Chave | Resumo | Ticket | Documentação | ||||||||||
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Advertência 'Total do Rateio de Centro de Custo difere do Valor Total do Produto' ao incluir pedido | 600306 | 1 - Menu Agro3c » Pedidos » Manutenção 2 - Objetivo Ao incluir um pedido com indexador e realizar a alteração do campo ‘Vlr. Unit. Index' quando utilizado centro de custo na aba 'Gerais’ do pedido estava ocorrendo a advertência: “Total do Rateio de Centro de Custo difere do Valor Total do Produto” O objetivo é realizar o ajuste para para não ocorrer essa advertência. 3 - Alteração Realizaram-se os ajustes necessários para que ao incluir um pedido e alterar o ‘Vlr. Unit. Index' não ocorra a advertencia mencionada. | |||||||||||
599046 | 1 - Menu FinAgro » Caixas/Bancos » Cobrança Bancária » Gerar Arquivo de Remessa 2 - Objetivo AG-23606 | Documentação na tarefa pai
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0 | Demandas Qualidade/Cloud/Suporte | ||||||||||||
599046 | 1 - Menu FinAgro » Caixas/Bancos » Cobrança Bancária » Gerar Arquivo de Remessa 2 - Objetivo Realizar a correção para não retorno erro de falta de campo ao gerar a Remessa. 3 - Alteração Ajustado a VSConsulta utilizada para buscar os títulos que serão enviados na Remessa. | ||||||||||||
597824 | 1 - Menu Agro3c » Relatórios » Produtor » Ficha do Produtor 2 - Objetivo Realizar correção para que ao imprimir o relatório de ficha financeira, o saldo anterior e a nova opção de resumo de saldo retorne corretamente os saldos. 3 - Alteração Foi realizado correção para que ao imprimir o relatório de ficha financeira, o saldo anterior e a nova opção de resumo de saldo retorne corretamente os saldos. 4 - Configuração | ||||||||||||
597000 | 1 - Menu
2 - Objetivo
3 - Alteração
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0 | 1 - Menu FinAgro » Caixas/Bancos » Portadores » Conciliação de Cartão 2 - Objetivo Realizar melhorias na importação e conciliação dos arquivos de venda e pagamento. 3 - Alteração Ajustes realizados para tratamento correto dos dados importados via arquivo. | ||||||||||||
Lançamentos inconsistentes não são exibidos na central de contabilidade | 582684 | Menu:
Objetivo:
Alteração:
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Filtro GrupoCM na ficha financeira apresentando mensagem erro | 0 | 1 - Menu FinAgro » Pessoas » Pessoa » Ficha financeira 2 - Objetivo Realizar correção para que ao informar o grupo na rotina de Ficha Financeira não retorne erros, retornando os saldos corretamente. 3 - Alteração Foi realizado correção para que ao informar o grupo na rotina de Ficha Financeira não retorne erros, retornando os saldos corretamente. 4 - Configuração | |||||||||||
Não exporta o IDNOTA de Imposto Retido R-4020 de Notas Fiscais na exportação Fiscal (Registro I2000) | 0 | 1 - Menu
2 - Objetivo
3 - Alteração | 588145 | 1 - MENU Agro3c » Romaneio » Faturamento » Gerar nota a partir de romaneio. 2 - OBJETIVO Ajustar para que ao gerar notas na rotina de Geração de
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Filtro 'Data de emissão inicial/final' não apresenta títulos agrupados na geração de remessa | 593002 | 1 - Menu Finagro3c » Pessoas » Contas a receber » Títulos a receber. Finagro3c » Pessoas » Contas a receber » impressão de títulos a receber. FinAgro » Caixas/Bancos » Cobrança bancária » Gerar arquivo de remessa. 2 - Objetivo verificar e ajustar para que na rotina de remessas bancárias quando houver agrupamento de títulos o sistema apresente o agrupamento conforme filtros informados. 3 - Alteração Alteração realizada a nível de banco de dados, nada realizado em tela. | |||||||||||
589163 | 1 - Menu FinAgro3c » Pessoas » Contas a Receber » Gerar Títulos a Receber » Cartão de Crédito 2 - Objetivo Realizar correção para que ao gerar títulos a receber a partir de cartões não retorne a mensagem 'Duplicata a Receber já Cadastrada' e que gere corretamente o ID e Prefixo da duplicata, tanto em banco quanto em tela. 3 - Alteração Foi realizado correção para que ao gerar títulos a receber a partir de cartões não retorne a mensagem 'Duplicata a Receber já Cadastrada' e que gere corretamente o ID e Prefixo da duplicata, tanto em banco quanto em tela. 4 - Configuração | ||||||||||||
Configuração de pedido não está salvando inclusão de grupo de itens | 590455 | 1 - Menu Agro3c » Pedidos » Configuração 2 - Objetivo Rotina utilizada para parametrizações necessárias a serem seguidas no momento de lançamento de pedidos. 3 - Alteração Foi realizada uma alteração no campo Grupo que podem movimentar das configurações de pedido, anteriormente o campo limitava em 900 caracteres, agora, após ajuste, o mesmo irá limitar em 4000 caracteres. 4 - Configuração Não há | |||||||||||
Inclusão de modalidade de aplicação em arquivo de envio de receituários SIAGRO | 594081,595854,600302, 600348, 600353, 600364, 600386, 600399 | 1 - MENU Reag3C » Receituário » Receituário Reag3C » Processos » Gerar Arquivos A.R.T » SIAGRO - PR 2 - OBJETIVO Incluir mais um campo no arquivo .cvs enviado ao SIAGRO a fim de especificar o tipo de aplicação incluida no receituário (terrestre ou aérea), sendo uma forma de aplicação individual para cada produto incluído. 3 - ALTERAÇÃO Inclusão de campo no arquivo SIAGRO, o qual carrega a informação referente a forma de aplicação indicada pelo responsável técnico no momento da emissão do receituário. | |||||||||||
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Filtro 'Data de emissão inicial/final' não apresenta títulos agrupados na geração de remessa | 593002 | 1 - Menu Finagro3c » Pessoas » Contas a receber » Títulos a receber. Finagro3c » Pessoas » Contas a receber » impressão de títulos a receber. FinAgro » Caixas/Bancos » Cobrança bancária » Gerar arquivo de remessa. 2 - Objetivo verificar e ajustar para que na rotina de remessas bancárias quando houver agrupamento de títulos o sistema apresente o agrupamento conforme filtros informados. 3 - Alteração Alteração realizada a nível de banco de dados, nada realizado em tela. | |||||||||||
589163 | 1 - Menu FinAgro3c » Pessoas » Contas a Receber » Gerar Títulos a Receber » Cartão de Crédito 2 - Objetivo Realizar correção para que ao gerar títulos a receber a partir de cartões não retorne a mensagem 'Duplicata a Receber já Cadastrada' e que gere corretamente o ID e Prefixo da duplicata, tanto em banco quanto em tela. 3 - Alteração Foi realizado correção para que ao gerar títulos a receber a partir de cartões não retorne a mensagem 'Duplicata a Receber já Cadastrada' e que gere corretamente o ID e Prefixo da duplicata, tanto em banco quanto em tela. 4 - Configuração | ||||||||||||
Configuração de pedido não está salvando inclusão de grupo de itens | 590455 | 1 - Menu Agro3c » Pedidos » Configuração 2 - Objetivo Rotina utilizada para parametrizações necessárias a serem seguidas no momento de lançamento de pedidos. 3 - Alteração Foi realizada uma alteração no campo Grupo que podem movimentar das configurações de pedido, anteriormente o campo limitava em 900 caracteres, agora, após ajuste, o mesmo irá limitar em 4000 caracteres. 4 - Configuração Não há | |||||||||||
Inclusão de modalidade de aplicação em arquivo de envio de receituários SIAGRO | 594081,595854,600302, 600348, 600353, 600364, 600386, 600399 | 1 - MENU Reag3C » Receituário » Receituário Reag3C » Processos » Gerar Arquivos A.R.T » SIAGRO - PR 2 - OBJETIVO Incluir mais um campo no arquivo .cvs enviado ao SIAGRO a fim de especificar o tipo de aplicação incluida no receituário (terrestre ou aérea), sendo uma forma de aplicação individual para cada produto incluído. 3 - ALTERAÇÃO Inclusão de campo no arquivo SIAGRO, o qual carrega a informação referente a forma de aplicação indicada pelo responsável técnico no momento da emissão do receituário. | |||||||||||
588145 | 1 - MENU Agro3c » Romaneio » Faturamento » Gerar nota a partir de romaneio. 2 - OBJETIVO Ajustar para que ao gerar notas na rotina de Geração de Nota A Partir de romaneios, quando vários romaneios forem selecionados e algum deles possuir taxa de secagem pendente de cobrança, o sistema exibirá a mensagem de aviso informando que não será possível gerar e não permitindo gerar esta nota antes que o serviço seja gerado. 3 - ALTERAÇÃO Foi ajustado para que ao gerar notas na rotina de Geração de Nota A Partir de romaneios, quando vários romaneios forem selecionados e algum deles possuir taxa de secagem pendente de cobrança, o sistema exibirá exiba a mensagem de aviso informando que não será possível gerar e não permitindo gerar esta nota antes que o serviço seja gerado. 3 - ALTERAÇÃO Foi ajustado para que ao gerar notas na rotina de Geração de Nota A Partir de romaneios, quando vários romaneios forem selecionados e algum deles possuir taxa de secagem pendente de cobrança, o sistema exiba a mensagem de aviso informando que não será possível gerar e não permitindo gerar esta nota antes que o serviço seja gerado. 4 - CONFIGURAÇÃO
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Gravando sequencia de lançamentos errados na baixa de cheques a receber | 585872 | 1 - Menu Finagro3c » Caixas/Bancos » Lançamento em movimentação financeira. 2 - Objetivo Corrigir o processo de baixa de cheques a receber, quando esses possuem origem de vários titulos a receber, para que sejam gravadas as sequências corretas e assim a contabilização seja feita normalmente. 3 - Alteração Alteração realizada a nível de banco de dados. | |||||||||||
581316 | 1 - Menus Agro3c » Lista de Preço » Aba Detalhamento de Lotes 2 - Objetivos Possibilitar a amostragem correta do saldo dos lotes, de acordo com as movimentações e também de acordo com as datas filtradas na rotina. 3 - Alteração Realizado algumas alterações no sistema, dentre elas:
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0 | 1 - Menu Agro3C » CTRC » CT-e » Emissão de Conhecimentos 2 - Objetivo Ajustar para que ao emitir um CTe com o campo ‘Cálc. Aux. Imp. Dispens.’ igual a Sim no cadastro da tributação, seja adicionado as colunas ‘Cód. Ajuste’ e ‘Trib. Isentas/Outros’ e calculadas conforme as parametrizações. 3 - Alteração Feito os ajustes para que ao emitir uma CTe, com o campo ‘Cálc. Aux. Imp. Dispens.’ igual a Sim no cadastro da tributação, seja adicionado as colunas ‘Cód. Ajuste’ e ‘Trib. Isentas/Outros’ e calculadas conforme as parametrizações. | ||||||||||||
Erro na quantidade de área em planejamentos sem itens - LAVOURA | 580831 | 1 MenuLavoura » Processos » Apontamentos » Planejamento de Safra Rotina: O Planejamento de Safra é um processo essencial no setor agrícola que envolve a organização e a preparação para o ciclo de cultivo das lavouras. Ele inclui uma série de decisões estratégicas e operacionais que visam otimizar a produção e garantir a melhor utilização dos recursos disponíveis. Aqui estão alguns dos elementos-chave do Planejamento de Safra: Condição: O Planejamento de Safra é um componente crítico para o sucesso da atividade agrícola, pois ajuda a maximizar os rendimentos, minimizar os custos e garantir a sustentabilidade da produção. No contexto de um sistema ERP como o Agrotitan, essa funcionalidade provavelmente oferece ferramentas para auxiliar em todas essas etapas, integrando informações e facilitando a tomada de decisões baseadas em dados. Lavoura » Cadastros Gerais » Campos/Talhões Rotina: O cadastro de talhões é um processo importante no gerenciamento agrícola, especialmente para quem utiliza sistemas de gestão como o Agrotitan. Talhões são subdivisões de uma propriedade rural ou fazenda, definidos para facilitar a gestão das culturas e atividades agrícolas. Cada talhão pode variar em tamanho e é geralmente utilizado para monitorar e gerenciar diferentes tipos de culturas ou práticas agrícolas. No cadastro de talhões, são registradas informações como:
Lavoura » Cadastros Gerais » Atividades Rotina: O cadastro de atividades no módulo Lavoura é uma funcionalidade dos sistemas de gestão agrícola, como o Agrotitan, que permite aos usuários registrar e gerenciar todas as operações agrícolas realizadas em uma propriedade. Essas atividades podem incluir uma ampla gama de tarefas, como plantio, aplicação de fertilizantes e defensivos, irrigação, colheita, entre outras.
2 Objetivo Rotina utilizada para realizar planejamento de safra, separando por talhões e clientes. 3 Alteração Após análise do código, da funcionalidade da alteração realizada pela ag 8001, que mesmo se entrando Reprovada pela Análise, possui alteração comitada no SVN. Tal alteração está descrita nesta AG, apresentada por Naiara. Os índices alterados na function ValidouVinculoAtividadeVariedade, não correspondem a chave da tabela, dessa forma, ao retornar o resultado da mesma, baseia-se em uma informação errada, já que para um campo que não possua vínculo com a atividade selecionada, ele irá retornar que o mesmo possui esse vínculo, fazendo com que o sistema entenda que existe e rateie a área de forma errada
Removida modificação de índice do cds, pois o mesmo conflita com a chave da tabela, proporcionando ao sistema víncular informação incorreta ao campo selecionado. Na function ValidouVinculoAtividadeVariedade, existe a modificação de um índice que invalida a credibilidade do retorno da função, já que o mesmo passa a verificar o vínculo da atividade com o campo e variedade levando em consideração apenas o campo atividade. 4 Configuração É necessário possuir modulo liberado e configurações ajustadas. | |||||||||||
579647 | 1 - MENU Agro3C » Estoque » Compras » Cotações/Aprovações/Pedido Compra 2 - OBJETIVO Ajustar para que a data de prazo de pagamento seja transmitida ao pedido corretamente quando emitido a partir da rotina de Compras. E também ao gerar pela rotina de Compras, o sistema respeite a forma de pagamento/parcelamento incluídas na cotação de compra ao emitir o pedido, além de, caso tenha situação vinculada a forma de pagamento na configuração de pedidos, a mesma seja carregada. 3 - ALTERAÇÃO Foi ajustado para que a data de prazo de pagamento seja transmitida ao pedido corretamente quando emitido a partir da rotina de Compras. E também quando gerado pedido pela rotina de Compras, o sistema respeite a forma de pagamento/parcelamento incluídas na cotação de compra, além de, caso a forma de pagamento tenha situação vinculada na configuração de pedidos, a mesma seja carregada. Caso possua uma ou mais situações vinculadas a forma de pagamento, seja carregado a situação padrão, e se necessário, permita que substituo-a pelas outras também informadas na configuração do pedido. Mas se não houver situação vinculada a forma de pagamento, o campo virá em branco e caso o usuário julgue necessário incluir uma situação, possibilitará a inclusão de qualquer situação disponível. 4 - CONFIGURAÇÃO
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Validações incorretas de saldo negativo em operações a partir de e também na exclusão de documentos. | 571096 | 1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo
3 - Alteração O sistema foi ajustado para considerar corretamente o parâmetro da configuração de nota que impede que o saldo do local de estoque fique negativo. | |||||||||||
0 | Menu:
Objetivo:
Alteração:
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Campo "USERID" na tabela LVAUTEMBARQUE não recebe informação | 562289 | 1 - MENU Agro3C » Romaneios » Autorização de Embarque/Retirada 2 - OBJETIVO Ajustar para que na tabela ‘LVAUTEMBARQUE' o campo 'USERID’ seja preenchido adequadamente com o identificador do usuário que realizou a ação de inclusão da autorização de embarque/retirada. 3 - ALTERAÇÃO Foi ajustado para que na tabela ‘LVAUTEMBARQUE' o campo 'USERID’ seja preenchido adequadamente com o identificador do usuário que realizou a ação de inclusão da autorização de embarque/retirada. 4 - CONFIGURAÇÃO
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Lentidão ao gerar nota fiscal a partir de pedido com vários itens | 574350 | 1 Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 Objetivo Importar itens de um ou mais pedidos de entrada, ou saída através do botão de a partir de na tela de nota fiscal, o sistema não trave e leve o menor tempo possível para importar os itens na nota fiscal. Após esse processo, deve ser possível alterar dados da nota normalmente, e salvá-la sem lentidão ou travamento. 3 Alteração Foi implementado uma validação que restringe a execução da função ao último registro do loop while. Isso reduz significativamente o número de execuções desnecessárias da função e as operações SQL associadas, resultando em uma diminuição para ~ 2 minutos. 4 Configuração Para emitir uma nota fiscal no sistema Agrotitan, você deve seguir os passos adequados conforme a configuração do sistema. Aqui está um guia geral que pode ajudá-lo no processo de emissão de nota fiscal:
Lembre-se de que cada estado pode ter particularidades em relação à emissão de notas fiscais, e o sistema Agrotitan deve estar configurado de acordo com a legislação vigente e as práticas contábeis da sua empresa. | |||||||||||
0 | 1 - Menu FinAgro3C » Resultados » Livro Caixa de Produtor Rural 2 - Objetivo Criar um relatório que apresente as informações geradas pelo LCDPR. 3 - Alteração Ao acessar o módulo FinAgro3C e navegar até o menu Resultados » Livro Caixa de Produtor Rural, encontrará a seção ‘Lançamentos’. Após clicar no botão ‘Salvar’ e, em seguida, clicar com o botão direito do mouse sobre os lançamentos, será exibida a opção ‘Relatório’. O relatório conterá informações relevantes para o declarante, incluindo os cadastros de imóveis, as contas bancárias e os valores pertinentes de forma analítica (Registro Q100) e de forma sintética (Registro Q200). | 1 - Menu Agro3c » Notas » Tabelas » Tabela Fixação Acréscimo/Desconto. 2 - Objetivo Através desta rotina são parametrizadas regras de fixação de acréscimos e descontos. 3 - Alteração Foi reestruturada a rotina da tabela de fixação d acréscimos e descontos, mudando o tipo de grid e também ajustados vários pontos das validações de duplicidades que existiam: Unable to embed resource: AnY0uUr8kpCIEi1TF8HnUVMza5ALnP3ZjA-99TX1Y6GQIUC8HSc65YjLBnGndUsM_6yqryWaJD4WUQcx7jaqwdLAr_50DR6J2Qj5ys5sOtoirgt27UzI4Qjk5pZpZAIHcwUrDrBbR0dL of type application/octet-stream 4 - Configuração Não há. | |||||||||||
535919 | SELECT CENTROCUS, PPESCLI.* FROM PPESCLI Já o UPDATE a seguir alterará todos esses cadastros que estão com o Centro de Custo 0209 para nulo UPDATE PPESCLI SET CENTROCUS = NULL | ||||||||||||
552957 | 1 - Menu Finagro3c » Pessoas » Acerto unificado. 2 - Objetivo Identificar e corrigir o motivo dos referidos botões estarem ocultos, se todas as opções que estão ocultas já estão disponíveis na tela, ainda, se existe alguma forma do usuário acessá-los, bem como verificar se podem ser removidos ou não. 3 - Alteração Alteração realizada em banco de dados e em tela. | ||||||||||||
1 - Menu Agro3C » Pedidos » Manutenção Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Realizar correção para que ao gerar a nota pela nota rápida, retorne corretamente o CFOP. 3 - Alteração Foi realizado correção para que ao gerar a nota rápida retorne corretamente os 4 dígitos do CFOP na nota fiscal. 4 - Configuração
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Gravando sequencia de lançamentos errados na baixa de cheques a receber | 585872 | 1 - Menu Finagro3c » Caixas/Bancos » Lançamento em movimentação financeira. 2 - Objetivo Corrigir o processo de baixa de cheques a receber, quando esses possuem origem de vários titulos a receber, para que sejam gravadas as sequências corretas e assim a contabilização seja feita normalmente. 3 - Alteração Alteração realizada a nível de banco de dados. | |||||||||||
581316 | 1 - Menus Agro3c » Lista de Preço » Aba Detalhamento de Lotes 2 - Objetivos Possibilitar a amostragem correta do saldo dos lotes, de acordo com as movimentações e também de acordo com as datas filtradas na rotina. 3 - Alteração Realizado algumas alterações no sistema, dentre elas:
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0 | 1 - Menu Agro3C » CTRC » CT-e » Emissão de Conhecimentos 2 - Objetivo Ajustar para que ao emitir um CTe com o campo ‘Cálc. Aux. Imp. Dispens.’ igual a Sim no cadastro da tributação, seja adicionado as colunas ‘Cód. Ajuste’ e ‘Trib. Isentas/Outros’ e calculadas conforme as parametrizações. 3 - Alteração Feito os ajustes para que ao emitir uma CTe, com o campo ‘Cálc. Aux. Imp. Dispens.’ igual a Sim no cadastro da tributação, seja adicionado as colunas ‘Cód. Ajuste’ e ‘Trib. Isentas/Outros’ e calculadas conforme as parametrizações. | ||||||||||||
Erro na quantidade de área em planejamentos sem itens - LAVOURA | 580831 | 1 - MenuLavoura » Processos » Apontamentos » Planejamento de Safra Lavoura » Cadastros Gerais » Campos/Talhões Lavoura » Cadastros Gerais » Atividades 2 - Objetivo Rotina utilizada para realizar planejamento de safra, separando por talhões e clientes. 3 - Alteração Removida modificação de índice do cds, pois o mesmo conflita com a chave da tabela, proporcionando ao sistema vincular informação incorreta ao campo selecionado. 4 - Configuração É necessário possuir modulo liberado e configurações ajustadas. | |||||||||||
579647 | 1 - MENU Agro3C » Estoque » Compras » Cotações/Aprovações/Pedido Compra 2 - OBJETIVO Ajustar para que a data de prazo de pagamento seja transmitida ao pedido corretamente quando emitido a partir da rotina de Compras. E também ao gerar pela rotina de Compras, o sistema respeite a forma de pagamento/parcelamento incluídas na cotação de compra ao emitir o pedido, além de, caso tenha situação vinculada a forma de pagamento na configuração de pedidos, a mesma seja carregada. 3 - ALTERAÇÃO Foi ajustado para que a data de prazo de pagamento seja transmitida ao pedido corretamente quando emitido a partir da rotina de Compras. E também quando gerado pedido pela rotina de Compras, o sistema respeite a forma de pagamento/parcelamento incluídas na cotação de compra, além de, caso a forma de pagamento tenha situação vinculada na configuração de pedidos, a mesma seja carregada. Caso possua uma ou mais situações vinculadas a forma de pagamento, seja carregado a situação padrão, e se necessário, permita que substituo-a pelas outras também informadas na configuração do pedido. Mas se não houver situação vinculada a forma de pagamento, o campo virá em branco e caso o usuário julgue necessário incluir uma situação, possibilitará a inclusão de qualquer situação disponível. 4 - CONFIGURAÇÃO
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Validações incorretas de saldo negativo em operações a partir de e também na exclusão de documentos. | 571096 | 1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo
3 - Alteração O sistema foi ajustado para considerar corretamente o parâmetro da configuração de nota que impede que o saldo do local de estoque fique negativo. | |||||||||||
0 | Menu:
Objetivo:
Alteração:
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Campo "USERID" na tabela LVAUTEMBARQUE não recebe informação | 562289 | 1 - MENU Agro3C » Romaneios » Autorização de Embarque/Retirada 2 - OBJETIVO Ajustar para que na tabela ‘LVAUTEMBARQUE' o campo 'USERID’ seja preenchido adequadamente com o identificador do usuário que realizou a ação de inclusão da autorização de embarque/retirada. 3 - ALTERAÇÃO Foi ajustado para que na tabela ‘LVAUTEMBARQUE' o campo 'USERID’ seja preenchido adequadamente com o identificador do usuário que realizou a ação de inclusão da autorização de embarque/retirada. 4 - CONFIGURAÇÃO
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Lentidão ao gerar nota fiscal a partir de pedido com vários itens | 574350 | 1 Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 Objetivo Importar itens de um ou mais pedidos de entrada, ou saída através do botão de a partir de na tela de nota fiscal, o sistema não trave e leve o menor tempo possível para importar os itens na nota fiscal. Após esse processo, deve ser possível alterar dados da nota normalmente, e salvá-la sem lentidão ou travamento. 3 Alteração Foi implementado uma validação que restringe a execução da função ao último registro do loop while. Isso reduz significativamente o número de execuções desnecessárias da função e as operações SQL associadas, resultando em uma diminuição para ~ 2 minutos. 4 Configuração Para emitir uma nota fiscal no sistema Agrotitan, você deve seguir os passos adequados conforme a configuração do sistema. | |||||||||||
0 | 1 - Menu FinAgro3C » Resultados » Livro Caixa de Produtor Rural 2 - Objetivo Criar um relatório que apresente as informações geradas pelo LCDPR. 3 - Alteração Ao acessar o módulo FinAgro3C e navegar até o menu Resultados » Livro Caixa de Produtor Rural, encontrará a seção ‘Lançamentos’. Após clicar no botão ‘Salvar’ e, em seguida, clicar com o botão direito do mouse sobre os lançamentos, será exibida a opção ‘Relatório’. O relatório conterá informações relevantes para o declarante, incluindo os cadastros de imóveis, as contas bancárias e os valores pertinentes de forma analítica (Registro Q100) e de forma sintética (Registro Q200). | ||||||||||||
1 - Menu Agro3c » Notas » Tabelas » Tabela Fixação Acréscimo/Desconto. 2 - Objetivo Através desta rotina são parametrizadas regras de fixação de acréscimos e descontos. 3 - Alteração Foi reestruturada a rotina da tabela de fixação d acréscimos e descontos, mudando o tipo de grid e também ajustados vários pontos das validações de duplicidades que existiam. 4 - Configuração Não há. | |||||||||||||
552957 | 1 - Menu Finagro3c » Pessoas » Acerto unificado. 2 - Objetivo Identificar e corrigir o motivo dos referidos botões estarem ocultos, se todas as opções que estão ocultas já estão disponíveis na tela, ainda, se existe alguma forma do usuário acessá-los, bem como verificar se podem ser removidos ou não. 3 - Alteração Alteração realizada em banco de dados e em tela. | ||||||||||||
1 - Menu Agro3C » Pedidos » Manutenção Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Realizar correção para que ao gerar a nota pela nota rápida, retorne corretamente o CFOP. 3 - Alteração Foi realizado correção para que ao gerar a nota rápida retorne corretamente os 4 dígitos do CFOP na nota fiscal. 4 - Configuração | |||||||||||||
524126 | 1 - Menu:
2 - Objetivo:
3 - Alteração:
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Erro ao tentar salvar tela de autorização de limite em lançamento de duplicata à Receber | 0 | 1 - Menu Agro3C » Pessoas » Contas a Receber 2 - Objetivo Realizar correção para que ao autorizar a liberação de limite de crédito não retorne falha catastrófica. 3 - Alteração Foi realizado correção para que ao autorizar a liberação de limite de crédito não retorne falha catastrófica. 4 - Configuração |
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