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Agrotitan 4.0.2104.1011 - Lote 727

Agrotitan 4.0.2104.1011 - Lote 727

Chave

Resumo

Documentação

AG-10058

Inconsistência > Inconsistências em consultas rápidas do sistema

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Agro > Consultas rápidas

2 - Objetivo

Implementar correção da falha em que aparece ao selecionar F3 e tenta selecionar um registro.

3 - Alteração

Realizado a correção da inconsistência, para que não apresenta erro nas telas de consulta rápida.

AG-10016

Inconsistência » Erros na utilização da rotina LCDPR

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  • FinAgro » Resultados » Livro Caixa de Produtor Rural (LCDPR).

2 – Objetivo

Ajustar o comportamento do botão CANCELAR no primeiro processo da rotina de LCDPR.

Implementar as validações no último processo (Lançamentos), caso não seja retornado nenhum registro na pesquisa de portador, o sistema deve informar o usuário que para prosseguir no processo é obrigatório selecionar ao menos um registro.

E por final ao clicar no botão de GERAR sem selecionar nenhum portador, o sistema deve apresentar a mesma validação citada acima, que para gerar o arquivo é necessário selecionar ao menos um registro no campo de portador.

3 - Alteração

Foram implementados os ajustes, botão de CANCELAR está desabilitado no primeiro processo da rotina de LCDPR, e conforme o usuário for avançando nos processos o botão ficará habilitado para que seja cancelado o processo.

E na última etapa do processo foram implementadas as validações no filtro de pesquisa de portadores e no botão de GERAR caso o cliente não selecione o portador o sistema apresentará as validações informando da obrigatoriedade de selecionar o portador para prosseguir com o processo.

AG-9872

Melhoria » Fiscal Online 3.0 » FILA 3 » K0250/K0255 (727)

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ExpImpAgro3C - Processos » Exportação Agro » Monitor Exportação Fiscal 3.0

2 - Objetivo
Implementar rotina de exportação dos registros K250 e K255 do Bloco K para o módulo Fiscal através do Fiscal Online 3.0.

3 - Alteração
Desenvolvido processo de exportação dos registros de produção realizada em terceiros (K250/K255) do sistema Agro para o Controle de Produção e do Estoque (K100) no sistema Fiscal, através do Monitor de Exportação Fiscal 3.0. Serão enviados os novos cadastros realizados, bem como as alterações nos cadastros já existentes e já integrados anteriormente contidas no período informado para exportação.

AG-9863

Inconsistência » Tabela de Preços » Consulta F3 e consulta de item

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Notas » Tabelas » Tabelas de preço x Item

2 - Objetivo
Ajustar a consulta de itens da tabela de preço para não ocorrer as violações de acesso

3 - Alteração
Alterado a lógica do grid na busca de itens.

AG-9853

Melhoria » Fiscal Online 3.0 » FILA 3 » K0230 / K0235 (727)

1 - Menu
ExpImpAgro3C - Processos » Exportação Agro » Monitor Exportação Fiscal 3.0

2 - Objetivo
Implementar rotina de exportação dos registros K230 e K235 do Bloco K para o módulo Fiscal através do Fiscal Online 3.0.

3 - Alteração
Desenvolvido processo de exportação dos registros de produção própria (K230/K235) do sistema Agro para o Controle de Produção e do Estoque (K100) no sistema Fiscal, através do Monitor de Exportação Fiscal 3.0. Serão enviados os novos cadastros realizados, bem como as alterações nos cadastros já existentes e já integrados anteriormente contidas no período informado para exportação.

AG-9773

Melhoria » Implementar conf. de devolução por conf. de depósito.

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Agro3C » Cereais » Faturamento de Produtor;

2 - Objetivo
Diferenciar as configurações de devolução simbólica, de acordo com o tipo da pessoa (Associado ou Terceiro).

Ajustar movimentações no Bloco K.

3 - Alteração
Desenvolvido ajustes necessários na rotina de Faturamento de Produtor para que atenda a legislação de Cooperativas, onde gera CFOP e Finalidade da devolução simbólica distintos para associados e terceiros.

Adequada também a movimentação de saldo de terceiros para geração do Bloco K.

AG-9762

Inconsistência » Problemas ao contabilizar Notas Fiscais de Simples Remessa

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Agro3C » Notas » Manutenção
ExpImp3c » Processos » Central de Contabilidade

2 - Objetivo

Ajustar o arredondamento da Nota Fiscal para contabilização fechando os mesmos valores de Débito e Crédito quando utilizado a forma de pagamento “Sem Valor Comercial“

3 - Alteração

Não houve alteração em configuração

AG-9752

Inconsistência: Ajustar formato dos campos para manter a correta integração Agro x Viasuper na tabela NFITEMIMPOSTO

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Integração Agro x Viasuper 3.0.

Agro3C > Notas > Manutencao 

2 - Objetivo

Alguns campos da tabela VIASOFT.NFITEMIMPOSTO foram criados como Inteiro, no entanto deveriam ser numéricos, para aceitar valores com casas decimais, por exemplo os campos BASEIPIDEVOL e VALIPIDEVOL. Analisar demais campos da tabela. 

Realizar integração de notas do Viasuper Titan com o Agro, com o objetivo de chamar a tabela NFITEMIMPOSTO

3 - Alteração

Efetuado alteração dos tamanhos dos campos BASEIPIDEVOL, VALIPIDEVOL na tabela INFITEMIMPOSTO, fazendo com que os mesmos também sejam salvos e recebam valores contendo decimais.

AG-9706

Inconsistência » Sistema gravando o vencimento incorreto na duplicata quando o faturamento é realizado pelo módulo Exped3C no modo 2 - Faturamento por Pedido C/ Controle de Lote

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Agro3C » Cadastros Gerais » Forma de Parcelamento » Parâmetro “Vencimento no Dia”;

Agro3C » Cadastros Gerais » Forma de Parcelamento » Parâmetro “Próximo Mês”;

Exped3C » Processos » Faturamento de Carga/Gera NF’s de Saída;

2 - Objetivo

Solucionar o problema na Data de Vencimento na Duplicata, quando a NF é gerada pelo processo: Faturamento de Carga/Gera NF’s de Saída no módulo Exped3C.

3 - Alteração

Aplicada correção no Parâmetro “Próximo Mês” para respeitar a lógica do mesmo, em um exemplo prático se a NF for faturada na data de 01/12/2021 e seu Vencimento no Dia = 20, seguindo a lógica do parâmetro o vencimento vai ser no dia 20/01/2022.

AG-9688

Inconsistência - Agro/Viasuper - Chamada indevida ao servidor apache em cliente que está atualmente na versão 3.0

arefa sera finalizada sem qualquer alteracao, em analise junto ao programador foi verificado que o ajuste a ser feito precisaria ser feito pelo Apache do sistema do Viasuper, pois com a integracao entre os sistemas banco a banco (3.0), o sistema do Viasuper ao salvar os registros recebido dentro do banco do Agrotitan, o apache entra em Luping , pois com alteracao envia novamente, entra em uma fase sem fim.

Tarefa ja corrigida pelo Viasuper, inicio da tarde sera alterada a dll do Apache do Viasuper no Cliente.

AG-9659

Inconsistência >Transferência de cheque não está levando CMC7

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  •  FinAgro3C - Caixas/Bancos » Cheques Recebidos » Transfere para outro Estab.

2 - Objetivo

  • No momento de efetuar a transferência de cheques recebidos para outro estabelecimento, onde não está sendo exportado o código do CMC7 para os estabelecimentos em que o cheque foi transferido.

3 - Alteração

  • Implementado para que ao gerar um cheque de transferência o sistema leve para o estabelecimento de origem o código do CMC7 do cheque origem;

  • Adicionada nova coluna na tela de Transferência de Cheques a Receber, Está nova coluna tem como objetivo demonstrar o valor de CMC7 do cheque origem;

AG-9575

INCONSISTENCIA >> TABELA DE PREÇO » Ajustes de Tela

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Agro3C » Notas » Tabelas » Tabelas de Preço - Itens X Preços;

Agro3C » Estoque » Item » Manutenção

2 - Objetivo
Melhorar a usabilidade das telas.

3 - Alteração
Ajustado o Splitter sobre o grid de itens, na tabela de preço para que o usuário não tenha que ficar ajustando a tela manualmente.

Ajustado a tela de manutenção de itens para que seja possível visualizar os dados mesmo com uma resolução menor.

AG-9544

Inconsistência > Auditoria com erro ao abrir pelo viasoft3c

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  • VIASOFT3C - Configurações > Direitos de Acesso > Consultar Auditoria (F4)

2 – Objetivo

Ajustar problema na consulta de auditoria.

3 - Alteração

Recompilado o módulo Gerente com as ultimas atualizações da tecnologia.

AG-9540

Inconsistência » Erro de chave ao gerar as duplicatas no fechamento do convênio (REF AG-8146)

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Finagro » Conta Movimento » Convênio » Faturamento de Convênio

2 - Objetivo
Espera-se que independente da forma que as duplicatas são geradas, havendo ou não alguma intercorrência no momento, o sistema grave os números de forma sequencial e que não crie um código já existente.

3 - Alteração
Ajustado a lógica utilizada para gerar a numeração da duplicata para validar se a duplicata existe e com isso pular essa numeração

4 - Configuração

AG-9520

Inconsistência » Violação de acesso ao adicionar estabelecimento no Contrato

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  • Agro3C > Contratos . Manutenção

2 – Objetivo

Ajustar gravação do contrato quando informando estabelecimentos na aba de filiais.

3 - Alteração

Revertidas alterações realizadas pela tecnologia e que geraram problemas em alguns processos do sistema.

AG-9518

Inconsistência » Violação de acesso ao gerar arquivo para o Fiscal

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  • ExpImpAgro3C > Exportação para o Fiscal

2 – Objetivo

Ajustar a rotina de exportação para o fiscal, resolvendo os problemas encontrados.

3 - Alteração

Ajustada a rotina de exportação para o fiscal incorporando alterações da versão mais recente que já corrigiam os problemas encontrados.

AG-9517

Inconsistência » Desmembramento de Romaneio não funcionando

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  • Agro3C > Romaneios > Manutenção

2 – Objetivo

Ajustar o desmembramento de romaneios para não gerar o erro do provedor da RomaQualidade.

3 - Alteração

Ajustado o componente de consulta de qualidade do romaneio para não gerar o erro mencionado na ocorrência.

AG-9512

Inconsistência » Violação de acesso ao executar relatório personalizado

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  • Agro3C > Meus Relatórios

2 – Objetivo

Implementar o ajuste no momento que ocorre violação de acesso ao emitir relatórios personalizados..

3 - Alteração

Ajustados os componentes de filtro de data que estavam causando uma violação de acesso ao tentar o redimensionamento.

AG-9470

Melhoria » Implementar regra para o cálculo do índice de rentabilidade

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FinAgro3C » Pessoas » Representantes » Gerar Comissão

2-Objetivo

Implementar a regra para o cálculo do índice da rentabilidade de itens.

3-Alteração

Regras de negócio

  • Implementado o cálculo de comissão por rentabilidade sobre o montante de notas no momento de efetuar o processamento das duplicatas a pagar, duplicatas a receber dentro dos critérios de faturamento, quitação, vencimento, e recebimento/pagamento com cheques ;

  • Implementado para que o cálculo da comissão seja com base na emissão da NF, ou seja, a rentabilidade será com base em TODAS as notas emitidas para aquele mês em questão.

    • Não há filtros extras para essas notas, de modo que devem ser todas as emitidas para aquele mês em específico e para aquele representante em questão;

    • Se estiver sendo gerado comissões para representantes que recebem por QUITAÇÃO ou VENCIMENTO, também irá olhar para o mês de emissão das notas;

  • Duplicatas emitidas manualmente NÃO gerarão comissão por rentabilidade. É obrigatório que exista uma nota para que esse cálculo seja efetuado;

Rotina: Gera Comissões

  • Criação do combobox na tela de geração de comissões denominado “Gerar Comissão por“ onde o usuário deve escolher se deseja gerar comissão por: Descontos, Rentabilidade ou Ambos;

    • As regras para esse campo são:

      • Se foi gerada comissão por DESCONTOS para aquele período e representante, só será possível gerar novamente se for comissão por RENTABILIDADE;

      • Se foi gerada comissão por RENTABILIDADE para aquele período e representante, só será possível gerar novamente se for comissão por DESCONTOS;

      • Se foi gerada comissão com a opção AMBOS marcada para aquele período e representante, NÃO será possível gerar por DESCONTO ou RENTABILIDADE separadamente;

  • Na etapa de escolha do representante, implementado um filtro com base na opção escolhida no combobox “Gerar Comissão por“:

    • Quando optado por gerar comissão em DESCONTOS: Trará os representantes que calculam comissão por DESCONTOS;

    • Quando optado por gerar comissão em RENTABILIDADE: Trará os representantes que calculam comissão por RENTABILIDADE. Para calcular comissão por rentabilidade é necessário que o representante tenha vinculado uma config de comissão por descontos também;

    • Quando optado por gerar comissão em AMBOS: Trará os representantes que calculam comissão por DESCONTOS e RENTABILIDADE;

AG-9460

Inconsistência » Rotina Faturamento de Produtor vinculando origens incorretas ao gerar para varias pessoas.

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Agro3C » Cereais » Faturamento de Produtor;

2 - Objetivo
Ajustar para que ao gerar notas de compra para mais de uma pessoa, o sistema vincule as notas de origem corretamente.

3 - Alteração
Desenvolvido ajustes necessários na rotina de Faturamento de Produtor, para que ao gerar a nota de compra para várias pessoas, o sistema gere os vínculos entre as notas de maneira correta.

AG-9435

Melhoria - Desenvolver Ajuste em Tela do Faturamento do Produtor

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  • Agro3C » Notas » Manutenção

  • Descrição: Rotina utilizada para a realização de lançamentos e manutenções de notas no sistema do Agro.

  • Condição: Utilizar um banco que tenha configurado as operações de fixação de compras

2 - Objetivo

  • Ocorre recorrentemente que pode se alterar o valor de uma cotação no momento da fixação  Então pode se alterar o valor da cotação, que vai se tratar do valor da fixação, e com isso precisa-se que apareça um campo com o valor do preço antigo/original na tela de “Autorização Cotação a Maior Nota Fiscal“ 

3 - Alteração

Implementado para que a regra seja um pouco diferente para manter a coerência da configuração de “valor maior que a cotação”

  • Quando possuir valor de frete bonificado a regra fica da seguinte forma:

    • Validar se foi informado “Valor Combinado”, caso sim valida a regra da cotação com esse valor

    • Caso não encontre “Valor Combinado“, irá utilizar o “Valor Original”

    • Obs: Quando não possui Frete bonificado utiliza o valor unitário(regra atual)

Também foi criada uma nova coluna para carregar o valor de origem conforme solicitação.

AG-9431

Melhoria » Regra para o cálculo do índice de rentabilidade para critério de quitação ou vencimento de duplicata

1-Menu

FinAgro3C » Pessoas » Representantes » Consulta Comissões

2-Objetivo

Incluir as colunas “Data Emissão”, e “Data Ent/Sai NF” na tela de detalhe de documentos comissionados.

3-Alteração

Rotina: Gera Comissões

  • Criação do combobox na tela de geração de comissões denominado “Gerar Comissão por“ onde o usuário deve escolher se deseja gerar comissão por: Descontos, Rentabilidade ou Ambos;

    • As regras para esse campo são:

      • Se foi gerada comissão por DESCONTOS para aquele período e representante, só será possível gerar novamente se for comissão por RENTABILIDADE;

      • Se foi gerada comissão por RENTABILIDADE para aquele período e representante, só será possível gerar novamente se for comissão por DESCONTOS;

      • Se foi gerada comissão com a opção AMBOS marcada para aquele período e representante, NÃO será possível gerar por DESCONTO ou RENTABILIDADE separadamente;

  • Na etapa de escolha do representante, implementado um filtro com base na opção escolhida no combobox “Gerar Comissão por“:

    • Quando optado por gerar comissão em DESCONTOS: Trará os representantes que calculam comissão por DESCONTOS;

    • Quando optado por gerar comissão em RENTABILIDADE: Trará os representantes que calculam comissão por RENTABILIDADE. Para calcular comissão por rentabilidade é necessário que o representante tenha vinculado uma config de comissão por descontos também;

    • Quando optado por gerar comissão em AMBOS: Trará os representantes que calculam comissão por DESCONTOS e RENTABILIDADE;

Rotina: Consulta Comissões

  • Criação das colunas “Data Emissão”, “Data Ent/Sai NF“ e “TIPOCOMISGERADA” apresentados na tela de consulta de comissões (Acerto x Documentos);

AG-9381

Inconsistência » Livro fiscal » exportação de arquivo para o fiscal

1 - Menu

Expimp » Processos » exportação agro » livros fiscais

2 - Objetivo

A Rotina utilizada para integração Fiscal também conhecida como Fiscal Automatizado tem como objetivo realizar a integração dos ERP Agrotitan ao Fiscal, possibilitando que os arquivos contendo as informações sejam gerados e importados automaticamente entre os sistemas.

3 - Alteração

Adicionado na consulta responsável pela exportação, novas colunas referente aos registros apresentados na mensagem.

AG-9345

Inconsistência » Não respeitando a data de pagamento estipulada na geração de arquivos de remessa para pagamento enviados ao Banco Itaú

1 - Menu

FinAgro3C » Caixa/Bancos » Cobrança Bancária » Gerar Arquivos de Pagamento

2 - Objetivo

Gerar um arquivo de remessa de pagamento respeitando o layout do banco 341

3 - Alteração

Ao ser gerar o arquivo de remessa de pagamento o layout do banco 341 não está sendo alterado

AG-9304

Inconsistência » Ao gravar uma Cotação de Item, não está replicando corretamente para os demais estabelecimentos.

1 - Menu

Estoque » Item » Cotação de Preço » Manutenção

Estoque » Item » Cotação de Preço » Cadastro

2 - Objetivo

Implementar correção na replicação de cotação para outros estabelecimentos.

3 - Alteração

Foi desenvolvido uma correção na replicação das informações de descrição de estabelecimento e descrição da cotação para outros estabelecimentos, a fim de manter essas informações as mesmas do cadastro original no estabelecimento de origem;

AG-9290

Melhoria » Implementar novo cálculo de comissão por rentabilidade - inclusão variável TCUSTOCMV

1-Menu

Agro3C » Cadastros Gerais » Comissões » Configuração Comissão Padrão

Agro3C » Cadastros Gerais » Comissões » Configuração Comissão por Rentabilidade

FinAgro3C » Pessoas » Representantes » Consulta Comissões

2-Objetivo

Incluir uma nova variável para as fórmulas base e rentabilidade das configurações de comissão por desconto e padrão, e criar novos campos na tela de detalhe de documentos comissionados.

3-Alteração

Rotinas: Configuração comissão padrão e configuração comissão por rentabilidade

  • Criação de uma nova variável para inclusão nas fórmulas base e rentabilidade denominada CUSCMVPTOT, onde o seu valor será com base na multiplicação das variáveis: CUSTOCMVP * QTDE

    • Essa variável está disponível para uso em todos os tipos de comissões, por desconto e por rentabilidade;

Rotina: Consulta Comissões

  • Criação da coluna “Índice Rentab“ apresentado na tela de consulta de comissões (Acerto x Documentos);

    • Esse campo será preenchido somente quando gerado comissão por rentabilidade.

  • Criação das colunas “Data Emissão”, “Data Ent/Sai NF“ e “TIPOCOMISGERADA” apresentados na tela de consulta de comissões (Acerto x Documentos);

AG-9188

Inconsistência > Falha na contabilização do RPA

1 - Menu

ExpImpAgro3C > Processos > Central de Contabilidade

2 - Objetivo

Ajustar contabilização de RPA

3 - Alteração

Foi feito ajustes via código fonte para que contabilize corretamente os RPA pois quando na configuração de contabilização de RPA estava marcado para pegar a conta contábil do fornecedor o mesmo não estava contabilizando, agora com esse novo ajuste esta pegando a conta contábil do fornecedor e fazendo a contabilização correta.

AG-9020

Melhoria » Alterar a quantidade de caracteres do campo Complemento do produto

1 - Menu

Agro 3C »Estoque » Item » Manutenção

2 - Objetivo

Realizar alteração no campo complemento, do cadastro de itens, onde agora ele passa a limitar em 500 carateres de informação, em vez de 250, respeitando a layout padrão da receita para NF-e.

3 - Alteração

Foi alterado do campo complemento da tabela itemagro que corresponde, ao campo complemento no cadastro de itens, onde ele passa a limitar a quantidade máxima de informação de 250 caracteres para 500 caracteres aceitos.

AG-8967

Melhoria » Implementar novo cálculo de comissão por rentabilidade considerando o montante das notas - Cheques

1-Menu

FinAgro3C » Pessoas » Representantes » Gerar Comissão

2-Objetivo

Permitir a apuração do comissão dos representantes vinculados a uma configuração de comissão por rentabilidade de itens, dentro do critério “Q - Quitação” e pagamento “C - Baixa do Cheque”.

3-Alteração

Regras de negócio

  • Implementado o cálculo de comissão por rentabilidade sobre o montante de notas no momento de efetuar o processamento das notas que houveram recebimento/pagamento por CHEQUES;

  • Implementado para que o cálculo da comissão seja com base na emissão da NF, ou seja, a rentabilidade será com base em TODAS as notas emitidas para aquele mês em questão.

    • Não há filtros extras para essas notas, de modo que devem ser todas as emitidas para aquele mês em específico e para aquele representante em questão;

    • Se estiver sendo gerado comissões para representantes que recebem por QUITAÇÃO ou VENCIMENTO, também irá olhar para o mês de emissão das notas;

  • Duplicatas emitidas manualmente NÃO gerarão comissão por rentabilidade. É obrigatório que exista uma nota para que esse cálculo seja efetuado;

AG-8966

Melhoria » Implementar novo cálculo de comissão por rentabilidade considerando o montante das notas - Duplicatas Vencidas

1-Menu

FinAgro3C » Pessoas » Representantes » Gerar Comissão

2-Objetivo

Permitir a apuração do comissão dos representantes vinculados a uma configuração de comissão por rentabilidade de itens, dentro do critério “V - Vencimento”.

3-Alteração

Regras de negócio

  • Implementado o cálculo de comissão por rentabilidade sobre o montante de notas no momento de efetuar o processamento das duplicatas a receber e pagar para representantes que recebem no vencimento;

  • Implementado para que o cálculo da comissão seja com base na emissão da NF, ou seja, a rentabilidade será com base em TODAS as notas emitidas para aquele mês em questão.

    • Não há filtros extras para essas notas, de modo que devem ser todas as emitidas para aquele mês em específico e para aquele representante em questão;

    • Se estiver sendo gerado comissões para representantes que recebem por QUITAÇÃO ou VENCIMENTO, também irá olhar para o mês de emissão das notas;

  • Duplicatas emitidas manualmente NÃO gerarão comissão por rentabilidade. É obrigatório que exista uma nota para que esse cálculo seja efetuado;

AG-8965

Melhoria » Implementar novo cálculo de comissão por rentabilidade considerando o montante das notas - Duplicatas Recebidas

1-Menu

FinAgro3C » Pessoas » Representantes » Gerar Comissão

2-Objetivo

Permitir a apuração do comissão dos representantes vinculados a uma configuração de comissão por rentabilidade de itens, dentro de todos os critérios permitidos: “F - Faturamento”, “Q - Quitação”, “V - Vencimento”.

3-Alteração

Regras de negócio

  • Implementado o cálculo de comissão por rentabilidade sobre o montante de notas no momento de efetuar o processamento das duplicatas a pagar, duplicatas a receber dentro dos critérios de faturamento, quitação, vencimento, e recebimento/pagamento com cheques ;

  • Implementado para que o cálculo da comissão seja com base na emissão da NF, ou seja, a rentabilidade será com base em TODAS as notas emitidas para aquele mês em questão.

    • Não há filtros extras para essas notas, de modo que devem ser todas as emitidas para aquele mês em específico e para aquele representante em questão;

    • Se estiver sendo gerado comissões para representantes que recebem por QUITAÇÃO ou VENCIMENTO, também irá olhar para o mês de emissão das notas;

  • Duplicatas emitidas manualmente NÃO gerarão comissão por rentabilidade. É obrigatório que exista uma nota para que esse cálculo seja efetuado;