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Descrição
Podem existir casos onde um estabelecimento específico é a transportadora. Para esses casos é possível configurar a emissão automática de CT-e ao entregar a carga na expedição.
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Acessos e Atalhos
Configurações >> Gerais >> Filial >> Configurações CT-e
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Índice
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Pré-Requisitos
Ter contrato o modulo ConstruSshow de emissão de NFe ;
Estar credenciado à SEFAZ (Secretaria da Fazenda) do Estado onde o emitente encontra-se estabelecido;
Ter certificado digital a partir de uma Autoridade Certificadora que esteja credenciada ao ICP-Brasil;
Estar habilitado junto ao SEFAZ como emissor de CT-e;
Ter configurado dentro do ConstruShow a emissão de CT-e;
Configurações Gerais
Para isso, é necessário informar as Configurações para Geração de CT-e Automático, localizadas em Configurações >> Gerais >> Filial >> Configurações CT-e, e marcar como "Sim" a opção "Envia CT-e Automaticamente".
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Essa opção deve ser marcada em todos os estabelecimentos que vão gerar CT-e para o Estabelecimento que é a transportadora.
Com essa opção marcada, ao entregar a carga, abre a tela para geração e envio do CT-e. Quando estiver configurado para gerar nota de transporte, o CT-e será gerado após a geração e envio da nota de transporte.
Também, existem configurações específicas para o envio automático de CT-e que devem ser realizadas em cada estabelecimento.
No menu: Configurações > Gerais > Filial > Configurações CT-e, preencher os dados do grupo “Emissão Automática”.
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Nome do Campo no Sistema | Funcionalidade |
|---|---|
Estabelecimento emissor |
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Informar qual estabelecimento vai emitir o CT-e. | |
Gera CT-e por |
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Permite configurar como será gerado o CT-e | |
Nota |
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Cada nota da carga gera um Ct-e. | |
Cliente |
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Cada entrega gera um Ct-e, se tiver duas ou mais notas para mesmo cliente gera apenas um Ct-e. | |
Totaliza CT-e sobre o valor de |
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Permite configurar como será gerado o valor do CT-e. | |
Nota |
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Aplica o percentual configurado sobre o total das notas utilizadas como base. | |
Frete CT |
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Aplica o percentual configurado sobre o total do frete CT utilizadas nas notas como base. | |
% Padrão do CT-e |
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Esse percentual será usado para gerar o CT-e. Por exemplo, o valor da nota é R$ 100,00 reais, e o % padrão está configurado com 10%, nesse caso o CT-e será gerado no valor de R$ 10,00 reais. | |
Valor Máximo do CT-e |
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O valor informado nesse campo será o máximo que o CT-e pode ter. Usando o exemplo acima, e tendo informado como máximo R$ 8,00, nesse caso o valor do CT-e vai passar do limite, então o CT-e será gerado com o valor máximo, que é R$ 8,00. | |
Gera CT-e com valor zerado |
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Podem ocorrer casos onde o CT-e vai ser gerado com valor zerado. Marcando esse checkbox, vai ser possível gerar o CT-e mesmo ele tendo o valor zerado. Por exemplo, está configurado para totalizar pelo valor de frete CT, e ao alocar a nota na carga não é informado o valor de frete CT, assim o CT-e vai ficar zerado. Se não estiver marcada, não vai gerar o CT-e; | |
Parcela Padrão (Recebimento) |
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Parcela padrão para a duplicata a receber gerada no CT-e. Não irá considerar numero de parcelas e juros/multa. | |
Analítica Padrão (Recebimento) |
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Analítica padrão para a duplicata a receber gerada no CT-e. | |
Parcela Padrão ( Pagamento ) |
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Parcela padrão para a duplicata a pagar gerada no CTRC. Não irá considerar número de parcelas e juros/multa. | |
Analítica Padrão ( Pagamento) |
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Analítica padrão para a duplicata a pagar gerada no CTRC. |
No estabelecimento emissor, devem ser configurados os parâmetros para emissão do CT-e, no menu: Configurações >> Gerais >> Filial >> Configurações CT-e >> Configurações de Emissão.
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Configuração de Documento
CT-e
Para gerar CT-e, é necessário ter uma configuração de documento parametrizada.
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Nome do Campo no Sistema | Funcionalidade |
|---|---|
Tipo de Operação |
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Informar o tipo CT. | |
Espécie |
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Informar CT-E. | |
Série |
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Informar uma série a ser usada nos CT-e. | |
Movimenta financeiro |
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Informar como SIM. | |
Movimenta Saldo |
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Informar NÃO. | |
Tipo Emissão |
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Configurar como PRÓPRIA. | |
Emite CT-e |
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Informar SIM. |
Obs.: Na geração do CT-e, se não houver nenhuma configuração de CT-e configurada, irá exibir uma mensagem e abortar o processo. Se houver apenas uma configuração, ela será selecionada automaticamente. Se houver mais de uma, será exibida a janela para seleção.
CTRC
É possível gerar um CTRC a partir do CT-e. Se o tomador permanecer como o remetente, ou for alterado para "Outros" e sendo informado uma filial como Tomador manualmente, será gerada uma nota de CTRC no estabelecimento correspondente, com os dados do CT-e, e também irá gerar uma duplicata a pagar com o valor do CTRC.
Esse processo só é realizado após autorizar o CT-e na Sefaz.
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Para gerar o CTRC, a configuração de documento do CT-e deve estar informado no "Apartir De" da configuração de CTRC.
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Local de Retirada
No local de retirada deve ser marcada a opção “Gera CT-e na Expedição “.
Na alocação de carga, somente será gerado CT-e para os itens que estiverem com local de retirada parametrizado para gerar CT-e.
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Obs.: A opção para gerar CT-e não fica disponível para locais de retirada do tipo “Retira”, somente os com tipo entrega.
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Passo a passo
Processo de Geração do CT-e
Exemplo 1
Nesse caso, todos os itens irão gerar CT-e, e a totalização está configurada por nota nas configurações gerais. O % padrão para geração do CT-e está 10%. Passo 1-
No carrinho, deve ser gerada a venda normalmente, selecionando os itens, e informado os locais de retirada. A nota será gerada no estabelecimento 900, e o CT-e será emitido pelo estabelecimento 700.
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Posteriormente deve ser finalizado o carrinho e emitido a nota.
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Na expedição, alocar os itens da nota em uma carga.
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Obs.: Não pode ser realizada a alocação parcial dos itens que geram CT-e. Se a nota tiver dois itens que geram CT-e, os dois devem ser entregues juntos. Também não pode ser realizada a entrega parcial de quantidade dos itens com local de retirada que gerar CT-e.
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Ao entregar a carga, será aberta a tela para geração de CT-e.
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Com isso, irá abrir a tela para informar o frete CT. Deixar em branco e clicar em ok.
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Obs.: Se os estabelecimentos estiverem configurados para gerar nota de transporte, primeiramente serão geradas as notas de transporte e depois serão gerados os CT-e.
Obs.: Se o estabelecimento utilizar roteiro de logística, o CT-e será gerado somente no final do processo, após a geração da nota de transporte.
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Nessa tela são listados os dados da nota. Nesse caso o valor total da nota ficou 5,40 e não tem frete CT informado.
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Nessa situação, ao selecionar a opção para gerar o CT-e, o documento será gerado com o valor de 10 % sobre o valor da nota ( 5,40).
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Caso seja necessário ajustar algum dado do CT-e, o cadastro do mesmo pode ser aberto através do botão “ Abrir CT-e”.
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Depois de realizadas as informações, devem ser salvas as alterações no cadastro e fechado, para voltar novamente para a tela de envio.
Para emitir o documento, deve ser utilizada a opção “ Enviar documentos”.
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Após enviado o CT-e, se estiver configurado, pode ser impresso o documento.
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No estabelecimento emissor, nesse caso o 700, vai constar o registro do CT-e gerado. Menu: Processos >> Documentos eletrônicos >> Emissão de CT-e.
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Também vai constar a duplicata a receber, com a analítica e parcelamento configurados no estar de geração da nota. Menu: Financeiro >> Duplicatas a Receber >> Duplicatas a Receber.
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Exemplo 2
Nesse caso, todos os itens irão gerar CT-e, e a totalização está configurada por frete CT nas configurações gerais. O % padrão para geração do CT-e está 10%. Passo 1-
No carrinho, deve ser gerada a venda normalmente, selecionando os itens, e informado os locais de retirada. A nota será gerada no estabelecimento 900, e o CT-e será emitido pelo estabelecimento 700.
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Finalizado o carrinho e emitido a nota.
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Na expedição, alocar notas em uma carga.
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Com isso, irá abrir a tela para informar o frete CT. Informar 2,00 nesse campo
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Entregar a carga.
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Na tela de geração de CT-e, vai aparecer o valor da nota e o valor de frete CT.
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Obs.: Nessa tela é possível alterar o valor de frete CT. Para isso deve ser clicado sobre o botão “Alterar”, e informar o valor desejado, ou zerar o valor informado.
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Gerar o CT-e
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Na tela de envio do CT-e, vai aparecer o valor do CT-e. Nesse caso ficou 0,20, pois foi gerado com base no valor de frete CT, que era 2,00.
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Exemplo 3
Serão lançadas 3 notas, para dois clientes diferentes. Nesse caso, todos os itens irão gerar CT-e, e a totalização está configurada por frete CT nas configurações gerais. O % padrão para geração do CT-e está 10%. A opção “ Gerar CT-e por ” das configurações gerais está como nota. Passo 1-
No carrinho, devem ser geradas as vendas normalmente. A nota será gerada no estabelecimento 900, e o CT-e será emitido pelo estabelecimento 700.
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Finalizar no caixa.
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Alocar as notas em uma carga.
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Obs.: Para cada nota que alocar, será aberta a tela para informar frete CT.
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Entregar a carga.
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Deixar marcado as três notas da carga, e gerar o CT-e.
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Na tela de envio de CT-e, são listados 3 documentos. Como a configuração geração está configurada para gerar CT-e por nota, foi gerado um CT-e para cada nota.
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Exemplo 4
Serão lançadas 3 notas, para dois clientes diferentes. Nesse caso, todos os itens irão gerar CT-e, e a totalização está configurada por frete CT nas configurações gerais. O % padrão para geração do CT-e está 10%. A opção “ Gerar CT-e por ” das configurações gerais está como cliente. Passo 1-
No carrinho, devem ser geradas as vendas normalmente. A nota será gerada no estabelecimento 900, e o CT-e será emitido pelo estabelecimento 700.
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Finalizar no caixa.
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Alocar as notas em uma carga.
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Entregar a carga
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Deixar marcado as três notas da carga, e gerar o CT-e.
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Na tela de envio de CT-e, são listados 2 documentos. Como a configuração geração está configurada para gerar CT-e por cliente, foi gerado um CT-e para cada cliente, juntado as notas do mesmo cliente em um CT-e só.
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Exemplo 5
Será lançada uma nota, onde dois itens estão com local de retirada que gera CT-e, e outro que não gera. A totalização está configurada por nota nas configurações gerais. O % padrão para geração do CT-e está 10%. A opção “ Gerar CT-e por ” das configurações gerais está como nota. Passo 1-
No carrinho, devem ser geradas as vendas normalmente. A nota será gerada no estabelecimento 900, e o CT-e será emitido pelo estabelecimento 700.
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Nesse caso, o item 6223 está com um local de retirada que não gera CT-e.
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Finalizar no caixa.
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Alocar as notas em uma carga.
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Entregar a carga
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Não informar frete CT
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Verificar que na tela de geração de CT-e, o valor base da nota ficou R$ 56,00, que é a soma dos dois itens que geram CT-e. O que não gera CT-e não é considerado para compor o valor da nota que gera o CT-e.
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Gerar o CT-e, e verificar que ele foi gerado com base nesse valor de R$ 56,00.
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Exemplo 6
Nesse exemplo será gerado CT-e a partir da importação de uma nota de terceiros. Mais detalhes sobre a rotina estão no manual :Importação de Terceiros Passo 1-
Realizar a importação da nota na rotina de importação de XML.
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Alocar a nota em uma carga.
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Ao alocar a nota na carga, será aberta a tela para informar frete CT para a nota. Informar 5,00.
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Entregar a carga.
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na tela de geração do CT-e, observar que carregou o valor da nota importada e o valor de frete CT informado.
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Gerar CT-e
Se estiver configurado para totalizar por nota, o CT-e será gerado com base no valor de 10,00. Se estiver parametrizado para totalizar por frete CT, vai gerar o CT-e com base no valor de 5,00.Obs.: A tela para informar frete CT na alocação de carga, sempre será carregada quando a nota alocada for de importação de terceiros, e quando não tiver frete CT informado.
Obs.: Sempre que for uma nota de terceiros, e for informado o valor de frete CT, serão ignoradas as configurações gerais de % padrão e valor limite, o CT-e será gerado com o valor que foi informado na tela de frete CT.
Relatórios Vinculados
Não se aplica
Versão de Documentação
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Versão
Versão da Documentação | Autor/Revisor |
|---|---|
1.0 | Autor: Gabriel Anhaia |
1.1 | Revisor(a): Debora Damasceno |