Page Comparison

AG-20830

Ajustar baixas de duplicatas a pagar/receber em dinheiro entre estabalecimentos para contabilizar contas corretas

0

1 – Menu

Expimp3C » Processos» Central de contabilidade

2 - Objetivo

Implementar o ajuste para que quando o parâmetro “Utilizar conta informada na forma de pagamento para os lançamentos de baixas de duplicatas a receber/pagar” definido como ‘SIM’ o sistema utilize na baixa as mesmas contas informadas no lançamento da nota fiscal.

3 - Alteração

Foi implementado o ajuste nas contas contábeis definidas na contabilização da baixa de duplicatas a pagar/receber quando o parâmetro “Utilizar conta informada na forma de pagamento para os lançamentos de baixas de duplicatas a receber/pagar” definido como ‘SIM’.

AG-

20775

Parametrizar a leitura de peso da ração manual mesmo com o novo plugin ativo

0

1 - Menu

Agro3C » Produção » Ração » Pesagem de Ração

2 - Objetivo

Criar uma opção nas configurações do Agro para que seja possível selecionar se utiliza pesagem do BD na rotina de pesagem de ração

3 - Alteração

Nas configurações do Agro foi criado um campo para selecionar se utiliza pesagem do BD especificamente na rotina do ração

Por padrão, após a atualização do sistema, essa opção virá desabilitada

Para habilitar a opção Ração Utiliza Pesagem do BD é necessário antes habilitar a opção Lê Peso do BD

4 - Configuração

Configurações » Configuração » Agro aba Leitura de Peso

Image Modified

Ração Utiliza Pesagem do BD

AG-20736

Configuração do romaneio não permite digitar item com mais de 6 caracteres.

524312

1 - Menu

Agro3C »Romaneios » Configuração do Romaneio » Configuração

2 - Objetivo

A tela de Configuração de Romaneio tem como objetivo ter todas as configurações necessárias para utilizar na entrada ou saída de Romaneios, sendo assim responsável de configurar quaisquer tipos de romaneios que o cliente deseja emitir.

Foi identificado que na aba Itens do Romaneio só era possível informar manualmente código de item com até 6 dígitos  , sendo que o sistema pode cadastrar itens com até 10 dígitos.

3 - Alteração

Realizado ajuste na aba Itens Romaneio na coluna Item para ser possível informar um código de Item manualmente com até 10 dígitos do mesmo tamanho da tela de cadastros de Produtos

4 - Configuração

• N/D

AG-20734

Erro "cdsOrdemProdMP: Dataset not in edit or insert mode" ao realizar ordem de produção

524579

1 - Menu

Agro3C » Produção » Ordem de Produção

2 - Objetivo

Deve ser corrigido para que permita salvar a ordem de produção sem apresentar a mensagem de ‘cdsOrdemProdMP: Dataset not in edit or insert mode’ em tela

3 - Alteração

Corrigido para que permita salvar a ordem de produção sem apresentar a mensagem de ‘cdsOrdemProdMP: Dataset not in edit or insert mode’ em tela

AG-20733

Rotina de autorização de pagamento não permite autorizar saldo final

0

1 - Menu

Configurações » Configuração » Gerais » Aba financeiro.

Configurações » Configuração » Usuários (Parâmetros) » Aba adicional » Duplicatas/Cheques.

Finagro3c » Pessoas » Contas a pagar » títulos a pagar.

Finagro3c » Pessoas » Contas a pagar » Autorização de pagamento.

2 - Objetivo

Realizar correção para que ao tentar fazer a autorização de pagamento, sendo que a mesma apresente um saldo final específico, o sistema não retorne um erro e sim de continuidade normalmente.

3 - Alteração

Alteração de variáveis no banco de dados.

4 - Configuração

Para realizar o processo de autorização, a empresa deve fazer a habilitação em Configurações » Configuração » Gerais » Aba financeiro e marcar o check box ‘Controlar autorização de pagtos das duplicatas’.

O usuário que vai realizar a autorização dos pagamentos das duplicatas precisa estar habilitado em Configurações » Configuração » Usuários (Parâmetros) » Aba adicional » Duplicatas/Cheques e assinalar o check box ‘Autoriza o pgto das duplicatas’.

AG-20732

Não valida limite de crédito por alçada no cadastro da pessoa quando endereço alternativo possui inscrição estadual inválida.

495501

1 - Menu

• Agro3C » Pessoas » Pessoa » Manutenção - Limite de crédito

2 - Objetivo

Rotina utilizada para controle do limite de crédito no cadastro da pessoa

3 - Alteração

Foi corrigido um comportamento inadequado no controle de limite de crédito por alçada quando a inscrição estadual/produtor estava inválida.

AG-20716

Boletim de Análise de Sementes só imprime a primeira amostra

525558

1 - Menu

Sementes » LAS » Documentos de Laboratório » Boletim de Análise 

2 - Objetivo

Deve ser ajustado para imprimir todas as amostras que estão vinculadas ao boletim de analise de sementes.

3 - Alteração

Feito os ajustes necessários para imprimir corretamente todas as amostras do boletim de analise, com e sem assinatura digital.

AG-20710

Inconsistência - Customizar Menus

524793

1 - Menu

Agro3C » Configurações » Configuração » Customizar Menus

2 - Objetivo

A tela de Customizar Menus da a versatilidade para o cliente Criar menus para fácil acesso e manuseio no seu sistema, assim colocando tabela personalizadas, projetos e relatórios em menus que desejar.

Foi identificado que nas últimas atualizações esta configuração de Customizar Menus não estava sendo apresentada devidamente. 

3 - Alteração

Realizado ajuste para apresentar esta funcionalidade novamente no sistema, assim sendo apresentada em:

Agro3C » Configurações » Configuração » Customizar Menus

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4 - Configuração

• N/D

AG-20675

Ajustar a Leitura do Arquivo de Conciliação da GetNet e utilizar a analítica correta para baixa

0

1 - Menu

FinAgro3C » Caixa/Bancos » Portador(Caixa/Bancos) » Conciliação de Cartão

2 - Objetivo

Facilitar o processo de conciliação com a adquirente Getnet.

3 - Alteração

Alterado o filtro do arquivo de conciliação para validar a data de recebimento, e ajustado o parâmetro que busca a analítica do lançamento da taxa.

AG-20596

Sincronização Agrometrika - Proposta Simplificada não gera Conceito Original e Atual.

439322

1 - Menu

• FinAgro3C » Pessoas » Pessoa » Integração Agrometrika » Sincronização Agrometrika.

2 - Objetivo

Rotina utilizada para a sincronização com a API da Agrometrika para controle de liberação de crédito para o cliente.

3 - Alteração

Foi retirado uma validação de conceito atual ou original para quando o retorno da Agrometrika for de proposta simplificada.

AG-20594

Campo Transportador não carrega o CNPJ do endereço alternativo

513991

1 - Menu

Agro3C » Notas » Manutenção

2 - Objetivo

Quando selecionado novo transportador ou alterado o endereço do mesmo, todos os dados sejam carregados para os Dados do Transportador.

3 - Alteração

Foram realizadas modificações no sistema para garantir que, ao selecionar um endereço específico na tela de Dados do Transportador, os campos 'CNPJ' ou 'C.P.F' sejam preenchidos com os dados corretos conforme existe no cadastro da pessoa, garantindo, dessa forma, a precisão na impressão da DANFE.

AG-20582

Conversão de Embalagem Não Ocorre na Nota de Complemento na Opção Outros

519139, 521794

1 - Menu

• Agro3C » Estoque » Item » Manutenção

2 - Objetivo

• Corrigir conversão de embalagem quando nota fiscal é de complemento com a opção Outras selecionada

3 - Alteração

• Houve a correção de uma inconsistência em que ao criar nota fiscal de complemento com a opção Outras selecionada não estava realizando o cálculo de conversão de embalagem quando na configuração da nota fiscal, aba “15. Preço/Custo”, campo “Ignora Conversão Embalagem” esta com o valor igual a “Não”.

AG-20577

Valor total do frete sendo calculado incorretamente no pedido desmembrado

521992

1 - Menu

Agro3c » Pedidos » Manutenção

2 - Objetivo

Ajustar para quando o pedido for desmembrado e possuir o frete do tipo 'X - (0)-Contratação Frete conta do Remetente(Soma Item)’ seja calculado o frete corretamente de acordo com a quantidade desmembrada_._

3 - Alteração

Ajustado para calcular corretamente o valor do frete de acordo com a quantidade desmembrada utilizando o frete do tipo 'X - (0)-Contratação Frete conta do Remetente(Soma Item)’.

AG-20475

Relatório de produção interna não mostra custo unitário do item produzido

518521, 521588

1- Menu

Agro3C » Produção » Manutenção
Indústria3C » Cadastros » Produção » Manutenção

2- Objetivo

O sistema possibilita a a consulta e manutenção das produções internas, podendo as mesmas serem incluídas diretamente pelo Agro3C e Indústria3C (Diretamente ou por apontamentos de produção).

3- Alteração

Foi realizado um ajuste no relatório de produção interna visando corrigir a apresentação do custo unitário e total do item produzido.

AG-20430

Criar filtro para aprovação de pedidos em etapas

00

1 - Menu

Agro3c » Pedido » Antecipação Financeira de pedidos

2 - Objetivo

Responsável por gerar a antecipação financeira.

3 - Alteração

Foi realizado um ajuste para o sistema caso não tenha realizado alguma das aprovações por etapas, ao clicar no botão gerar, deve aparecer esta mensagem 'Antecipação financeira não aprovada! Para gerar a antecipação, necessita que o pedido realizar aprovação por etapas do pedido.

AG-20408

Desmembramento de regra de data contábil das notas do módulo Frotas

0

1 - Menu

FrotaAgro » Notas » Configuração de Notas

ExpImpAgro3C » Processos » Central de Contabilidade

2 - Objetivo

Desmembrar a regra de contabilização da data de contábil de acordo com a operação do parâmetro “Controla Numeração?” da configuração de notas do módulo Frota

3 - Alteração

Realizado ajuste um ajuste para que o parânetro “Controla Numeração” não sirva como base para contabilização de data contábil, antes o sistema tenha como referência a operação de entrada ou saída, onde quando entrada usa a data de entrada/saída, e quando saída use a data de emissão.

AG-20405

Não está processando o retorno bancário CNAB 400 para o banco 756 - Sicoob

516290

1 - Menu

FinAgro3C » Caixas/Bancos » Cobrança Bancária » Processar arquivo de retorno

2 - Objetivo

Rotina utilizada para para processar o arquivo de remessa.

3 - Alteração

foi realizado o ajuste para verificar se na aba títulos estão sendo gravados corretamente e verificar se a informação referente ao número do título será preenchida.

AG-20389

Contabilização de centro de custo débito para forma de pagamento sem valor comercial obedecendo o RATCC

517086

1 - Menu

Agro3C » Notas » Configurações » Configuração Exp. Contábil

ExpImpAgro3C » Processos » Central da Contabilidade

2 - Objetivo

• Contabilizar o lançamento contábil de notas de baixa de uso e consumo com centro de custo de débito e crédito obedecendo RATCC.

3 - Alteração

• O sistema foi ajustado para obedecer a regra de contabilização do centro de custo de débito e crédito de acordo com o RATCC para forma de pagamento em notas de baixa de uso e consumo.

AG-20376

Criar campos específicos para código (ANP=210203001) utilizado na integração com ViaSuper

0

1 - Menu

• Agro3C » Estoque » Item » Manutenção

2 - Objetivo

• Criar campos específicos para ANP 210203001 utilizado na integração com Viasuper

3 - Alteração

• Na rotina Estoque » Item » Manutenção, aba TRR-SIMP os seguintes campos foram incluídos para atender a ANP 210203001:

  • % GLP

    • Descrição: Informar em número decimal o percentual do GLP derivado de petróleo no produto GLP.

  • %GNN

    • Descrição: Informar em número decimal o percentual do Gás Natural Nacional – GLGNn para o produto GLP.

  • % GNI

    • Descrição: Informar em número decimal o percentual do Gás Natural Importado – GLGNi para o produto GLP

  • Valor Partida

    • Deve ser informado neste campo o valor por quilograma sem ICMS.

AG-20347

Operações de devolução que referenciam itens similares não estão movimentando corretamente o saldo dos produtos envolvidos

499533

1 - Menu

Agro3c » Notas » Manutenção

2 - Pré-Requisitos:

• Deve-se possuir itens que estejam corretamente configurados na “Aba Similar”;

• Bem como deve-se existir um correto vínculo de configuração entre os a partir de das operações;

 3 - Objetivos

Proporcionar ao usuário a correta movimentação dos saldos tanto do item principal quanto do similar em operações ligadas a venda futura, remessa e devolução de notas fiscais.

4 - Alteração

Realizado algumas alterações no sistema, dentre elas:

• Ajustado o comportamento de um método específico, com a finalidade de realizar a correta conversão da quantidade, baseada no múltiplo definido no cadastro do item, mais especificamente na “Aba Similar”, caso um usuário esteja fazendo a movimentação de itens similares via a partir de, dentro da nota fiscal;

• Ajustado também o comportamento referente a exibição da legenda de “Movimentação Similar” na rotina presente em “Agro3c » Estoque » Saldo » Consulta Movimentação”, haja visto que anteriormente ela estava sendo exibida indevidamente em alguns momentos.

AG-20340

Geração das duplicatas a partir do pedido

515653

1 - Menu

• Agro3C » Pedidos » Antecipação Financeira de Pedidos

2 - Objetivo

Rotina utilizada para demonstrar o valor a ser pago pelo cliente do pedido, em caso do mesmo efetuar o pagamento antecipado. Esse valor é calculado considerando os descontos informados no Pedido e/ou nas Configurações Gerais. Com isso é possível gerar um lançamento em Conta Movimento do valor calculado

3 - Alteração

Corrigido erro exibido em tela quando sistema está configurado no pedido para gerar duplicatas pelo número de parcelas.

AG-20324

Mensagem DDA ao realizar a exclusao de uma nota fiscal

515140

1 - Menu

• Agro3C » Notas » Manutencao

2 - Objetivo

Rotina utilizada para manutenção de notas fiscais.

3 - Alteração

Foi corrigido um erro ao excluir notas fiscais faturadas por duplicata que possuem linha digitável por meio do DDA.

AG-

20226

Forma de Pagamento em Parcelas não apresentando o total de parcelas em Lançamento de Pedidos

508754, 517055

1 - Menu

Agro3C » Pedidos » Manutenção

2 - Objetivo

Ajustar para que, ao gerar um pedido e informar Prazo para Pagamento, as parcelas sejam criadas corretamente.

3 - Alteração

Feito os ajustes necessários para que, ao gerar um pedido quando a quantidade de dias para lançamento de parcelas for incluído no campo Prazo P/ Pagamento, todas as parcelas incluídas sejam informadas corretamente conforme a necessidade. 

AG-

20225

Alteração no Parâmetro para informação no campo Base. Red

197784,211330

1 - Menu

ExpImpAgro3c » Configurações » Configuração » Configurações CTB/FISCAL

2 - Objetivo

Alterar o parâmetro para informação no campo Base. Red.

3 - Alteração

Foram efetuadas alterações no parâmetro para informações no campo 'Base. Red_.' que agora possui a descrição '_Informações para o campo Red. Base' e possui as seguintes opções de seleção:

0- Padrão: Utilizando essa opção, o sistema levará para o módulo fiscal no campo Red.Base a soma dos valores de “Outras” e “Isentas” menos “Trib.Isentas/Outras”

1-Desconta o Desonerado da Red. Base Calc: Utilizando essa opção, o sistema levará para o módulo fiscal no campo Red.Base a soma dos valores de “Outras” e “Isentas” menos “Trib.Isentas/Outras” menos “Vlr.Deson”.

2- Valor Base Reduzida: Utilizando essa opção, o sistema levará para o módulo fiscal no campo Red.Base o valor do campo “Valor Base Reduzida” menos “Trib.Isentas/Outras” menos “Vlr.Deson”'

AG-20142

Processo de "Carregamento da Carga" do Exped tipo 3 - Faturamento por Ordem de Carga não possibilitando a seleção de lotes próprios ou terceiros na condição de um outro carregamento para mesma ordem

502186

1- Menu

Exped3c » Processos » Ordem de Carga
Exped3c » Processos » Carregamento de Carga
Exped3c » Processos » Faturamento de Carga

2- Objetivo

O sistema a possibilita criar uma ordem de carga, de modo a vincular pedidos ou notas fiscais. Permitindo escolher o tipo de lote do item a ser carregado, e possibilita também o carregamento de 2 tipos de lotes diferentes para o mesmo item.

3- Alteração

Foi realizado um ajuste para que o sistema traga corretamente a quantidade do item no lote, permitindo na condição do carregamento ter sido realizado na Ordem de Carga.

AG-20110

Contrato com endereço alternativo alterando para endereço principal após clicar na busca do campo Contratante/Contratado sem selecionar

509381

1 - Menu

Agro3c» Contrato» Manutenção

2 - Objetivo

A rotina de contrato serve para o cliente gerar contratos que vão ser baixados através de nota fiscal, escolhendo configuração, pessoa, endereço, datas e o item para ser baixado.

Foi identificado que quando o contrato é feito utilizando endereço alternativo do contratante/contratado e o usuário precisa alterar por exemplo a filial de baixa do contrato, depois que clica ou pressiona F3 para buscar Contratante/Contratado, mas não seleciona e salva o contrato, o endereço do contrato altera automaticamente para o endereço principal código 0.

3 - Alteração

Realizado o ajuste  para que quando for alterado o endereço do contrato somente se o usuário selecionar o endereço na busca do Contratante/Contratado ou alterar diretamente na aba endereço.

4 - Configuração

• N/D

AG-20033

Importação XML em lote CTRC quando o tomador é 4 (Outro)

 507108

1 – Menu

Agro3c » CTRC » CTRC (Conhecimento) » Importação de XML CTRC em lote

2 - Objetivo

Implementar o ajuste para que o sistema importe o XML do CTRC validando os dados do tomador.

3 - Alteração

Implementado o ajuste para que quando o parâmetro ‘Validar CPF/CNPJ’ esteja definido como ‘Tomador’ o sistema importe o CTRC utilizando os dados do tomador do XML.

AG-19944

Dedução do valor do ICMS da BC Pis e Cofins em CTRC

493536,517820,511432

1 - Menu

• Agro3C » CTRC (Conhecimento) » CTRC (Conhecimento)

• Agro3C » CTRC (Conhecimento) » Importação XML em Lote - CTRC

2 - Objetivo

• Adicionar a coluna Tipo de Desc ICMS da BC na configuração de impostos do CTRC

• Deduzir valor do ICMS da base de cálculo de PIS e COFINS de CTRC

3 - Alteração

Adicionar a coluna Tipo de Desc ICMS da BC na configuração de impostos do CTRC

Houve o desenvolvimento de uma nova coluna na configuração de impostos do CTRC com descrição igual a Tipo de Desc ICMS da BC contendo as seguintes opções:

• 0 - Desconta Vlr. do ICMS

• 1 - Calcula e Desconta Vlr. do ICMS

A opção padrão nas configurações de tributação é a "0 - Desconta Vlr. do ICMS" e essa coluna fica disponível para edição quando o imposto é igual a ICMS.

Importante mencionar que a coluna "Tipo de Desc ICMS da BC" funciona em conjunto com a "Desc. Val. ICMS da Base Calc. Imp" sendo necessário deixar como "Sim" para os impostos PIS e COFINS.

Implementar a funcionalidade de dedução do valor de ICMS da Base de Cálculo de PIS e COFINS no CTRC

Houve também a implementação da regra de negócio que utiliza o campo "Tipo de Desc ICMS da BC" na rotina de CTRC.

Quando a coluna "Tipo de Desc ICMS da BC" esta marcada com a opção padrão "0 - Desconta Vlr. do ICMS" na tributação do ICMS realiza o cálculo de porcentagem para obter o valor do imposto ICMS e utiliza o valor do tributo para descontar da base do PIS e COFINS.

Quando a coluna "Tipo de Desc ICMS da BC" esta marcada com a opção padrão "1 - Calcula e Desconta Vlr. do ICMS" o sistema realiza uma operação diferente, seguindo a lógica:

CTRC feito manualmente:

• Quando utilizado essa opção, o sistema irá verificar se existe um valor de ICMS maior que zero para descontar da Base do PIS e do COFINS.

• Se existir, então esse valor será usado para descontar da base do PIS e do COFINS

• Se não existir, então irá pegar a soma de ISENTA e OUTRA do ICMS vezes a alíquota do frete informada em Aliq. por UF, obtendo assim o resultado do cálculo da porcentagem, o qual será descontado da base do PIS e do COFINS

Importação de XML

• Se o valor de ICMS preenchido no XML for maior que zero, então irá descontar esse valor da base do PIS e COFINS

• Se não, irá realizar a soma de ISENTA e OUTRAS vezes a alíquota do frete informada dentro da Aliq. por UF e este valor será descontado da base do PIS e COFINS também

AG-19731

Validações gerais implementação integração Neogrid Bayer

0

1 - MENU

ExpImp » Processos » Integ. NeoGrid/Bayer » Exportação NeoGrid/Bayer

2 - OBJETIVO

Ajustar o layout da tela de configuração e exportação da Bayer.

3 - ALTERAÇÃO

Ajustado o layout do botão pesquisar (lupa) conforme o padrão;

Ajustado a validação de pontos finais no final da descrição da tela de configuração da bayer;

Ajustado a validação ‘Informe uma data inicial Válida’ para ‘Informe uma Data Inicial Válida’ na exportação dos arquivos;

Implementado a validação ‘A data final não pode ser menor que a data inicial!’.

AG-19598

Bloquear entrada de NF de Produtor duplicata nas Coletas

481309

1- Menu

Leite » Processos » Coletas de Leite
Leite » Processos » Gravar NF do Produtor nas Coletas

2- Objetivo

O sistema possibilita efetuar o registro das coletas de leite, efetuadas na propriedade do produtor. O processo pode ser realizado manualmente ou por meio da aplicação CRM Mobile, permitindo uma abordagem flexível.

3- Alteração

Foi implementada uma funcionalidade que bloqueia de coletas com a mesma Série/NF do Produtor em meses distintos.

AG-19572

Inclusão de código para destruição de pool de conexão nos métodos da contabilização

0

1 – Menu

ViasoftServerAgroXE » Controle » Tarefas agendadas

2 - Objetivo

Implementar o ajuste para que o sistema para liberar a conexão após o uso usando o método ReturnConnection .

3 - Alteração

Implementado o ajuste para que quando executado os job´s de contabilização de impostos e CMV, o sistema libere as conexões e contabilize os lançamentos corretamente.

AG-19519

Controle do número de FCI nas notas de entrada/saída

0

1 - Menu

Agro3C » Notas » Manutenção

2 - Objetivo

Quando realizado lançamento em operação fiscal de entrada, saída e transferência, no item o sistema deve considerar para preenchimento do número da FCI, as parametrizações definidas na configuração de nota fiscal. 

3 - Alteração

Foi realizado ajuste para o preenchimento do número da FCI nas operações de saída e transferência. Nessas operações, o sistema deve respeitar os parâmetros definidos na configuração de nota fiscal e preencher conforme os registros vinculados ao item. Para as entradas manuais, por padrão, o sistema irá manter em branco o campo do número da FCI, sem vincular registros de número existentes ao item utilizado na nota fiscal.

AG-19497

Campo "Pilha Destino" (WMS) da ordem de troca de embalagens de sementes por número

487860

1 - Menu

Sementes » Gestão do armazém » Alteração de embalagem de Lotes » Ordem de troca de embalagem

2 - Objetivo

Ajustar para que ao inserir uma pilha de destino na troca de embalagem, o sistema faça a procura da pilha com o item corretamente.

3 - Alteração

Feito os ajustes necessários para que, ao realizar uma troca de embalagem que não seja de Kg para Kg, o sistema filtre a pilha de destino do item ao informa-la no campo 'Pilha Destino'. Caso a troca seja de Kg para Kg, o sistema continuará fazendo como antes.

AG-19306

Verificar a opção "Ativa Contabilidade Online" para exclusão de lançamentos do modulo contábil

5

1 – Menu

Agro3C » Notas » Manutenção

2 - Objetivo

Implementar o ajuste para que o sistema não apresente inconsistências ao gerar lançamentos contábeis em bases oracle que utilizam a contabilidade offline

3 - Alteração

Ajustado o sistema para que quando o usuário possuir bases oracle e utilizar contabilidade offline o sistema gere e caso necessário reprocesse os lançamentos sem inconsistências.

AG-19114

Reestruturar a listagem da Rotina de Comissão passando todo processo para o Modulo FinAgro

0

1 - Menu

FinAgro3c » Pessoas » Representantes » Comissões.

2 - Objetivo

Rotina utilizada para realizar as Configurações e Geração de Comissão para os representantes do Sistema.

3 - Alteração

Foi realizado uma alteração nos menus correspondentes já existente no Agro, também foi realizado um ajuste na escrita de alguns menus, para montar um padrão para nome de menus. Realizada a chamada dos menus de comissões no módulo financeiro, para isso além de realizar alterações no menu no Mestre.

AG-19098

Central de contabilidade » Generator (1º ONDA)

0

1 - Menu

ExpImpAgro3C >> Configurações >> Configuração >> Configurações CTB/FISCAL

2 - Objetivo

Rotina utilizada para parametrização contábil e fiscal dos lançamentos gerados no Agrotitan, por exemplo, uso de contabilidade online, contas contábeis gerais, parametrizações fiscais.

3 - Alteração

Implementado na aba ‘Central/Online’ o botão para ativação e desativação da contabilidade online, além da tela para registro de justificativa nos casos em que a contabilidade passa a ser offline. 

AG-19054

Inclusão de campo buscar centro de custo para os impostos da configuração de exportação contábil por grupo de item

0

1 – Menu

Agro3C » Estoque » Item » Item - Conf. Contábil

2 - Objetivo

Implementar a melhoria com o intuito de fornecer ao usuário a possibilidade de alternar o centro de custo utilizado na contabilização, podendo optar pelo informado na configuração contábil do item ou do ratcc da nota fiscal.

3 - Alteração

Implementado os campos descritos abaixo com as opções de parametrização “0 – Informada” e “1 – RATCC”.

Quando parametrizado a opção ‘0 – Informada’ o sisteme deve utilizar o centro de custo informado na linha do imposto.

Quando parametrizado a opção ‘1 - RATCC’ o sisteme deve utilizar o centro de custo informado no RATCC da nota fiscal.

Campos criados:

• Buscar C. Cus. Entrada Déb.

• Buscar C. Cus. Entrada Créd.

• Buscar C. Cus. Saída Déb.

• Buscar C. Cus. Saída Crédito”

AG-18629

Otimizar a performance da Consulta Preço

469687

1 - Menu

Agro3C » Estoque » Item » Consulta de Preço

2 - Objetivo

Diminuir o tempo de espera ao consultar um item com muitas movimentações na rotina de Consulta de Preço

3- Alteração

Após a alteração realizada, o sistema apresentou melhoras de performance quando da opção Exibir datas da Última Compra Venda da rotina Agro3C » Estoque » Item » Consulta de Preço estiver desmarcada.

AG-18301

Criar campo na autorização de pagamento para gravar o CNPJ do benificiário.

449899

1 - Menu

• FinAgro3c » Pessoas » Contas a pagar » Autorização de pagamento

• FinAgro3c » Pessoas » Contas a pagar » Títulos a pagar

2 - Objetivo

FinAgro3c » Pessoas » Contas a pagar » Autorização de pagamento

Rotina utilizada para a autorização de pagamento, também podendo fazer alterações em alguns campos.

FinAgro3c » Pessoas » Contas a pagar » Títulos a pagar

Rotina utilizada para configurar os títulos a pagar, podendo efetuar alterações nas abas, selecionando o fornecedor, fatura, valor, vencimento, portador, histórico, analítica e situação.

3 - Alteração

Foi alterado para que quando o título a pagar, for para autorização de pagamento, após preencher o campo favorecido seja informado também o CPF/CNPJ do mesmo.

Já no título a pagar, na aba autorização para depósito, os campos favorecido e CPF/CNPJ vão estar preenchidos automaticamente, pois na outra rotina já vão estar informados.

AG-18076

Erro "Insufficient Memory for this operation"Consulta ao histórico de autorizações de limite de crédito

453532

1 - Menu

FinAgro » Pessoas » Autorizações » Autorizações Unificadas » Nota Fiscal » Limite de Crédito;

2 - Objetivo

Rotina utilizada para autorizar e verificar o histórico de Limite Adicional.

3 - Alteração

Foi realizado implementação de novos filtros para a realizar as consultas com mais praticidade, e limitando os números de registros retornados.

AG-18057

Integração TalentRH » Agro3c

0

1 - Menu

Folha » Processos » Exportação » Exportação Financeira

ExpImpAgro3c » Processos » Importação - Viasoft » Duplicatas da Folha de Pagamento

2 - Objetivo

Rotina utilizada para integrar registros entre os sistemas.

3 - Alteração

Foi realizada uma melhoria da rotina na qual possibilita que quando um cadastro novo de pessoa seja integrado, o mesmo seja inserido com o checkbox Funcionário marcado.

4 - Configuração

Acesso aos dois sistemas

AG-16910

Ajustes rotina FCI 3/4

 385108

1 - Menu

Agro3C >> Estoque >> Item >> FCI - Ficha de Conteúdo de Importação.

2 - Objetivo

Realizar a importação do arquivo FCI após validado pela Receita Federal.

3 - Alteração

Foi adicionada a funcionalidade de importação no sistema para as informações do arquivo da FCI validado pela Receita Federal. Esse recurso importa as especificações do produto, como a numeração da Ficha de Conteúdo de Importação e o Protocolo de Recepção do arquivo. Após a importação do arquivo no sistema, essas informações são preenchidas automaticamente nos registros do Cadastro FCI dos produtos.

AG-15725

Mostrar na guia Backflush presente na Produção somente os itens que absorveram o rateio (Perdas e Sobras)

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1 - Menu

Industria » Cadastros » Produção » Manutenção » Guia Backflush

Agro3c » Produção » Manutenção » Guia Backflush

Indústria3C » Processos » Backflush

2 - Objetivo

Alterar a aba 'BackFlush' da produção interna para listar apenas as matérias primas que foram alteradas pelo Backflush

3- Alteração

Após a alteração realizada, as matéria primas que não foram alteradas pelo BackFlush não serão listadas na aba 'BackFlush' da produção interna

AG-15006

Tratar mensagem apresentada atualmente pelo sistema ao incluir uma programação de produção quando a revisão de um item é utilizada por outro e vice-versa

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1- Menu

Indústria3c » Cadastros » Engenharia de Produtos » Composição de Produtos

2- Objetivo

O sistema possibilita realizar o cadastro da composição dos produtos, e vincular o produto produzido com os itens Matérias Primas utilizados no processo de fabricação do mesmo.

3- Alteração

Foi realizado um ajuste na situação de uma revisão de um item ser utilizada por outro item e vice-versa. O sistema irá mostrar uma mensagem alertando o usuário a rever a a composição do respectivo produto, não permitindo salvar a composição do item.