Objetivo

Índice

Pré-Requisitos

• Acesso ao Viasoft Construshow;

Configurações Gerais

• Ao importar uma nota de terceiros, a importação será realizada com um produto configurado nas gerais como produto padrão, o qual receberá o valor integral da nota.
  Para configurar o produto, deve ser acessado o menu: Configurações >> Gerais >> Processos >> Geral >> Importação NF-e (XML), campo "Produto Terceiros".

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Configuração de Documento 

• Também é necessário ter uma configuração específica cadastrada para a operação, com o tipo de operação "NT - Nota de Terceiros".

• A configuração de documento deve ser cadastrada no menu: Configurações >> Documentos >> Configuração de Documentos.

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Passo a passo

1. Na tela de importação de XML, deve ser marcada a opção “Importar Nota de Terceiros “. Com essa opção marcada, o sistema não valida estabelecimento emissor da nota a ser importada. 

2. Com a opção marcada, as notas ficarão habilitadas para importação. 

3. Se for desmarcada, as notas não ficarão habilitadas para importação. 

4. Após carregar as notas com a opção de importação de terceiros marcada, deve ser selecionado a nota desejada. 

5. Com isso, já será carregada a configuração de documento parametrizada como importação de terceiros. 

6. Após selecionada a nota, a mesma deve ser validada. 

7. A nota será importado com o produto configurado nas gerais, produto padrão, o qual receberá o valor integral da nota. Esta irá ser importada como a pessoal Fornecedor e o cliente será o cliente venda ordem onde irá listar na expedição para alocação de carga e posteriormente emissão de CTe.  

8. Após conferir os dados na tela da validação, deve ser salva a importação. 

9. A nota importada será listada na tela de notas fiscais normalmente para consulta e ajustes, caso necessário. 

10. Após importar a nota, a mesma fica disponível na expedição, para alocação na carga e geração do CT-e. 

11. Ao alocar a nota em uma carga, abrirá a tela para informar o valor de frete CT para a nota. O valor informado nesta tela será o valor que será gerado o CT-e.  

    Obs.: Caso a nota seja desalocada da carga, ao alocar novamente será carrega a tela do frete CT com o valor informado anterior. Caso necessário, esse valor pode ser alterado, também pode ser confirmado clicando em OK.

12. Ao entregar a carga, pode ser gerado o CT-e.

13. O CT-e será gerado conforme o valor informado no campo de frete CT, e com os dados das pessoas da seguinte forma:

    1.  O remetente será o fornecedor da nota (cliente da nota, emitente do XML);

    2. O destinatário será o cliente venda ordem da nota destinatário do XML;

    3. Local de entrega será o endereço do destinatário;

14. Caso esteja configurada a emissão automática de CT-e, ao entregar a carga, vai ser aberta a tela para geração do CT-e. O Ct-e será gerado com o valor informado na tela de frete CT. 

15. O valor de frete CT pode ser alterado antes de gerar o CT-e, usando a opção “Alterar”. 

16. Para gerar o CT-0, selecionar as notas desejadas e clicar em “Gerar CT-e”. 

17. Após a geração, é aberta a tela para envio do CT-e. Nessa tela é possível abrir o CT-e gerado, e caso necessário, realizar alterações. 

18. Após verificado os dados do CT-e, o mesmo pode ser transmitido. 

19. Após autorizado o CT-e, pode ser impresso o documento referente ao mesmo. 

    Obs.: Mais informações sobre a rotina de emissão automática de CT-e estão disponíveis no manual:CT-e - Geração automática 

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