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Resumo

Documentação

AG-10058

Inconsistência > Inconsistências em consultas rápidas do sistema

1 - Menu

Agro > Consultas rápidas

2 - Objetivo

Implementar correção da falha em que aparece ao selecionar F3 e tenta selecionar um registro.

3 - Alteração

Realizado a correção da inconsistência, para que não apresenta erro nas telas de consulta rápida.

AG-10016

Inconsistência » Erros na utilização da rotina LCDPR

1- Menu

  • FinAgro » Resultados » Livro Caixa de Produtor Rural (LCDPR).

2 – Objetivo

Ajustar o comportamento do botão CANCELAR no primeiro processo da rotina de LCDPR.

Implementar as validações no último processo (Lançamentos), caso não seja retornado nenhum registro na pesquisa de portador, o sistema deve informar o usuário que para prosseguir no processo é obrigatório selecionar ao menos um registro.

E por final ao clicar no botão de GERAR sem selecionar nenhum portador, o sistema deve apresentar a mesma validação citada acima, que para gerar o arquivo é necessário selecionar ao menos um registro no campo de portador.

3 - Alteração

Foram implementados os ajustes, botão de CANCELAR está desabilitado no primeiro processo da rotina de LCDPR, e conforme o usuário for avançando nos processos o botão ficará habilitado para que seja cancelado o processo.

E na última etapa do processo foram implementadas as validações no filtro de pesquisa de portadores e no botão de GERAR caso o cliente não selecione o portador o sistema apresentará as validações informando da obrigatoriedade de selecionar o portador para prosseguir com o processo.

AG-9872

Melhoria » Fiscal Online 3.0 » FILA 3 » K0250/K0255 (727)

1 - Menu
ExpImpAgro3C - Processos » Exportação Agro » Monitor Exportação Fiscal 3.0

2 - Objetivo
Implementar rotina de exportação dos registros K250 e K255 do Bloco K para o módulo Fiscal através do Fiscal Online 3.0.

3 - Alteração
Desenvolvido processo de exportação dos registros de produção realizada em terceiros (K250/K255) do sistema Agro para o Controle de Produção e do Estoque (K100) no sistema Fiscal, através do Monitor de Exportação Fiscal 3.0. Serão enviados os novos cadastros realizados, bem como as alterações nos cadastros já existentes e já integrados anteriormente contidas no período informado para exportação.

AG-9863

Inconsistência » Tabela de Preços » Consulta F3 e consulta de item

1 - Menu
Notas » Tabelas » Tabelas de preço x Item

2 - Objetivo
Ajustar a consulta de itens da tabela de preço para não ocorrer as violações de acesso

3 - Alteração
Alterado a lógica do grid na busca de itens.

AG-9853

Melhoria » Fiscal Online 3.0 » FILA 3 » K0230 / K0235 (727)

1 - Menu
ExpImpAgro3C - Processos » Exportação Agro » Monitor Exportação Fiscal 3.0

2 - Objetivo
Implementar rotina de exportação dos registros K230 e K235 do Bloco K para o módulo Fiscal através do Fiscal Online 3.0.

3 - Alteração
Desenvolvido processo de exportação dos registros de produção própria (K230/K235) do sistema Agro para o Controle de Produção e do Estoque (K100) no sistema Fiscal, através do Monitor de Exportação Fiscal 3.0. Serão enviados os novos cadastros realizados, bem como as alterações nos cadastros já existentes e já integrados anteriormente contidas no período informado para exportação.

AG-9773

Melhoria » Implementar conf. de devolução por conf. de depósito.

1 - Menu
Agro3C » Cereais » Faturamento de Produtor;

2 - Objetivo
Diferenciar as configurações de devolução simbólica, de acordo com o tipo da pessoa (Associado ou Terceiro).

Ajustar movimentações no Bloco K.

3 - Alteração
Desenvolvido ajustes necessários na rotina de Faturamento de Produtor para que atenda a legislação de Cooperativas, onde gera CFOP e Finalidade da devolução simbólica distintos para associados e terceiros.

Adequada também a movimentação de saldo de terceiros para geração do Bloco K.

AG-9762

Inconsistência » Problemas ao contabilizar Notas Fiscais de Simples Remessa

1 - Menu

Agro3C » Notas » Manutenção
ExpImp3c » Processos » Central de Contabilidade

2 - Objetivo

Ajustar o arredondamento da Nota Fiscal para contabilização fechando os mesmos valores de Débito e Crédito quando utilizado a forma de pagamento “Sem Valor Comercial“

3 - Alteração

Não houve alteração em configuração

AG-9752

Inconsistência: Ajustar formato dos campos para manter a correta integração Agro x Viasuper na tabela NFITEMIMPOSTO

1 - Menu

Integração Agro x Viasuper 3.0.

Agro3C > Notas > Manutencao 

2 - Objetivo

Alguns campos da tabela VIASOFT.NFITEMIMPOSTO foram criados como Inteiro, no entanto deveriam ser numéricos, para aceitar valores com casas decimais, por exemplo os campos BASEIPIDEVOL e VALIPIDEVOL. Analisar demais campos da tabela. 

Realizar integração de notas do Viasuper Titan com o Agro, com o objetivo de chamar a tabela NFITEMIMPOSTO

3 - Alteração

Efetuado alteração dos tamanhos dos campos BASEIPIDEVOL, VALIPIDEVOL na tabela INFITEMIMPOSTO, fazendo com que os mesmos também sejam salvos e recebam valores contendo decimais.

AG-9706

Inconsistência » Sistema gravando o vencimento incorreto na duplicata quando o faturamento é realizado pelo módulo Exped3C no modo 2 - Faturamento por Pedido C/ Controle de Lote

1 - Menu

Agro3C » Cadastros Gerais » Forma de Parcelamento » Parâmetro “Vencimento no Dia”;

Agro3C » Cadastros Gerais » Forma de Parcelamento » Parâmetro “Próximo Mês”;

Exped3C » Processos » Faturamento de Carga/Gera NF’s de Saída;

2 - Objetivo

Solucionar o problema na Data de Vencimento na Duplicata, quando a NF é gerada pelo processo: Faturamento de Carga/Gera NF’s de Saída no módulo Exped3C.

3 - Alteração

Aplicada correção no Parâmetro “Próximo Mês” para respeitar a lógica do mesmo, em um exemplo prático se a NF for faturada na data de 01/12/2021 e seu Vencimento no Dia = 20, seguindo a lógica do parâmetro o vencimento vai ser no dia 20/01/2022.

AG-9688

Inconsistência - Agro/Viasuper - Chamada indevida ao servidor apache em cliente que está atualmente na versão 3.0

arefa sera finalizada sem qualquer alteracao, em analise junto ao programador foi verificado que o ajuste a ser feito precisaria ser feito pelo Apache do sistema do Viasuper, pois com a integracao entre os sistemas banco a banco (3.0), o sistema do Viasuper ao salvar os registros recebido dentro do banco do Agrotitan, o apache entra em Luping , pois com alteracao envia novamente, entra em uma fase sem fim.

Tarefa ja corrigida pelo Viasuper, inicio da tarde sera alterada a dll do Apache do Viasuper no Cliente.

AG-9659

Inconsistência >Transferência de cheque não está levando CMC7

1 - Menu

  •  FinAgro3C - Caixas/Bancos » Cheques Recebidos » Transfere para outro Estab.

2 - Objetivo

  • No momento de efetuar a transferência de cheques recebidos para outro estabelecimento, onde não está sendo exportado o código do CMC7 para os estabelecimentos em que o cheque foi transferido.

3 - Alteração

  • Implementado para que ao gerar um cheque de transferência o sistema leve para o estabelecimento de origem o código do CMC7 do cheque origem;

  • Adicionada nova coluna na tela de Transferência de Cheques a Receber, Está nova coluna tem como objetivo demonstrar o valor de CMC7 do cheque origem;

AG-9575

INCONSISTENCIA >> TABELA DE PREÇO » Ajustes de Tela

1 - Menu
Agro3C » Notas » Tabelas » Tabelas de Preço - Itens X Preços;

Agro3C » Estoque » Item » Manutenção

2 - Objetivo
Melhorar a usabilidade das telas.

3 - Alteração
Ajustado o Splitter sobre o grid de itens, na tabela de preço para que o usuário não tenha que ficar ajustando a tela manualmente.

Ajustado a tela de manutenção de itens para que seja possível visualizar os dados mesmo com uma resolução menor.

AG-9544

Inconsistência > Auditoria com erro ao abrir pelo viasoft3c

1- Menu

  • VIASOFT3C - Configurações > Direitos de Acesso > Consultar Auditoria (F4)

2 – Objetivo

Ajustar problema na consulta de auditoria.

3 - Alteração

Recompilado o módulo Gerente com as ultimas atualizações da tecnologia.

AG-9540

Inconsistência » Erro de chave ao gerar as duplicatas no fechamento do convênio (REF AG-8146)

1 - Menu
Finagro » Conta Movimento » Convênio » Faturamento de Convênio

2 - Objetivo
Espera-se que independente da forma que as duplicatas são geradas, havendo ou não alguma intercorrência no momento, o sistema grave os números de forma sequencial e que não crie um código já existente.

3 - Alteração
Ajustado a lógica utilizada para gerar a numeração da duplicata para validar se a duplicata existe e com isso pular essa numeração

4 - Configuração

AG-9520

Inconsistência » Violação de acesso ao adicionar estabelecimento no Contrato

1- Menu

  • Agro3C > Contratos . Manutenção

2 – Objetivo

Ajustar gravação do contrato quando informando estabelecimentos na aba de filiais.

3 - Alteração

Revertidas alterações realizadas pela tecnologia e que geraram problemas em alguns processos do sistema.

AG-9518

Inconsistência » Violação de acesso ao gerar arquivo para o Fiscal

1- Menu

  • ExpImpAgro3C > Exportação para o Fiscal

2 – Objetivo

Ajustar a rotina de exportação para o fiscal, resolvendo os problemas encontrados.

3 - Alteração

Ajustada a rotina de exportação para o fiscal incorporando alterações da versão mais recente que já corrigiam os problemas encontrados.

AG-9517

Inconsistência » Desmembramento de Romaneio não funcionando

1- Menu

  • Agro3C > Romaneios > Manutenção

2 – Objetivo

Ajustar o desmembramento de romaneios para não gerar o erro do provedor da RomaQualidade.

3 - Alteração

Ajustado o componente de consulta de qualidade do romaneio para não gerar o erro mencionado na ocorrência.

AG-9512

Inconsistência » Violação de acesso ao executar relatório personalizado

1- Menu

  • Agro3C > Meus Relatórios

2 – Objetivo

Implementar o ajuste no momento que ocorre violação de acesso ao emitir relatórios personalizados..

3 - Alteração

Ajustados os componentes de filtro de data que estavam causando uma violação de acesso ao tentar o redimensionamento.

AG-9470

Melhoria » Implementar regra para o cálculo do índice de rentabilidade

1-Menu

FinAgro3C » Pessoas » Representantes » Gerar Comissão

2-Objetivo

Implementar a regra para o cálculo do índice da rentabilidade de itens.

3-Alteração

Regras de negócio

  • Implementado o cálculo de comissão por rentabilidade sobre o montante de notas no momento de efetuar o processamento das duplicatas a pagar, duplicatas a receber dentro dos critérios de faturamento, quitação, vencimento, e recebimento/pagamento com cheques ;

  • Implementado para que o cálculo da comissão seja com base na emissão da NF, ou seja, a rentabilidade será com base em TODAS as notas emitidas para aquele mês em questão.

    • Não há filtros extras para essas notas, de modo que devem ser todas as emitidas para aquele mês em específico e para aquele representante em questão;

    • Se estiver sendo gerado comissões para representantes que recebem por QUITAÇÃO ou VENCIMENTO, também irá olhar para o mês de emissão das notas;

  • Duplicatas emitidas manualmente NÃO gerarão comissão por rentabilidade. É obrigatório que exista uma nota para que esse cálculo seja efetuado;

Rotina: Gera Comissões

  • Criação do combobox na tela de geração de comissões denominado “Gerar Comissão por“ onde o usuário deve escolher se deseja gerar comissão por: Descontos, Rentabilidade ou Ambos;

    • As regras para esse campo são:

      • Se foi gerada comissão por DESCONTOS para aquele período e representante, só será possível gerar novamente se for comissão por RENTABILIDADE;

      • Se foi gerada comissão por RENTABILIDADE para aquele período e representante, só será possível gerar novamente se for comissão por DESCONTOS;

      • Se foi gerada comissão com a opção AMBOS marcada para aquele período e representante, NÃO será possível gerar por DESCONTO ou RENTABILIDADE separadamente;

  • Na etapa de escolha do representante, implementado um filtro com base na opção escolhida no combobox “Gerar Comissão por“:

    • Quando optado por gerar comissão em DESCONTOS: Trará os representantes que calculam comissão por DESCONTOS;

    • Quando optado por gerar comissão em RENTABILIDADE: Trará os representantes que calculam comissão por RENTABILIDADE. Para calcular comissão por rentabilidade é necessário que o representante tenha vinculado uma config de comissão por descontos também;

    • Quando optado por gerar comissão em AMBOS: Trará os representantes que calculam comissão por DESCONTOS e RENTABILIDADE;

AG-9460

Inconsistência » Rotina Faturamento de Produtor vinculando origens incorretas ao gerar para varias pessoas.

1 - Menu
Agro3C » Cereais » Faturamento de Produtor;

2 - Objetivo
Ajustar para que ao gerar notas de compra para mais de uma pessoa, o sistema vincule as notas de origem corretamente.

3 - Alteração
Desenvolvido ajustes necessários na rotina de Faturamento de Produtor, para que ao gerar a nota de compra para várias pessoas, o sistema gere os vínculos entre as notas de maneira correta.

AG-9435

Melhoria - Desenvolver Ajuste em Tela do Faturamento do Produtor

1 - Menu

  • Agro3C » Notas » Manutenção

  • Descrição: Rotina utilizada para a realização de lançamentos e manutenções de notas no sistema do Agro.

  • Condição: Utilizar um banco que tenha configurado as operações de fixação de compras

2 - Objetivo

  • Ocorre recorrentemente que pode se alterar o valor de uma cotação no momento da fixação  Então pode se alterar o valor da cotação, que vai se tratar do valor da fixação, e com isso precisa-se que apareça um campo com o valor do preço antigo/original na tela de “Autorização Cotação a Maior Nota Fiscal“ 

3 - Alteração

Implementado para que a regra seja um pouco diferente para manter a coerência da configuração de “valor maior que a cotação”

  • Quando possuir valor de frete bonificado a regra fica da seguinte forma:

    • Validar se foi informado “Valor Combinado”, caso sim valida a regra da cotação com esse valor

    • Caso não encontre “Valor Combinado“, irá utilizar o “Valor Original”

    • Obs: Quando não possui Frete bonificado utiliza o valor unitário(regra atual)

Também foi criada uma nova coluna para carregar o valor de origem conforme solicitação.

AG-9431

Melhoria » Regra para o cálculo do índice de rentabilidade para critério de quitação ou vencimento de duplicata

1-Menu

FinAgro3C » Pessoas » Representantes » Consulta Comissões

2-Objetivo

Incluir as colunas “Data Emissão”, e “Data Ent/Sai NF” na tela de detalhe de documentos comissionados.

3-Alteração

Rotina: Gera Comissões

  • Criação do combobox na tela de geração de comissões denominado “Gerar Comissão por“ onde o usuário deve escolher se deseja gerar comissão por: Descontos, Rentabilidade ou Ambos;

    • As regras para esse campo são:

      • Se foi gerada comissão por DESCONTOS para aquele período e representante, só será possível gerar novamente se for comissão por RENTABILIDADE;

      • Se foi gerada comissão por RENTABILIDADE para aquele período e representante, só será possível gerar novamente se for comissão por DESCONTOS;

      • Se foi gerada comissão com a opção AMBOS marcada para aquele período e representante, NÃO será possível gerar por DESCONTO ou RENTABILIDADE separadamente;

  • Na etapa de escolha do representante, implementado um filtro com base na opção escolhida no combobox “Gerar Comissão por“:

    • Quando optado por gerar comissão em DESCONTOS: Trará os representantes que calculam comissão por DESCONTOS;

    • Quando optado por gerar comissão em RENTABILIDADE: Trará os representantes que calculam comissão por RENTABILIDADE. Para calcular comissão por rentabilidade é necessário que o representante tenha vinculado uma config de comissão por descontos também;

    • Quando optado por gerar comissão em AMBOS: Trará os representantes que calculam comissão por DESCONTOS e RENTABILIDADE;

Rotina: Consulta Comissões

  • Criação das colunas “Data Emissão”, “Data Ent/Sai NF“ e “TIPOCOMISGERADA” apresentados na tela de consulta de comissões (Acerto x Documentos);

AG-9381

Inconsistência » Livro fiscal » exportação de arquivo para o fiscal

1 - Menu

Expimp » Processos » exportação agro » livros fiscais

2 - Objetivo

A Rotina utilizada para integração Fiscal também conhecida como Fiscal Automatizado tem como objetivo realizar a integração dos ERP Agrotitan ao Fiscal, possibilitando que os arquivos contendo as informações sejam gerados e importados automaticamente entre os sistemas.

3 - Alteração

Adicionado na consulta responsável pela exportação, novas colunas referente aos registros apresentados na mensagem.

AG-9345

Inconsistência » Não respeitando a data de pagamento estipulada na geração de arquivos de remessa para pagamento enviados ao Banco Itaú

1 - Menu

FinAgro3C » Caixa/Bancos » Cobrança Bancária » Gerar Arquivos de Pagamento

2 - Objetivo

Gerar um arquivo de remessa de pagamento respeitando o layout do banco 341

3 - Alteração

Ao ser gerar o arquivo de remessa de pagamento o layout do banco 341 não está sendo alterado

AG-9304

Inconsistência » Ao gravar uma Cotação de Item, não está replicando corretamente para os demais estabelecimentos.

1 - Menu

Estoque » Item » Cotação de Preço » Manutenção

Estoque » Item » Cotação de Preço » Cadastro

2 - Objetivo

Implementar correção na replicação de cotação para outros estabelecimentos.

3 - Alteração

Foi desenvolvido uma correção na replicação das informações de descrição de estabelecimento e descrição da cotação para outros estabelecimentos, a fim de manter essas informações as mesmas do cadastro original no estabelecimento de origem;

AG-9290

Melhoria » Implementar novo cálculo de comissão por rentabilidade - inclusão variável TCUSTOCMV

1-Menu

Agro3C » Cadastros Gerais » Comissões » Configuração Comissão Padrão

Agro3C » Cadastros Gerais » Comissões » Configuração Comissão por Rentabilidade

FinAgro3C » Pessoas » Representantes » Consulta Comissões

2-Objetivo

Incluir uma nova variável para as fórmulas base e rentabilidade das configurações de comissão por desconto e padrão, e criar novos campos na tela de detalhe de documentos comissionados.

3-Alteração

Rotinas: Configuração comissão padrão e configuração comissão por rentabilidade

  • Criação de uma nova variável para inclusão nas fórmulas base e rentabilidade denominada CUSCMVPTOT, onde o seu valor será com base na multiplicação das variáveis: CUSTOCMVP * QTDE

    • Essa variável está disponível para uso em todos os tipos de comissões, por desconto e por rentabilidade;

Rotina: Consulta Comissões

  • Criação da coluna “Índice Rentab“ apresentado na tela de consulta de comissões (Acerto x Documentos);

    • Esse campo será preenchido somente quando gerado comissão por rentabilidade.

  • Criação das colunas “Data Emissão”, “Data Ent/Sai NF“ e “TIPOCOMISGERADA” apresentados na tela de consulta de comissões (Acerto x Documentos);

AG-9188

Inconsistência > Falha na contabilização do RPA

1 - Menu

ExpImpAgro3C > Processos > Central de Contabilidade

2 - Objetivo

Ajustar contabilização de RPA

3 - Alteração

Foi feito ajustes via código fonte para que contabilize corretamente os RPA pois quando na configuração de contabilização de RPA estava marcado para pegar a conta contábil do fornecedor o mesmo não estava contabilizando, agora com esse novo ajuste esta pegando a conta contábil do fornecedor e fazendo a contabilização correta.

AG-9020

Melhoria » Alterar a quantidade de caracteres do campo Complemento do produto

1 - Menu

Agro 3C »Estoque » Item » Manutenção

2 - Objetivo

Realizar alteração no campo complemento, do cadastro de itens, onde agora ele passa a limitar em 500 carateres de informação, em vez de 250, respeitando a layout padrão da receita para NF-e.

3 - Alteração

Foi alterado do campo complemento da tabela itemagro que corresponde, ao campo complemento no cadastro de itens, onde ele passa a limitar a quantidade máxima de informação de 250 caracteres para 500 caracteres aceitos.

AG-8967

Melhoria » Implementar novo cálculo de comissão por rentabilidade considerando o montante das notas - Cheques

1-Menu

FinAgro3C » Pessoas » Representantes » Gerar Comissão

2-Objetivo

Permitir a apuração do comissão dos representantes vinculados a uma configuração de comissão por rentabilidade de itens, dentro do critério “Q - Quitação” e pagamento “C - Baixa do Cheque”.

3-Alteração

Regras de negócio

  • Implementado o cálculo de comissão por rentabilidade sobre o montante de notas no momento de efetuar o processamento das notas que houveram recebimento/pagamento por CHEQUES;

  • Implementado para que o cálculo da comissão seja com base na emissão da NF, ou seja, a rentabilidade será com base em TODAS as notas emitidas para aquele mês em questão.

    • Não há filtros extras para essas notas, de modo que devem ser todas as emitidas para aquele mês em específico e para aquele representante em questão;

    • Se estiver sendo gerado comissões para representantes que recebem por QUITAÇÃO ou VENCIMENTO, também irá olhar para o mês de emissão das notas;

  • Duplicatas emitidas manualmente NÃO gerarão comissão por rentabilidade. É obrigatório que exista uma nota para que esse cálculo seja efetuado;

AG-8966

Melhoria » Implementar novo cálculo de comissão por rentabilidade considerando o montante das notas - Duplicatas Vencidas

1-Menu

FinAgro3C » Pessoas » Representantes » Gerar Comissão

2-Objetivo

Permitir a apuração do comissão dos representantes vinculados a uma configuração de comissão por rentabilidade de itens, dentro do critério “V - Vencimento”.

3-Alteração

Regras de negócio

  • Implementado o cálculo de comissão por rentabilidade sobre o montante de notas no momento de efetuar o processamento das duplicatas a receber e pagar para representantes que recebem no vencimento;

  • Implementado para que o cálculo da comissão seja com base na emissão da NF, ou seja, a rentabilidade será com base em TODAS as notas emitidas para aquele mês em questão.

    • Não há filtros extras para essas notas, de modo que devem ser todas as emitidas para aquele mês em específico e para aquele representante em questão;

    • Se estiver sendo gerado comissões para representantes que recebem por QUITAÇÃO ou VENCIMENTO, também irá olhar para o mês de emissão das notas;

  • Duplicatas emitidas manualmente NÃO gerarão comissão por rentabilidade. É obrigatório que exista uma nota para que esse cálculo seja efetuado;

AG-8965

Melhoria » Implementar novo cálculo de comissão por rentabilidade considerando o montante das notas - Duplicatas Recebidas

1-Menu

FinAgro3C » Pessoas » Representantes » Gerar Comissão

2-Objetivo

Permitir a apuração do comissão dos representantes vinculados a uma configuração de comissão por rentabilidade de itens, dentro de todos os critérios permitidos: “F - Faturamento”, “Q - Quitação”, “V - Vencimento”.

3-Alteração

Regras de negócio

  • Implementado o cálculo de comissão por rentabilidade sobre o montante de notas no momento de efetuar o processamento das duplicatas a pagar, duplicatas a receber dentro dos critérios de faturamento, quitação, vencimento, e recebimento/pagamento com cheques ;

  • Implementado para que o cálculo da comissão seja com base na emissão da NF, ou seja, a rentabilidade será com base em TODAS as notas emitidas para aquele mês em questão.

    • Não há filtros extras para essas notas, de modo que devem ser todas as emitidas para aquele mês em específico e para aquele representante em questão;

    • Se estiver sendo gerado comissões para representantes que recebem por QUITAÇÃO ou VENCIMENTO, também irá olhar para o mês de emissão das notas;

  • Duplicatas emitidas manualmente NÃO gerarão comissão por rentabilidade. É obrigatório que exista uma nota para que esse cálculo seja efetuado;

AG-8964

Melhoria » Implementar novo cálculo de comissão por rentabilidade considerando o montante das notas - Duplicatas Pagas

1-Menu

FinAgro3C » Pessoas » Representantes » Gerar Comissão

2-Objetivo

Permitir a apuração do comissão dos representantes vinculados a uma configuração de comissão por rentabilidade de itens, dentro do critério “F - Faturamento”.

3-Alteração

Regras de negócio

  • Implementado o cálculo de comissão por rentabilidade sobre o montante de notas no momento de efetuar o processamento das duplicatas a pagar;

  • Implementado para que o cálculo da comissão seja com base na emissão da NF, ou seja, a rentabilidade será com base em TODAS as notas emitidas para aquele mês em questão.

    • Não há filtros extras para essas notas, de modo que devem ser todas as emitidas para aquele mês em específico e para aquele representante em questão;

    • Se estiver sendo gerado comissões para representantes que recebem por QUITAÇÃO ou VENCIMENTO, também irá olhar para o mês de emissão das notas;

  • Duplicatas emitidas manualmente NÃO gerarão comissão por rentabilidade. É obrigatório que exista uma nota para que esse cálculo seja efetuado;

AG-8896

Inconsistência » Ajustes na Rotina Faturamento do produtor

1 - Menu
Agro3C » Cereais » Faturamento de Produtor;

2 - Objetivo
Ajustar o controle de saldos ao cancelar as notas.

Ajustar para que a numeração seja gerada apenas quando enviada para a receita.

3 - Alteração
Desenvolvido ajustes necessários na rotina de Faturamento de Produtor, para que os saldos da autorização de compra fiquem corretos após cancelamento da compra e fique disponível para gerar as notas novamente. Ajustada também o momento de geração do numero das notas, para que sejam geradas apenas ao enviar as notas para a receita.

AG-8727

Inconsistência > Erro em VSCONSULTA ao retornar informações dos eventos e status no job referente ao monitor nfe

1- Menu

  • ServerXE » Monitor de notas fiscais para efetuar a ciência de operação.

2 – Objetivo

Implementar o ajuste na falha ao executar a tarefa de monitoramento de notas fiscais do ServerXE , configurada para realizar a ciência da operação das notas.

3 - Alteração

Ajustada a inconsistência ao realizar a execução da tarefa de monitoramento das notas fiscais, com a configuração de realizar a ciência de operação das mesmas.

As notas estão sendo apresentadas na rotina “Agro » Docs. Eletrônicos » NF-e/NFC-e » Monitor NF-e” com a ciência de operação aplicada as notas fiscais.

AG-8605

Melhoria » Implementar novo cálculo de comissão por rentabilidade considerando o montante das notas - Notas Fiscais

1-Menu

FinAgro3C » Pessoas » Representantes » Gerar Comissão

2-Objetivo

Permitir a apuração do comissão dos representantes vinculados a uma configuração de comissão por rentabilidade de itens, dentro do critério “F - Faturamento”.

3-Alteração

Regras de negócio

  • Implementado geração de comissão por rentabilidade quando o representante estiver recebendo por Faturamento (Notas Fiscais);

  • Implementado para que o cálculo da comissão seja com base na emissão da NF, ou seja, a rentabilidade será com base em TODAS as notas emitidas para aquele mês em questão.

    • Não há filtros extras para essas notas, de modo que devem ser todas as emitidas para aquele mês em específico e para aquele representante em questão;

    • Se estiver sendo gerado comissões para representantes que recebem por QUITAÇÃO ou VENCIMENTO, também irá olhar para o mês de emissão das notas;

  • Duplicatas emitidas manualmente NÃO gerarão comissão por rentabilidade. É obrigatório que exista uma nota para que esse cálculo seja efetuado;

AG-8562

Melhoria » Indicar o portador na tela inicial do retorno de remessa de pagamento

1 - Menu

FinAgro » Caixa/Bancos » Cobranças Bancária » Processa arquivo de retorno (Pagamentos Bancários)

2 - Objetivo

Realizar o retorno com as baixas dos títulos conforme arquivo enviado pelo banco selecionando os portadores para as respectivas baixas, assim o sistema precisa permitir escolher um portador centralizador para baixa dos títulos, dado que os pagamentos e as movimentações são realizados pela Matriz ou Central financeira.

3 - Alteração

Foi implementado para permitir informar um portador padrão para as baixas do arquivo retorno. Também foi implementado para ter a opção de confirmar os lançamentos de baixas realizados de outros estabelecimentos.

AG-8534

Melhoria » Gerar cobrança de serviço no faturamento de produtor.

1 - Menu

Agro3c » Notas » Faturamento de produtor

2 - Objetivo

  • Implementar melhoria na rotina de Faturamento de produtor, que possibilite gerar notas de serviço, onde só irá gerar os serviços que estão parametrizados como OBRIGATÓRIO na configuração de nota de entrada em depósito.

    • Essa funcionalidade só contemplará a configuração de faturamento de produtor do tipo = “2 - Compra de produtor em Depósito”.

  • Implementar melhoria para gerar notas de serviço de diferentes estabelecimentos.

    • A rotina de faturamento de produtor busca as autorizações de diversos estabelecimentos quando gera as notas de compra então deve também gerar as notas de serviço no estabelecimento da sua origem, ou seja, de onde o grão foi depositado.

  • Implementar melhoria para permitir Enviar e Receber lotes, a rotina de faturamento chama essa tela para as notas de compra quando manda faturar todas as notas, então também deverá levar as notas de serviço para enviar para a receita.

3 - Alteração

  • Foi desenvolvido diversas melhorias na rotina de faturamento de produtor, das quais elas:

  • Gerar nota de serviço parametrizado como obrigatório na configuração da nota de entrada em depósito.

    • Dado que o usuário gerará as notas de COMPRA do produtor, quando terminar essas notas, então deve na sequência gerar as notas de serviço que estão vinculadas aos depósitos dessa operação.

    • Também é possível autorizar, gerar notas de compra e serviço de diversos estabelecimentos, onde ao faturar irá exibir cada nota em seu estabelecimento.

4 - Configuração

Para que seja possível executar a rotina e suas funcionalidades se faz necessário algumas configurações:

  • Parametrizar na nota de entrada em depósito serviços obrigatórios de cobrança.

  • Parametrizar na configuração de faturamento de produtor a nota de Compra de produtor rural, Autorização de preço, Frete, nota de Entrada em depósito e Devolução.

  • Após deve ser feito um romaneio e na sequencia gerar a nota de entrada em depósito a partir deste romaneio. Posteriormente é possível gerar as notas de Autorização, Devolução simbólica, Serviços obrigatórios e Compra (nessa ordem).

  • Necessário parametrizar na tributação do item todas as tributações das notas que vão ser geradas.

  • Em algumas bases se faz necessário criar uma cotação do dia para o item.

5 - Informações complementares

  • É obrigatório informar uma data de acerto financeiro para que seja possível gerar as notas.

  • Após gerar as notas de serviço, caso tenha lançado alguma nota errada e queira excluir apenas ela para gerar novamente, deve ser excluído todas as notas ligadas com a autorização (devolução, serviços e compra);

  • A quantidade/saldo e valores dos serviços físicos gerados através da rotina, são descontados do saldo da nota de devolução e compra.

  • As notas de devolução e compra sempre vão ter os mesmos valores e saldos.

  • Referente a cobrança de serviços obrigatórios, existe uma parametrização na configuração da nota onde parametriza os serviços, existe um campo chamado “Cobrança Única”, onde quando for = Sim, caso fature a nota parcial, será gerado o serviço parcial a quantidade faturada, ou seja, não irá mais faturar o restante do serviço, só irá cobrar uma vez.

  • Caso não tenha serviços parametrizados como obrigatório na configuração de nota não deve gerar a nota de serviço com base na compra, apenas devolução/compra.

  • Não irá permitir deletar as notas de devolução vinculadas ao serviço, para isso existe uma ordem, onde deve excluir primeiro todas as notas de serviço para ai sim excluir a devolução.

  • As notas de serviço devem ser agrupadas por estab, configuração de nota, pessoa e endereço, vai respeitar o agrupamento independente de quantas origens tiver para o mesmo produtor.

  • Regras geração dos serviços:

    • Serviços de cobrança financeira obedecem as regras de valor (tabelas).

    • Serviços de cobrança física cobram através do produto realizando o desconto da quantidade que será comprada do produtor. Ao gerar uma nota de serviço com cobrança física a quantidade cobrada na nota deve ser descontado da quantidade autorizada, baixando com vinculo de apartide, por consequência deve verificar as notas de devolução e compra com quantidade menor a autorizada. O valor destes serviços será de acordo com a cotação do item.

Vídeo demonstrativo da rotina em usabilidade abaixo;

AG-8512

Inconsistência » Erro de FK ao deletar um lote de Semente

1-Menu

Sementes » TSI » Ordens de TSI;

Sementes » TSI » Ordem de TSI x Lotes;

Sementes » Cadastros Gerais » Sementes » Lote de Semente.

2-Objetivo

Correção ao tentar inserir código de itens de “Embalagens” inexistente, clicar no botão “Armazém” sem antes clicar no botão executar e validação ao tentar excluir lote de sementes com movimentação.

3-Alteração

  • Ajustado a Ordem de TSI, inserindo um código inexistente na grid do botão “Embalagens”, tentando salvar e fechar o mesmo (está apresentando validações). Incluído códigos existentes na grid para analisar se não impactou no processo de cadastro.

  • Ajustado a validação no botão “Armazém” antes de clicar no botão “Executar”;

  • Ajustado para uma mensagem amigável ao tentar excluir um lote de sementes com movimentações.

AG-8511

Inconsistência » Violação de Acesso ao clicar no botão Executar e logo após Salvar

1-Menu

Sementes » TSI » Ordens de TSI;

Sementes » TSI » Ordem de TSI x Lotes;

Sementes » Cadastros Gerais » Sementes » Lote de Semente.

2-Objetivo

Correção ao tentar inserir código de itens de “Embalagens” inexistente, clicar no botão “Armazém” sem antes clicar no botão executar e validação ao tentar excluir lote de sementes com movimentação.

3-Alteração

  • Ajustado a Ordem de TSI, inserindo um código inexistente na grid do botão “Embalagens”, tentando salvar e fechar o mesmo (está apresentando validações). Incluído códigos existentes na grid para analisar se não impactou no processo de cadastro.

  • Ajustado a validação no botão “Armazém” antes de clicar no botão “Executar”;

  • Ajustado para uma mensagem amigável ao tentar excluir um lote de sementes com movimentações.

AG-8510

Inconsistência » Campo BRESERVA não encontrado ao Abrir Armazém na Ordem TSI x Lotes

1-Menu

Sementes » TSI » Ordens de TSI;

Sementes » TSI » Ordem de TSI x Lotes;

Sementes » Cadastros Gerais » Sementes » Lote de Semente.

2-Objetivo

Correção ao tentar inserir código de itens de “Embalagens” inexistente, clicar no botão “Armazém” sem antes clicar no botão executar e validação ao tentar excluir lote de sementes com movimentação.

3-Alteração

  • Ajustado a Ordem de TSI, inserindo um código inexistente na grid do botão “Embalagens”, tentando salvar e fechar o mesmo (está apresentando validações). Incluído códigos existentes na grid para analisar se não impactou no processo de cadastro.

  • Ajustado a validação no botão “Armazém” antes de clicar no botão “Executar”;

  • Ajustado para uma mensagem amigável ao tentar excluir um lote de sementes com movimentações.

AG-8267

Melhoria » Alterar Regras de Desconto/Acréscimos por Tipo de Pessoa

1 - Menu.

Agro3c - Estabelecimento 1.

  • Agro > Notas > Tabelas > Tabela de Preço.

  • Agro > Notas > Tabelas > Tabela de Preço - Item x Preço.

  • Agro > Pedidos > Manutenção.

  • Agro > Notas > Manutenção.

2 - Objetivo.

Desenvolver funcionalidade de regra de descontos/acréscimos gerais por tipo de pessoa(Associado, Terceiro e Todos), na tabela de preço - item x preço do modulo Agro3c. Para que seja possível trabalhar com descontos diferenciados na venda de produtos para os mesmos. Assim no pedido ou na nota fiscal será carregado o preço de venda do produto já com o desconto, dependendo do tipo da pessoa.

3 - Alteração.

Foi implementada a funcionalidade no modulo Agro3c, tabela de preço item x preço. Para que seja possível realizar descontos/acréscimos por tipo de pessoa.

AG-8172

Melhoria » notas de inventario e compra excluídas no Viasuper não esta indo as exclusão para o Agro

1 - Menu

  •  Integração Viasuper 2.0 Exclusao de Notas Fiscais

2 - Objetivo

  • Ocorre recorrentemente a necessidade de remover o vínculo das notas no Banco do Agro com a integração do Super para que as mesmas possam ser excluídas corretamente do Agro. Aparentemente ocorrer algum problema na integração quando as NF’s são excluídas no Viasuper e processo de envio do cancelamento não é enviado ou o Agrotitan, não está interpretando esse retorno

3 - Alteração

Implementado geração de LOGs de requisição para as requisições do método CancelReceberNotaFiscal.

  • Caminho utilizado para salvar os LOGs é o mesmo da configuração de LOGs do ServerAgroXE.
    Quando o caminho não existir por padrão irá utilizar C:
    Viasoft.
    Caminho base
    Log Integração\\\\anomes
    Dia 00
    Tipo integração (ViaSuper ou PetroShow)
    CancelReceberNotaFiscal

  • Nome do arquivo:
    Hora + _ + SEQNOTA + _ + ESTAB + _ + CONFNOTA + .txt

  • Dentro do arquivo irá possuir 3 linhas:
    1 - Hora de quando recebeu a requisição.
    2 - Resultado da requisição.
    3 - Hora do fim da requisição.

4 - Configuração

  • Existir configurado no sistema a Integração 2.0 entre os sistemas Viasuper e Agrotitan

AG-7737

Melhoria » Pular validação da etapa Financeira para determinadas formas de pagamento no ViasoftServerAgroXE

1 - Menu

Agro3C » Pedidos » Manutenção

2 - Objetivo

Permitir que pedidos com determinadas formas de pagamentos não caiam em Aprovação por etapas, devido a estarem configurados e validados, para passarem direto ao faturamento.

3 - Alteração

Inserção de novo campo nas configurações de aprovação por etapas, em Usuários parâmetros.

Juntamente na tela de cadastro de Conceito, já que esses campos ao serem preenchidos, irão validar as formas de pagamentos escolhidas. Cujo não passarão pela aprovação por etapas.

AG-7391

Melhoria » Programação de pagamento » Bloqueio de outras rotinas de baixa

1-Menu

FinAgro3c » Pessoas » Contas a Pagar » Baixa de Títulos/Pagtos. de Contas.

Leite » Processos » Baixa de Documentos Pendentes.

Agro3c » Emissão de Notas com Baixa de Documentos Pendentes.

2-Objetivo

O objetivo desta implementação é a não exibição de duplicatas com acerto de pagamento programados nas baixas de títulos do FinAgro3c, Leite e Agro3c, deixando o acerto desses títulos a cargo do módulo de Acerto Unificado.

3-Alteração

Realizado ajustes nas consultas e filtros de modo que não seja listado as duplicatas que estejam programadas na rotina de programação de pagamento.

AG-7015

Melhoria » Implementar novo cálculo de comissão por rentabilidade considerando o montante das notas

1-Menu

FinAgro3C » Pessoas » Representantes » Gerar Comissão

2-Objetivo

Permitir a apuração do comissão dos representantes vinculados a uma configuração de comissão por rentabilidade de itens, dentro de todos os critérios permitidos: “F - Faturamento”, “Q - Quitação”, “V - Vencimento”.

3-Alteração

Regras de negócio

  • Implementado o cálculo de comissão por rentabilidade sobre o montante de notas no momento de efetuar o processamento das duplicatas a pagar, duplicatas a receber dentro dos critérios de faturamento, quitação, vencimento, e recebimento/pagamento com cheques ;

  • Implementado para que o cálculo da comissão seja com base na emissão da NF, ou seja, a rentabilidade será com base em TODAS as notas emitidas para aquele mês em questão.

    • Não há filtros extras para essas notas, de modo que devem ser todas as emitidas para aquele mês em específico e para aquele representante em questão;

    • Se estiver sendo gerado comissões para representantes que recebem por QUITAÇÃO ou VENCIMENTO, também irá olhar para o mês de emissão das notas;

  • Duplicatas emitidas manualmente NÃO gerarão comissão por rentabilidade. É obrigatório que exista uma nota para que esse cálculo seja efetuado;

Rotinas: Configuração comissão padrão e configuração comissão por rentabilidade

  • Criação de uma nova variável para inclusão nas fórmulas base e rentabilidade denominada CUSCMVPTOT, onde o seu valor será com base na multiplicação das variáveis: CUSTOCMVP * QTDE

    • Essa variável está disponível para uso em todos os tipos de comissões, por desconto e por rentabilidade;

Rotina: Gera Comissões

  • Criação do combobox na tela de geração de comissões denominado “Gerar Comissão por“ onde o usuário deve escolher se deseja gerar comissão por: Descontos, Rentabilidade ou Ambos;

    • As regras para esse campo são:

      • Se foi gerada comissão por DESCONTOS para aquele período e representante, só será possível gerar novamente se for comissão por RENTABILIDADE;

      • Se foi gerada comissão por RENTABILIDADE para aquele período e representante, só será possível gerar novamente se for comissão por DESCONTOS;

      • Se foi gerada comissão com a opção AMBOS marcada para aquele período e representante, NÃO será possível gerar por DESCONTO ou RENTABILIDADE separadamente;

  • Na etapa de escolha do representante, implementado um filtro com base na opção escolhida no combobox “Gerar Comissão por“:

    • Quando optado por gerar comissão em DESCONTOS: Trará os representantes que calculam comissão por DESCONTOS;

    • Quando optado por gerar comissão em RENTABILIDADE: Trará os representantes que calculam comissão por RENTABILIDADE. Para calcular comissão por rentabilidade é necessário que o representante tenha vinculado uma config de comissão por descontos também;

    • Quando optado por gerar comissão em AMBOS: Trará os representantes que calculam comissão por DESCONTOS e RENTABILIDADE;

Rotina: Consulta Comissões

  • Criação da coluna “Índice Rentab“ apresentado na tela de consulta de comissões (Acerto x Documentos);

    • Esse campo será preenchido somente quando gerado comissão por rentabilidade.

  • Criação das colunas “Data Emissão”, “Data Ent/Sai NF“ e “TIPOCOMISGERADA” apresentados na tela de consulta de comissões (Acerto x Documentos);

AG-6023

Melhorias » Forma mais visual de alterar ordem de produção na integração Sigafran

1 - Menu

Plugin SigraFran » Formula Item Agro x Sigafran » Matérias Primas

2 - Objetivo

Ser possível alterar a ordem da formulação das matérias primas

3 - Alteração

A fim de que a ordenação fosse feito pelo “arrastar” da linha pelo ponteiro do mouse, foi alterado a configuração da propriedade DragMode de dgManual para dgAutomatic do cxgFormulaItemTableView.

Além disso foram implementados os eventos OnStartDrag, OnStartDragDrop, OnStartDragOver, consiste na seguinte lógica:

  1. Obtêm-se qual é a sequencia e o id do material que está sendo arrastado.

  1. Obtêm-se qual é o registro do material substituído, assim verifica qual é o seu id e sequência, logo faz-se a alternância entre eles.

  1. Visto que um material pode ser adicionado, ele sempre assumirá a última sequencia dos materiais listados.

  1. Se um material for excluído, logo verifica se a sequência é diferente da última, se for, reajusta a sequencia informada.

AG-5680

Inconsistência » Linha digitável não grava na tela do acerto financeiro.

1 - Menu

» Agro3c

  • Notas > Manutenção;

2 - Objetivo

Implementar correção na rotina de acerto financeiro para que seja exibida a informação da linha digitável, cadastrada na tela de duplicata lançada a partir de uma nota fiscal de compra.

3 - Alteração

Foi desenvolvido uma correção para que exiba os dados cadastrados na linha digitável informados na tela de duplicata no momento do cadastro do acerto financeiro através de uma nota fiscal de compra.

AG-4490

Inconsistência » Tratar mensagem na importação de CTRC por XML

1 - Menu:
Agro » Cadastros Gerais » Pessoa » Cidade » campo Código IBGE.
Agro » Notas » CTRC (Conhecimento) » Importação XML em Lote - CTRC.

2 - Objetivo:
Implementar uma mensagem na rotina de importação de XML de CTRCs, quando o campo "Código IBGE" está sem informação no cadastro da cidade destino.

3 - Alteração:
Implementado uma melhoria no Agro, para que durante importação de XML de CTRCs, apresente uma mensagem de alerta ao usuário quando o campo "Código IBGE" está sem informação no cadastro da cidade destino.

AG-4008

Melhoria » Respeitar a hierarquia de contas contábeis e centro de custo para os impostos do CTRC

1 - Menu

Agro3C » Notas » CTRC (Conhecimento) » CTRC (Conhecimento)

2 - Objetivo

No módulo Agro3C, através da rotina de CTRC (Conhecimento) é possível realizar o cadastro de conhecimentos de transporte do tipo entrada e saída, os quais correspondem a conhecimentos utilizados em recebimentos para a empresa.

3 - Alteração

Implementada nova regra para a contabilização das contas e centro de custo dos impostos do CTRC sendo que a hierarquia seguida é dos impostos da nota fiscal.

4 - Configuração

Menu ‘Agro3C » CTRC » CTRC (Conhecimento) » CTRC Configuração'

  • Acessar a Configuração do CTRC, na aba ‘Contabilidade/Fiscal’ alterar o campo ‘Resp. Hierarquia Imp CTRC’ para ‘1 - Sim’