Chave | Resumo | Ticket Movidesk | Documentação |
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Duplicata da nota com DAP não excluindo do financeiro após ser estornada e a nota cancelada.
490088 | 1 - Menu |
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FinAgro3C » Pessoas » Contas a Pagar » Títulos a Pagar
FinAgro3C » Pessoas » Contas a Pagar » Autorização de Pagamento
FinAgro3C » Pessoas » Contas a Pagar » Baixa de Títulos/Pagtos. de Contas
FinAgro3C » Pessoas » Estorno Unificado
2 - Objetivo
Realizar correção para que ao realizar o cancelamento da nota que contenha título de DAP o mesmo seja excluído corretamente no FinAgro.
3 - Alteração
Foi realizado correção para que ao realizar o cancelamento da nota que contenha título de DAP o mesmo seja excluído corretamente no FinAgro*.*
4 - Configuração
Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.
490485
1 - Menu
Agro3C » Pedidos » Aprovação » Aprovação/Cancelamento de Pedidos
2 - Objetivo
Essa rotina possibilita realizar Aprovação e Cancelamento de Pedidos quando existe a opção por ser liberado por um usuario supervisor.
3 - Alteração
Ajustados os processos de liberação dos pedidos , e aprovação quando existe o bloqueio por limite de Crédito, onde o ajuste ocorreu na validação do conceito.
489486
1 - Menu
FinAgro3C » Caixa\Bancos » Cheques Recebidos » Baixa\Estorno
2 - Objetivo
Essa rotina possibilita realizar baixa\estorno de cheques.
3 - Alteração
Ajustada a rotina FinAgro3C » Caixa\Bancos » Cheques Recebidos » Baixa\Estorno para que quando for realizada baixa\estorno de um cheque em um estabelecimento diferente do estabelecimento do cadastro da pessoa, o sistema apresente a lista de cadastro de pessoas para baixa.
Ajustar para os pedidos oriundos do CRM serem processados corretamente na etapa de Limite de Crédito
482505
1 - Menu
Agro3c » Pedidos » Aprovação » Análise Financeira
2 - Objetivo
Rotina utilizada para Aprovação dos Pedidos por Etapas. Esta aprovação está dividida em três etapas: Análise Comercial, Análise Financeira e Análise Expedição/Faturamento, sendo que em cada uma delas, ficarão pendentes informações específicas e correspondentes a cada análise, conforme a regra definida na Configuração da Aprovação da Etapa e também conforme os indicadores de limites estabelecidos no sistema.
3 - Alteração
Realizado ajuste para que os pedidos sejam processados corretamente na etapa de Limite de crédito no módulo Agro3C.
Relatório extrato de Conta Movimento não apresenta o saldo inicial.
487109
1 - Menu
Finagro 3C » Relatórios » Conta movimentos » Extrato de contas movimento
2 - Objetivo
Rotina utilizada para o processo de geração do relatório de extrato de contas movimento
3 - Alteração
Realizado ajuste para que seja exibido corretamente o saldo inicial no Relatório.
Legislação » Permitir deixar configurável a mensagem de ICMS Presumido
445642
1 - Menu
Agro3C » Notas » Configurações » Configuração
Agro3C » Notas » Manutenção
2 - Objetivo
Permitir deixar configurável a mensagem de ICMS Presumido
3 - Alteração
Houve o desenvolvimento de uma funcionalidade que permite deixar configurável a mensagem de ICMS Presumido. A mensagem pode ser definida no campo "Cód. Mensagem" da aba "23. Mensagem NF" na configuração da nota fiscal.
Quando o sistema esta gerando a nota de ICMS Presumido, é verificado se na configuração de ICMS Presumido existe uma mensagem especifica vinculada na configuração da nota para vincular ao documento fiscal.
Parcelamento sem valores quando faturado pedido pela rotina de ração
0
1 - Menu
Agro3C » Pedidos » Manutenção
Agro3C » Produção » Ração
2 - Objetivo
Ajustar para que o acerto financeiro se apresente de acordo conforme o pedido gerado no início do processo, com os valores corretos estipulados para cada duplicata.
3 - Alteração
Feito os ajustes necessários para que, ao gerar uma nota a partir de um pedido pela rotina de Produção de Ração, o acerto financeiro seja apresentado conforme o pedido gerado no início do processo, com os valores corretos estipulados para cada duplicata.
Incluir parâmetro para validação de CEP do Fornecedor e Prestador
485925,491306
1 – Menu
CTRC » CTRC(Conhecimento) » CTRC Configuração
CTRC » CTRC(Conhecimento) » Importação XML em lote – CTRC
2 – Objetivo
Fazer com que a rotina de importação de XML em lote de CTRC, respeite os parâmetros “Valida CEP Fornecedor XML?” e “Valida CEP Prestador XML?”.
3 – Alteração
Foram inclusos dois novos parâmetros na configuração do CTRC(CTRC » CTRC(Conhecimento) » CTRC Configuração) na aba “Importação XML”, estes parâmetros são responsáveis pela definição do usuário para validação do CEP do fornecedor e prestador que está no XML, com o cadastro da pessoa no sistema. São eles: Validar CEP do fornecedor XML? e Validar CEP do Prestador XML?.
No momento em que o XML for importado pela rotina de importação em massa, o sistema obedecerá a opção selecionada para os parâmetros, ou seja, haverá ou não a validação do CEP para o fornecedor e prestador.
484202
1 - Menu
Pessoas » Contas a pagar » Títulos à pagar
2 - Objetivo
Rotina utilizada para o processo de geração manual de títulos a pagar
3 - Alteração
Realizado ajuste para que seja exibido o CNPJ do favorecido após ter sido realizado lançamento manual de título a pagar, e gerado duplicata com dados de cobrança informados. Essa informação é exibida ao acessar o título, guia ‘Autorização para Depósito’.
Duplicando movimentações na MOVITEMAGRO em função de item similar
2 - Objetivo Rotina utilizada para o processo de geração do relatório de extrato de contas movimento 3 - Alteração Realizado ajuste para que seja exibido corretamente o saldo inicial no Relatório. | |||
Erro de conversão ao tentar atualizar limite de crédito utilizando a integração com a Agrometrika. | 439322 | 1 - Menu
2 - Objetivo Rotina utilizada para atualizar os dados vindos do sistema Agrometrika 3 - Alteração Criada a função ConsultarConceito, onde é realizado o tratamento quando o conceito não existe, evitando assim, que ocorra o erro relatado na tarefa. | |
491128 | 1 - Menu
2 - Objetivo Rotina utilizada para identificar as notas e valores de comissões geradas para representantes 3 - Alteração Realizada a implementação da nova variável para a montagem da fórmula da comissão, para isso foi necessário criar um novo campo Nos processo de geração da Comissão foi realizada a implementação para que seja alimentada a nova variável da comissão; | ||
Adequar coletas repetidas na mesma data no Mapa de Recebimentos de Leite | 0 | 1- Menu Leite » Processos » Exportar Mapa Recebimento de Leite 2- Objetivo Após realizar todas as etapas do processo de Coleta de Leite, Formação do Preço e a Emissão de Notas, é possível gerar o arquivo do Mapa de Recebimento do Leite para importação pelo aplicativo mapa_recebimentos_de_leite.exe, disponibilizado pela SEF-MG. Dessa forma, o laticínio pode cumprir suas obrigações legais junto à Secretaria da Fazenda e aproveitar os incentivos oferecidos pelo governo de Minas Gerais. 3- Alteração Foi implementada uma nova rotina no sistema para atender às necessidades dos laticínios de Minas Gerais. Agora, é possível exportar o Mapa de Recebimento do Leite diretamente do sistema, de forma prática e rápida. Esse recurso é fundamental para que os laticínios cumpram suas obrigações legais junto à Secretaria da Fazenda e possam usufruir dos incentivos oferecidos pelo governo do estado. Com essa nova funcionalidade, o processo de geração do Mapa de Recebimento do Leite fica mais ágil e eficiente, contribuindo para o sucesso dos negócios dos laticínios mineiros. | |
Vencimento DAP não está atualizando pela rotina de Atualização de Pronafianos | 491584 | 1 - Menu Agro3c » Cadastro Gerais » Pessoas » Atualização de Pronafianos Agro3c » Cereais » Dap » Cadastro Informações Pronaf 2 - Objetivo Realizar correção para que ao realizar a atualização de pronafianos pela rotina de atualização de pronafianos, atualize corretamente os dados do cadastro pronaf. 3 - Alteração Foi realizado correção para que ao realizar a atualização de pronafianos pela rotina de atualização de pronafianos, atualize corretamente os dados do cadastro pronaf. 4 - Configuração | |
490854,489864, 492171 | 1 - Menu Agro3C » Romaneio » Faturamento » Gera Nota(s) de Romaneio(s) Agro3C » Romaneio » Manutenção 2 - Objetivo Realizar correção para que ao gerar nota a partir de romaneio tanto vinculando manualmente pelo A PARTIR DE, geração automática ou pela rotina de gera nota(s) de romaneio(s) não retorne o erro de quantidade diferente da leitura. 3 - Alteração Foi realizado correção para que ao gerar nota a partir de romaneio tanto vinculando manualmente pelo A PARTIR DE, geração automática ou pela rotina de gera nota(s) de romaneio(s) não retorne o erro de quantidade diferente da leitura. 4 - Configuração | ||
490088 | 1 - Menu
2 - Objetivo Rotina utilizada para o processo de geração do relatório de extrato de contas movimento 3 - Alteração Realizado ajuste para que seja exibido corretamente o saldo inicial no Relatório. | ||
Relatório de Comissão não carrega informações do representante, quando filtrando-o canal de venda | 487633 | 1 - Menu
2 - Objetivo Rotina utilizada para identificar as notas e valores de comissões geradas para representantes e canais de venda. 3 - Alteração Realizada alteração no fonte, para que não ocorra erro ao gerar o relatório utilizando o filtro Agrupar Itens por NF; Alterada a consulta responsavel pela execução do relatório, para que quando filtrado o relatório pelo canal de venda, seja exibido o código e nome da pessoa canal de venda; Alterada a consulta responsavel pela execução do relatório, para que quando filtrado o relatório pelo canal de venda, seja exibido o código e nome da pessoa canal de venda. | |
Aumentar o desempenho do sistema quando é gerada Produção Interna a partir de Nota | 483598 | 1- Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2- Objetivo |
O sistema possibilita a parametrização da nota fiscal para que esta gere uma produção interna assim que que a mesma for salva 3- Alteração |
Foi realizado a criação de um índice visando sanar o problema de lentidão excessiva do sistema os processo de salvamento de nota fiscal, quando esta é gerada baixando vários pedidos do “A partir de”. |
Relatório de contas a receber alterando o valor de juros, quando escolhido o tipo sintético
Notas recusadas aparecem com ciência da operação no monitor Nfe | 488488, 489142 | 1 - Menu |
2 - Objetivo |
3 - Alteração |
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Implementar Cobrança bancária para o banco 107 - BBM com o correspondente Santander
Banco ABC adaptar o parâmetro para informar a distribuição do bloqueto. | 0 | 1 - Menu
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2 - Objetivo |
Rotina que permite ao cliente gerar um arquivo contendo informações que são enviadas e interpretadas pelo sistema do Banco. Algumas das informações que podem ser enviadas a partir de um arquivo de remessa: registrar ou dar baixa em cobranças (boletos), pagar títulos, impostos, enfim… 3 - Alteração |
Implementado o leiaute do banco BBM com correspondente Santander para os seguintes leiautes de boleto:
Boleto Padrão
Boleto com Recibo
Boleto com recibo de entrega.
Para o boleto com recibo adaptado não foi implementado, pois é um leiaute usado apenas pela Caixa Econômica Federal.
Ajustado a geração do leiaute do arquivo com as informações referente ao banco correspondente
Ajustado a forma como é calculado o DV do nosso número, usando base 9 com módulo 11.
Ajustado a forma como é calculado o espaço em branco do código de barras quando banco correspondente Santander.
388710
1 - MENU
Agro3C » Relatórios » Estoque » Relatório de Inventário de terceiros em Posse / em Poder.
2 - OBJETIVO
Ajustar no Relatório de Inventário de terceiros em Posse / em Poder para que sejam consideradas as notas de estorno.
3 - ALTERAÇÃO
Foi ajustado para que as notas de estorno sejam consideradas no Relatório de Inventário de terceiros em Posse / em Poder.
477333, 487664, 491690
1 - Menu
Finagro3c » Pessoas » Contas a Receber » Baixa de Títulos a Receber
2 - Objetivo
Essa rotina possibilita realizar a baixa dos titulos a Receber do Sistema
3 - Alteração
Implementado controle para nao realizar o recalculo dos Juros de baixa de duplicatas a receber quando o usuario aciona a opção NAO da solicitação para esse procedimento.
Itens com sequencias diferentes da origem com notas de remessa não são considerados na comissão.
0
1 - Menu
FinAgro » Pessoas » Representante » Gera Comissões
2 - Objetivo
Ao gerar a comissão,utilizando uma quantidade de notas de Venda Futura, simples remessa da venda, e devoluções, sendo elas da Venda Futura e da Simples remessa..
3 - Alteração
Realizado ajuste na consulta responsavel por buscar os dados das devoluções para geração da comissão, para que quando houver parametrizado comissão pela venda futura na configuração da nota, busque as seq nota item da venda futura.
Mudança de layout do arquivo e boleto do banco 707 - Daycoval
468817
1 - Menu
FinAgro3C » Caixas/Bancos » Cobrança Bancária » Gerar Arquivo de Remessa
2 - Objetivo
Essa rotina possibilita realizar a geração dos arquivos de remessa para posterior envio ao banco para as devidas cobranças bancárias.
3 - Alteração
Criação dos campos OPERACAO e PREFIXOARQUIVO na PCOBCAB.
Na tela de Cadastro do cabeçalho da cobrança, ficou definido que o Prefixo do Arquivo está na aba Principal, e o Cód. de Operação do Cedente, na aba Adicionais.
Ajustada as consulta SEL_PCOB_REMESSA para obter o prefixo do arquivo ao gerar a remessa bancária.
Ajustada a implementação da BibBoleto da classe TArquivoRemessa, para validar quando banco Daycoval, qual o prefixo a ser usado.
Implementado na impressão de títulos para preencher o objeto título com a propriedade operação que está configurado no cabeçalho da cobrança.
Ajustado o método que obtêm o campo livre do código de barras.
461502, 464167, 462912
1 - Menu
Agro3c » Notas » Manutenção
2 - Objetivo
Rotina utilizada para emissão de Notas de Venda e Compra no sistema Agrotitan.
3 - Alteração
Criado regra para ao realizar a busca dos dados do acerto financeiro da Nota, o sistema valide primeiramente o que esta devindo na configuração da Nota, aba ‘24 - Analit/Sit x Forma Pagto’, e leve para duplicata os dados da Situação, Portador e Analitica
Falha ao atualizar o numero de recibo na baixa de duplicata a receber
0
1 - Menu
FinAgro3c » Pessoas » Contas a Receber » Baixa de Tìtulos a Receber
2 - Objetivo
Rotina utilizada para realizar acerto financeiro de títulos a receber, títulos a pagar, e conta movimento de débito e crédito.
3 - Alteração
Não foram realizadas modificações no sistema, tendo em vista que em simulações na versão develop e main, em base de dados oracle e firebird, não ocorreu o problema relatado na tarefa.
452238
1 – Menu
ExpimpAgro3C » Processos » Central da contabilidade
2 - Objetivo
Ajustar o sistema para realizar a contabilização do DIFAL quando o CST for igual a ‘060’.
3 - Alteração
Ajustado o sistema para contabilizar o DIFAL de maneira independente a contabilização do ICMS e o CST informado.
Reservar saldo do item na inclusão da Ordem de Serviço do Café
307338
1 - Menu
AgroCafe » Cadastros » Ordem de Serviço » Configuração
2 - Objetivo
Ao realizar a inclusão de uma ordem de serviço de café onde é definido a configuração, produtor, item e quais lotes serão utilizados na mesma para que então sejam executadas de acordo com a sua respectiva configuração,com isso após o usuário salvar o lançamento da OS a mesma ficará disponível para ser executada conforme cronograma do armazém.
Ocorre que atualmente existe um certo “Delay“ entre a INCLUSÃO da OS e sua EXECUÇÃO propriamente dita pois a OS pode ser incluída em uma determinada data e ser executada após 1 mês de acordo com a necessidade e cronograma do armazém o que por sua vez acaba por resultar em diferenças dos saldos entre LOTE e SALDO FISCAL.
Entretanto, entende-se que para ser efetivo esse controle deve ser realizado no momento em que a OS for incluída no sistema, ou seja, o controle do saldo que não permite negativo deverá ser feito no momento da inclusão para que então possibilite ao usuário realizar uma conferência antes do processo ser executado de fato.
Quando esse cenário vier a ocorrer o sistema deverá disponibilizar de uma forma que ao realizar a inclusão de uma ordem de serviço realize a reserva do saldo pré definido na própria OS para que então no momento no momento de sua execução sempre tenha o respectivo saldo disponível para conclusão do processo, assim deverá ser criado um novo campo na configuração da OS.
3 - Alteração
Criada a Configuração “Reserva Saldo do Item?” nas Configurações da Ordem de Serviço do Café, esta configuração será responsabilizada para validar o Saldo do Item , permitindo sim ou não que o Saldo fique negativo.
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Reserva Saldo do Item?:
0 - Não : Por padrão esta configuração irá vir como Não , assim o processo será o mesmo.
1 - Sim : Ao marcar esta opção, irá ser liberado a aba “Saldos” para dar início a configuração da validação
Unable to embed resource: -v1sCpnCnGG2l-qwaS4Nd8nYjxbG_CJJ9Ul_HGOVxSLJG49rGDAkgIg7s0dj2fgbFjjvIc1WTQJd7l4zLhQm-bzXfJFMB4j7S6oHWd6JATiZcwv5E9UmsVEQ9IWNliI4zJsUUARtEos7aKO3Yrnz0lU of type application/octet-stream
Aba Saldos: Nesta aba irá conter duas informações que serão obrigatórias a ser configuradas.
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*Saldo a ser validado na inclusão da OS: Neste campo é informado qual o saldo que o Sistema irá validar após o usuário Salvar a Ordem de Serviço.
*Permite Saldo Negativo?:
0 - Não : Ao informar esta opção o sistema não irá permitir que o Saldo que foi informado no campo “Saldo a ser validado na inclusão da OS” ficará negativo quando o usuário Salvar a Ordem de Serviço, com isso trazendo a seguinte mensagem:
Unable to embed resource: QeVhlH_fyEc7SI_Ep4Hvt8Ivtz_4UeQISoOYO_v8uR7aJpfVqK9UbNdaGdKCm-dJrp8ADxVLR7Aolicu-CfS8FB9btJFKaIPNcSH3pIKm_zpZaaPuH8lomq8GRNYJSQVFskukUxOuYDbOmLfQT-6u1I of type application/octet-stream
1 - Sim : Ao informar esta opção o sistema irá permitir que o Saldo que foi informado no campo “Saldo a ser validado na inclusão da OS” ficar negativo quando o usuário Salvar a Ordem de Serviço,trazendo a seguinte mensagem
Unable to embed resource: 6kWveVa21hohZAqsUmkiXyEBztf0LQ5w9VAIlfIP9hYXGmfW3ZcKnfINNXarZlleTkmHZlgdL4xDxDARhwtTCnZREY25DHh3GjupZDZKXfY6FqofEmam-bXdzjH1_kh5e-7DE0MUV9lrzveq1vfYfvw of type application/octet-stream
4 - Configuração
Para permitir Saldo Negativo.
01 - AgroCafe » Cadastros » Ordem de Serviço » Configuração » Acessar a Configuração desejada.
02 - Reserva Saldo do Item? » 1 - Sim
03 - Aba Saldos » Campo Saldo a ser validado na inclusão da OS : Informar o Saldo para validação » Campo Permitir Saldo Negativo ? : 1 - Sim
04 - Com esta Configuração o sistema ira validar o saldo e permitir que fique negativo.
Para Nãopermitir Saldo Negativo.
01 - AgroCafe » Cadastros » Ordem de Serviço » Configuração » Acessar a Configuração desejada.
02 - Reserva Saldo do Item? » 1 - Sim
03 - Aba Saldos » Campo Saldo a ser validado na inclusão da OS : Informar o Saldo para validação » Campo Permitir Saldo Negativo ? : 1 - Não
04 - Com esta Configuração o sistema ira Validar o saldo e Não permitir que fique negativo.
403613, 412871
1 - Menu
Agro3c » Notas » Manutenção
2 - Objetivo
Ajustar o campo ‘Nº Guia FASE MT’ para que fosse possível editá-lo.
3 - Alteração
Feito os ajustes necessários a fim de tornar o campo ‘Nº Guia FASE MT’ editável, será possível alterá-lo caso haja a entrada de um item com o mesmo lote e FASE-MT diferentes, dado que o campo sofra edição, a Sequência de Lotes também será alterada consequentemente.
Geração do arquivo Mapa de Recebimentos de Leite por empresas mineiras de laticínios
371365
1- Menu
Leite » Processos » Exportar Mapa Recebimento de Leite
2- Objetivo
Após realizar todas as etapas do processo de Coleta de Leite, Formação do Preço e a Emissão de Notas, é possível gerar o arquivo do Mapa de Recebimento do Leite para importação pelo aplicativo mapa_recebimentos_de_leite.exe, disponibilizado pela SEF-MG. Dessa forma, o laticínio pode cumprir suas obrigações legais junto à Secretaria da Fazenda e aproveitar os incentivos oferecidos pelo governo de Minas Gerais.
3- Alteração
Foi implementada uma nova rotina no sistema para atender às necessidades dos laticínios de Minas Gerais. Agora, é possível exportar o Mapa de Recebimento do Leite diretamente do sistema, de forma prática e rápida. Esse recurso é fundamental para que os laticínios cumpram suas obrigações legais junto à Secretaria da Fazenda e possam usufruir dos incentivos oferecidos pelo governo do estado. Com essa nova funcionalidade, o processo de geração do Mapa de Recebimento do Leite fica mais ágil e eficiente, contribuindo para o sucesso dos negócios dos laticínios mineiros.Realizado ajuste para quando o tipo de emissão de bloqueto for “1- Banco emite e Numera”, então a posição 062 seja = 1, que significa “Banco Distribui”. Alteração realizada para o banco 246 - ABC | |||
Alterar forma de validação da DAP para validar apenas a safra da nota. | 0 | 1 - Menu Agro3C » Notas » Tabelas » Tabela Fixação Acréscimos/Descontos Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Realizar correção para que na validação do saldo total de Sc/ha valide a safra da nota. 3 - Alteração Foi realizado correção para que na validação do saldo total de Sc/ha valide a safra da nota. 4 - Configuração | |
Falha ao exportar dados do relatório resumo financeiro + pedidos para excel | 482301 | 1 - Menu
2 - Objetivo Rotina utilizada para transportar dados de relatório Resumo Financeiro + Pedido para Excel. 3 - Alteração Realizado ajustes na propriedade Save do relatório, de modo que todos os componentes dos detalhes do relatório passaram a estar marcados como True, com isso não ocorrerão mais falhas na exportação dos dados do relatório para arquivo xls e xlsx. | |
482345, 487128 | 1 - Menu
2 - Objetivo
3 - Alteração
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Ajustes no Processo de Estratégia de Aprovação Pedidos de Compra | 441340 | 1 - Menu 2 - Objetivo Realizar ajustes no sistema para que seja possível realizar o processo Estratégia de Aprovação de Pedidos de Compras em conjunto com a Aprovação por Etapas. 3- Alteração Após a alteração realizada, é possível realizar o processo Estratégia de Aprovação de Pedidos de Compras em conjunto com a Aprovação por Etapas. | |
482923 | 1 – Menu Agro3C » Estoque » Compras » Gerar Atendimento 2 - Objetivo Implementar o ajuste para que ao recontabilizar a baixa de cheques de diferentes portadores, o sistema não altere as contas contábeis do lançamento do cheque 3 - Alteração Implementado a melhoria para que caso necessário recontabilizar o lançamento e baixa de cheques entre portadores diferentes, o sistema não altere a conta contábil do lançamento do cheque. | ||
Alteração em layout de receituário agronômico para o estado do RS | 479026 | 1 - Menu
2 - Objetivo Substituição de nomenclatura e inclusão de informação em cabeçalho para receituários emitidos para o RS. 3 - Alteração Feito os ajustes necessários a fim de tornar o campo condizente com a legislação, informando a modalidade e equipamento de aplicação em conjunto. | |
474733 | 1 - Menu
2 - Objetivo Rotina utilizada para a movimentação dos cheques emitidos pela empresa, podendo fazer a baixa, devolução, exclusão e estorno. 3 - Alteração Realizado a adição do comando locate para que atribuições de valores da baixa de cheques ocorra | ||
479446, 479069, 480042, 478180 | 1 - Menu
2 - Objetivo
3 - Alteração
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465644 | 1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção Agro3C » Notas » Emissão de Contratos 2 - Objetivo Realizar correção para que ao fazer uma nota com complemento retorne corretamente o valor das NFs anteriores na nota de fixação. 3 - Alteração Foi realizado correção para que ao fazer uma nota com complemento retorne corretamente o valor das NFs anteriores na nota de fixação. 4 - Configuração | ||
1 - Menu
2 - Objetivo Rotina utilizada para emissão de notas fiscais 3 - Alteração Criado regra para ao realizar a busca dos dados do acerto financeiro da Nota, o sistema valide primeiramente o que esta devindo na configuração da Nota, aba ‘24 - Analit/Sit x Forma Pagto’, e leve para duplicata os dados da Situação, Portador e Analítica | |||
475829 | 1 - Menu
2 - Objetivo Rotina que permite ao cliente gerar um arquivo contendo informações que são enviadas e interpretadas pelo sistema do Banco. Algumas das informações que podem ser enviadas a partir de um arquivo de remessa: registrar ou dar baixa em cobranças (boletos), pagar títulos, impostos, enfim… 3 - Alteração Realizado ajuste para quando o Banco Correspondente for = 0 no cabeçalho de cobrança do banco 707 - Daycoval, na impressão de boletos seja respeitado o código do banco 707. E para que, na geração de Cobrança Bancária, nas posições 71-82 sejam carregados espaços em branco, em vez de zeros. | ||
Valor de NF’s anteriores calculando incorretamente na tag VLRNFANT | 474414 | 1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Realizar correção para retornar corretamente os valores no campo VLRNFANT. 3 - Alteração Foi realizado correção para retornar corretamente os valores no campo VLRNFANT. 4 - Configuração | |
Exclusão de portador não sendo acionada na integração entre Agro X Petroshow | 0 | 1 - Menu Rotina responsável por realizar a manutenção de portadores. 2 - Objetivo Rotina responsável por realizar a manutenção de portadores. 3 - Alteração Foi realizado o ajuste do problema onde anteriormente não estava sendo comunicada a exclusão de portador . 4 - Configuração Para que seja possível realizar o procedimento, se faz necessário que o sistema contenha a integração com o sistema Petroshow devidamente configurada. | |
Acerto financeiro da nota não está respeitando situação definida no pedido | 467621 | 1 - Menu
2 - Objetivo Rotina utilizada para emissão de notas fiscais 3 - Alteração Realizado ajustes nas units responsáveis pela validação da formas de acerto importadas do pedido, de modo que caso a configuração do pedido esteja definido para obrigar a situação financeira, esta será importada para a Nota Fiscal. | |
Seleção automática de lotes na pesagem, a informação dos lotes deve vir do Software do SIGAFRAN. | 460932 | 1 - Menu Agro3C » Produção » Ração » Pesagem de Ração 2 - Objetivo Criar uma opção para vincular os lotes de forma automática de acordo com a pesagem do Sigafran. 3 - Alteração Foi implementado uma configuração para que seja feito o vinculo dos lotes de forma automática na rotina de pesagem de ração de acordo com a pesagem do Sigafran; Caso o lote que esteja informado no Sigafran esteja vencido no Agro3c, esses lotes não serão vinculados, tendo que vincular de forma manual outros lotes válidos do sistema; Caso já tenha vinculado algum lote no planejamento selecionado, ao clicar no botão ‘Importar Pesos’ apresentará uma mensagem se deseja atualizar e vincular os lotes de acordo com a pesagem do Sigafran; Caso importar os lotes do Sigafran e possuir quantidade pendente à ser vinculada, ao clicar em ‘Salvar’ na tela de pesagem do ração do sistema apresentará um aviso informando qual planejamento e qual caixa está com quantidade pendente a ser vinculada. 4 - Configuração  Configurações » Configuração » Agro aba Produção Baixa Lotes Export. Sigafran. | |
Ajuste no processo de alteração do acerto financeiro da nota quando existe troco. | 0 | 1 - Menu
2 - Objetivo Rotina utilizada para emissão de Notas de Venda e Compra no sistema Agrotitan. 3 - Alteração Ajustada função para considerar o troco da própria tela de acerto financeiro, quando esta existir. Para que o troco anteriormente informado na nota não interfira no cálculo | |
Verificar e validar o saldo em relatório de extrato de conta movimento que está inconsistente | 441553 | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração | |
Baixa de títulos por retorno bancário não está considerando desconto | 408407 | 1 - Menu
2 - Objetivo Rotina utilizada para leitura do arquivo de retorno de conciliação bancária dos títulos a pagar, possibilitando a geração das baixas dos boletos enviados na remessa de pagamento, ou seja, se emite uma ordem de pagamento através do arquivo de remessa e o retorno é a constatação do pagamento desses títulos com dados sobre o pagamento. 3 - Alteração Realizado ajuste para que seja considerado descontos/juros na baixa de um título ao realizar o processamento do arquivo de retorno para pagamento bancário, com isso, a baixa do título a pagar ocorre de forma adequada. | |
Erro no componente GMMap na rotina de Avaliação Pluviométrica | 441877,493804 | 1 - MENU Lavoura » Processos » Monitoramento » Avaliação Pluviométrica » Avaliação Pluviométrica PSAgro » Processos » Planejamento de Safra 2 - OBJETIVO Ajustar para que ao cadastrar a avaliação pluviométrica ou consulta-la, na aba Mapas, seja apresentado corretamente o mapa e sua localização. E ajusta-lo também, para que carregue corretamente o mapa no planejamento de safra. 3 - ALTERAÇÃO Foi ajustado para que ao cadastrar a avaliação pluviométrica ou consultar uma avaliação pluviométrica, a aba mapas e os campos que utilizam o mapa apresentem corretamente o mapa. E foi ajustado também, para que o mapa seja carregado corretamente no planejamento de Safra. | |
Permitir adicionar mais de uma vez o estado no Percurso do MDF-e | 400989 | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração | |
"Nome do Layout" está vazio no cadastro de layout de etiquetas do Agro3C | 382534 | 1 - Menu
2 - Objetivo Ajustar o sistema para valiar corretamente o campo “Nome do Layout” no cadastro de Layouts » Cód. Barras/ Etiquetas de Produtos 3 - Alteração Foi ajustado para avaliar corretamente o campo “Nome do Layout” no cadastro de Layouts » Cód. Barras/ Etiquetas de Produtos |