registros na tabela 'BALANCAIGNORE', para que o processo de sincronização da balança off-line seja feito corretamente. 3 - ALTERAÇÃO Foi criado registros na tabela 'BALANCAIGNORE' para que o processo de sincronização da balança off-line seja feito corretamente. | ||
Ajustar opção 'Exibir Notas do Imposto Agrupado' para contabilidade centralizada | 0 | 1 – Menu ExpImpAgro3C » Processos » Central de Contabilidade 2 – Objetivo Facilitar a visualização de notas fiscais e itens quando utilizado a forma diária de contabilização do imposto. 3 – Alteração Se a opção ‘Exibir Notas do Imposto Agrupado’ e o tipo de documento ‘Impostos Nota Fiscal’ estiver marcada ao acessar a aba ‘Resultados’ será exibida uma aba ‘Notas/Itens’ exibindo os itens e notas que estão agrupados naquele lançamento. | |
Acerto financeiro duplicando valor da NF no Faturamento de Ração | 504779 | 1 - MENU Agro3C » Produção » Ração » Faturamento de Ração 2 - OBJETIVO Deve ser ajustado para gerar o acerto financeiro com os valores divididos corretamente de acordo com a quantidade de parcelamento informado no pedido. 3 - ALTERAÇÃO Feito os ajustes necessários para gerar o acerto financeiro com os valores divididos corretamente, seja com pesagem a menos ou a mais que o planejado. | |
Adequar gravação de Centro de Custo na RATCC em banco de dados Firebird | 0 | 1 – Menu Indústria3c » Cadastros » Produção » Manutenção 2 - Objetivo Ajustar a validação de centro de custo nas notas que são gerado através da rotina de Programação de Produção, nessas operações não é utilizado o rateio de centro de custo. 3 - Alteração Não houve alteração em configuração somente na lógica do sistema ao gerar as notas pela rotina Programação de Produção quando não utiliza centro de centro. | |
Integração PSAG » Atribuir código do romaneio a tabela NFITEM. | 0 | 1 - Menu Agro3c » Notas » Manutenção 2 - Objetivo integração dos sistemas PSGA x Agro posso ler Json’s preenchidos por ambos os lados Assim inserindo toda integração necessária de dados entre os mesmos, nessa tarefa foi solicitado que seja feito dois ajustes nessa integração, tanto para entrada e saída, que seria atribuir o código do romaneio recebido nos Json a tabela NFITEM. 3 - Alteração Realizado a melhoria a onde o sistema irá identificar o valor que está na TAG IdRomaneio e informar na coluna Romaneio da tabela NFITEM 4 - Configuração
| |
Valor de troco em acerto unificado não está contabilizando se o tipo for diferente de AC | 0 | 1 - Menu FinAgro » Pessoas » Acerto Unificado; 2 - Objetivo Realizar a contabilização do lançamento de troco; 3 - Alteração Ajustado para que quando um tipo diferente de AC estiver com o campo “Cotrola rec. de troco no acerto unificado” como SIM, seja realizada a contabilização do troco. | |
504485 | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração
| ||
Nota de fixação gerada pelo faturamento do produtor está com base de imposto incorreto | 503788 | 1 - MENU Agro3c » Cereais » Faturamento do Produtor » Faturamento do Produtor 2 - OBJETIVO Ajustar para que ao gerar nota de fixação a partir da rotina de Faturamento do Produtor, os impostos estejam com a base de cálculo correta. 3 - ALTERAÇÃO Foi ajustado para que ao gerar nota de fixação a partir da rotina de Faturamento do Produtor, os impostos estejam com a base de cálculo correta. | |
503209 | 1 - Menu
2 - Objetivo Rotina utilizada para gerar a comissão para um ou mais representantes em um período de dada específico 3 - Alteração Foi realizado um processo de otimização na rotina de geração de comissão, visando melhoria de performance. | ||
Atualização de pronafianos não atualizando após alteração da tabela quando há apenas um registro. | 491584 | 1 - Menu Agro3c » Cadastro Gerais » Pessoas » Atualização de Pronafianos Agro3c » Cereais » Dap » Cadastro Informações Pronaf 2 - Objetivo Realizar correção para que atualize o cadastro de pronafianos quantas vezes forem necessárias e não apenas uma vez. 3 - Alteração Foi realizado correção para que ao executar o atualizar pela segunda vez caso a planilha tenha tido alguma alteração o sistema atualize corretamente os dados. 4 - Configuração | |
500973 | 1 - MENU Agro3c » Contratos » Emissão de Contratos 2 - OBJETIVO Ajustar na rotina de Emissão de Contratos para que ao emitir um contrato, onde na aba detalhes, quando a configuração do contrato não ter data padrão pré-definida, os dados de ‘Datas de Vencimentos para o Acerto Financeiro’ não sejam preenchidos automaticamente ao digitar quantidade e valor do item. E somente quando o usuário informar os dados na aba detalhes, ‘Datas de Vencimentos para o Acerto Financeiro’, então o valor a ser carregado deverá também considerar os descontos de impostos de acordo com a parametrização na configuração do contrato. 3 - ALTERAÇÃO Foi ajustado na rotina de Emissão de Contratos para que ao emitir um contrato, na aba detalhes, os dados de ‘Datas de Vencimentos para o Acerto Financeiro’, não sejam preenchidos automaticamente quando digitar quantidade e valor do item e a configuração do contrato não ter uma data padrão pré-definida. E somente quando o usuário informar os dados na aba detalhes, ‘Datas de Vencimentos para o Acerto Financeiro’, então o valor será carregado considerando os descontos de impostos de acordo com a parametrização na configuração do contrato, podendo diminuir, somar ou nada. | ||
502252 | 1 – Menu ExpImp3c » Processos » Central de contabilidade 2 - Objetivo Implementar o ajuste para que o sistema não duplique os lançamentos do CMV independente do tipo de contabilização parametrizado. 3 - Alteração Ajustado o sistema para que a contabilização de CMV seja feita de forma que não duplique os lançamentos. Caso o usuário selecione a opção de contabilização ‘1 – Diária’ e opte por contabilizar o CMV diário de diversos estabelecimentos, o sistema deve contabilizá-los corretamente. | ||
0 | 1 - Menu 2 - Objetivo Realizar a correção do comportamento de juros/descontos na tela de baixa de títulos a receber.Ajustado a solicitação de autorização conforme as permissões do usário. 3 - Alteração Corrigido o comportamento do sistema perante a baixa de títulos vencidos e não vencidos com ajustes automáticos de descontos/juros, | ||
Validação de saldo negativo incorreto de notas a partir de romaneios | 0 | 1 - MENU Agro3C » Notas » Manutenção 2 - OBJETIVO Ajustar para que a validação de saldo seja realizado corretamente no local de estoque que foi informado no romaneio. 3 - ALTERAÇÃO Foi ajustado para que a validação de saldo seja realizado corretamente no local de estoque que foi informado no romaneio. | |
Local de estoque incorreto ao gerar nota por DataModule no Romaneio | 0 | 1 - MENU Romaneios » Faturamento » Gera notas de romaneios 2 - OBJETIVO Ajustar na rotina de Gera Nota(s) de Romaneio(s) por Data module e ao gerar automaticamente a nota após salvar o romaneio, para que grave o local de estoque correto informado no romaneio. 3 - ALTERAÇÃO Foi ajustado na rotina de Gera Nota(s) de Romaneio(s) por Data module e ao gerar automaticamente a nota após salvar o romaneio, para que seja gravado o local de estoque correto informado no romaneio. | |
Mensagem de FK ao Salvar um titulo a Pagar com Linha digitavel | 503594 | 1 - Menu FinAgro» Pessoas» Contas a Pagar» Títulos a pagar 2 - Objetivo Realizar a correção da falha de FK ao incluir uma linha digitável em uma duplicata a pagar, quando não há o banco cadastrado na Febraban. 3 - Alteração Ajustado a rotina de duplicatas a pagar para efetuar a devida validação das opções contidas nas configurações do financeiro no campo Validar linha digitável da Duplicata. | |
Valor Original na Nota Fiscal divergente do Valor original do pedido | 498042 | 1 - MENU Agro3C » Pedidos » Manutenção Agro3C » Notas » Manutenção 2 - OBJETIVO Ajustar para que o sistema retorne o valor original quando realizado a nota a partir de um pedido. 3 - ALTERAÇÃO Foi ajustado para que o sistema retorne o valor original quando gerado uma nota a partir de um pedido. | |
Antecipação financeira de pedidos duplicando os registros do Pedido | 499295,499792 | 1-Menu Finagro3c » Pessoas » Antecipação Financeira de pedidos Agro3C » Pedidos » Antecipação Financeira de pedidos 2 - Objetivo Corrigir para que os pedidos na tela de antecipação Financeira de pedidos não exiba as informações duplicadas dos pedidos. 3 - Alteração Quando possuir um pedido com mais de um item, na tela de antecipação financeira de pedidos, deve aparecer o único registro do pedido no grid. | |
491886, 504024, 506510 | 1 - Menu Agro3C » Romaneios » Leitura de Peso Agro3C » Romaneios » Faturamento » Gera Nota(s) de Romaneio(s) Agro3C » Romaneios » Faturamento » Gera Nota(s) de Romaneio(s) (Diferença) 2 - Objetivo Realizar correção para que não retorne erros ao fazer a nota de diferença de romaneio. 3 - Alteração Foi realizado correção para que ao gerar a nota de diferença de romaneio não retorne a validação de quantidade e gere corretamente a nota. 4 - Configuração | ||
496610 | 1 - Menu FinAgro » Pessoas » Contas a Receber » Baixa de Títulos a Receber 2 - Objetivo Corrigir a falha ao realizar a baixa de uma duplicata e ficar com saldo. 3 - Alteração Ajustado a rotina de Baixa de Duplicatas a Receber, para o sistema funcione corretamente o saldo da duplicata no campo Valor a Receber, desta forma não apresentando indevidamente a mensagem de realizar o Recálculo de Juros e Descontos indevidamente, gerando o problema relatado. | ||
482345 | 1 - Menu
2 - Objetivo
3 - Alteração
| ||
Inconsistência » Importação arquivo Folha / Baixa Documentos Pendentes | 497825 | 1 - Menu ExpImpAgro3C » Processos » Importação Funcionários 2 - Objetivo Realizada a correção para que a baixa dos lançamentos em folha dos funcionários ocorram corretamente. 3 - Alteração Alterado como era inicializado os dados em INI do usuário da rotina de Baixa de Documentos pendentes, que estava influenciando diretamente nos documentos carregados para fazer o encontro das contas. | |
503165 | 1 - Menu Agro3c » Notas » Manutenção Finagro » Pessoas » Contas a Receber » Títulos a Receber 2 - Objetivo Rotina utilizada para a integração do Romaneio e notas entre PSGA com Agro.Pela integração atual entre os sistemas PSGA x Agro Posso ler Json’s preenchidos por ambos os lados Assim inserindo toda integração necessária de dados entre os mesmos. Foi identificado a necessidade de implementar novas tags no Json para que a Safra e o local de estoque seja gerado de forma correta nos notas fiscais. Também é necessário o envio da informação que se refere aos tributos e suas observações na nota fiscal, a mesma é configurável no cadastro da nota, através da integração pelo PSGA. 3 - Alteração 01 - Implementado no Json a Tag Safra que é responsável para inserir a Safra na nota fiscal no Sistema Agro e a Tag ForcarLocalEstoque a onde se tiver True irá pegar o local de estoque da tag LocalEstoque e se tiver como False irá pegar o local de estoque no item quando for gerado a nota Fiscal. 02 - Ajustado a consulta referente a mensagem da tributação do item na Danfe , assim após gerar a nota no Sistema Agro, caso a tributação do produto estiver com alguma mensagem a mesma irá apresentar no Rodape da Danfe 03 - Ajustado a data de Vencimento da fatura de 30 dias após a data de emissão para 10 dias 4 - Configuração
| ||
Ao desmembrar o romaneio está recalculando os descontos erroneamente | 493761 | 1 - MENU Agro3C » Romaneios » Manutenção 2 - OBJETIVO Ajustar a rotina de Romaneios para que após o desmembramento pelo ‘Peso Bruto sem descontos' ou 'Peso Líquido Sem descontos’, no caso de alteração de informações do romaneio, os descontos permanecerão conforme apresentado no desmembramento. 3 - ALTERAÇÃO Foi ajustado na rotina de Romaneios, para que ao desmembrar pelo ‘Peso Bruto sem descontos' ou 'Peso Líquido Sem descontos’, em caso de alteração nas informações do romaneio, os descontos permanecem conforme gravados no desmembramento. | |
Nota a partir de romaneios Não mostrando mensagem de duplicidade de NFP | 484949 | 1 - MENU Agro3C » Romaneios » Faturamento » Gera Nota(s) de Romaneio(s) 2 - OBJETIVO Ajustar na rotina de Gera Nota(s) de Romaneio(s) para que ao selecionar um romaneio que tenha a mesma NFP de outro romaneio que já tenha nota gerada, apresente a mensagem de duplicidade NFP e não permita gerar a nota, assim como faz na tela de Notas » Manutenção. 3 - ALTERAÇÃO Foi ajustado para quando for gerar notas a partir de romaneios, ao selecionar romaneio que tenha a mesma NFP de outro romaneio que gerou nota fiscal, apresente a mensagem de aviso de duplicidade NFP e não permita gerar a nota. | |
Melhoria registro detalhe segmento - P para o banco 033 - Santander | 493227 | 1 - Menu
2 - Objetivo Existir cadastrados no sistema duplicatas a receber para um determinado cliente 3 - Alteração Realizada alterações na geração do arquivo de remessa bancaria conforme dados solicitados no layout do banco. | |
Inclusão do parâmetro "Permite vínculo por redespacho?" na configuração de CTRC | 469980, 493476 | 1 – Menu Agro3C » CTRC » CTRC Configuração 2 - Objetivo Implementar parâmetro na configuração de CTRC para permitir o vínculo de vários na mesma nota fiscal, atendendo desta maneira uma operação de redespacho., 3 - Alteração Foi implementado o parâmetro “Permite vinculo por redespacho?” na aba “Informações Normais” da configuração do CTRC de entrada (Agro3C » CTRC » CTRC Configuração), que quando habilitado para opção “Sim” permite o vínculo de vários CTRC´s desta configuração na mesma nota fiscal. | |
483468 | 1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção Agro3C » Notas » Configurações » Configuração » Aba 3. Casas Decimais 2 - Objetivo Realizar correção para que faça o arredondamento correto da mesma forma que a nota fiscal faz hoje no sistema. 3 - Alteração Foi realizado correção para que faça o arredondamento correto no sistema quando a nota emitida pela rotina de controle de depósito. 4 - Configuração | ||
480371, 492862, 492856,497812, 494494 | 1 - Menu
2 - Objetivo Rotina utilizada para movimentação de notas fiscais, fazendo a entrada e saída de itens e valores do sistema. 3 - Alteração Foi alterado para que, quando lançado pedidos para clientes que possuem limite de crédito excedido, e realizado a aprovação do pedido, no momento de lançamento da nota não seja necessário realizar uma nova aprovação de limite de crédito. | ||
482368 | 1 - MENU Agro3c » Romaneios » Leitura de peso 2 - OBJETIVO 2.1 - Criar dentro do cadastro de Germinação um campo chamado 'Nível da Classificação' para o sistema entender qual classificação é a melhor para a Cevada quando lançar o PH e Germinação, onde o menor número é de alta qualidade e números maiores serão qualidades inferiores. 2.2 - Ao lançar o PH e germinação, ao encontrar divergências, o sistema verificará qual o PIOR nível de qualidade e definir na Leitura de peso, seguindo a regra citada no tópico 2.1. 3 - ALTERAÇÃO Foi criado no cadastro de Germinação o campo 'Nível de Classificação' para definir qual é a correta classificação para cevada quando lançado o PH e a Germinação. Ao encontrar divergências, o sistemas verifica qual o PIOR nível de qualidade a definir na Leitura de peso, onde o menor nível é de alta qualidade e níveis maiores são qualidades inferiores. 4 - CONFIGURAÇÃO Para parametrizar os níveis de cada classificação basta acessar:
Então, deverá selecionar a classificação desejada e informar o nível que receberá, onde o menor número é de alta qualidade e números maiores serão qualidades inferiores. | ||
0 | 1 - Menu
2 - Objetivo
3 - Alteração
Na tela de manutenção de notas fiscais, após emitir a nota fiscal, no XML então é preenchido os campos de acordo com o CST dos itens: CST 02 (Tributação monofásica própria sobre combustíveis) Os campos que deverão ser armazenados serão: <CST> - CST da operação; CST 61 (Tributação monofásica sobre combustíveis cobrada anteriormente) <CST> - CST da operação; | ||
Ajustar informações para a geração de remessa de pagamento Cresol | 466319 | 1 - Menu
2 - Objetivo Existir cadastrados no sistema duplicatas a pagar para um determinado fornecedor 3 - Alteração Realizada alterações na geração do arquivo de remessa para pagamento do banco cresol.
223 a 224 - Indicativo da forma de pagamento. | |
Exportar data inicial e final de produção interna TSI para o fiscal bloco K230 | 375322 | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração | |
Permitir informar peso de origem no desmembramento de romaneio | 339797 | 1 - Menu Agro3C » Romaneios 2 - Objetivo Realizar a implementação do novo campo 'Peso origem' no desmembramento e validar se o mesmo irá se comportar de forma adequada. 3 - Alteração Foi realizado a implementação do campo 'Peso origem' no desmembramento de romaneio. 4 - Configuração |
Page Comparison
Manage space
Manage content
Integrations