Agrotitan - 4.0.2303.1033 - Lote 732

Chave	Resumo	Ticket	Documentação
AG-23619	Advertência 'Total do Rateio de Centro de Custo difere do Valor Total do Produto' ao incluir pedido	600306	1 - Menu Agro3c » Pedidos » Manutenção 2 - Objetivo Ao incluir um pedido com indexador e realizar a alteração do campo ‘Vlr. Unit. Index' quando utilizado centro de custo na aba 'Gerais’ do pedido estava ocorrendo a advertência: “Total do Rateio de Centro de Custo difere do Valor Total do Produto” O objetivo é realizar o ajuste para para não ocorrer essa advertência. 3 - Alteração Realizaram-se os ajustes necessários para que ao incluir um pedido e alterar o ‘Vlr. Unit. Index' não ocorra a advertencia mencionada.
AG-23606	Não retornando Juros na coluna 'Juros' deixando o valor total incorreto na baixa de documentos pendentes		Documentação na tarefa pai AG-22762 - Getting issue details... STATUS
AG-23588	Demandas Qualidade/Cloud/Suporte 4	0	Demandas Qualidade/Cloud/Suporte
AG-23580	Erro ao gerar remessa bancária	599046	1 - Menu FinAgro » Caixas/Bancos » Cobrança Bancária » Gerar Arquivo de Remessa 2 - Objetivo Realizar a correção para não retorno erro de falta de campo ao gerar a Remessa. 3 - Alteração Ajustado a VSConsulta utilizada para buscar os títulos que serão enviados na Remessa.
AG-23534	Relatório ficha do produtor não considerando saldo anterior mesmo com flag de considerar saldo inicial das movimentações marcada	597824	1 - Menu Agro3c » Relatórios » Produtor » Ficha do Produtor 2 - Objetivo Realizar correção para que ao imprimir o relatório de ficha financeira, o saldo anterior e a nova opção de resumo de saldo retorne corretamente os saldos. 3 - Alteração Foi realizado correção para que ao imprimir o relatório de ficha financeira, o saldo anterior e a nova opção de resumo de saldo retorne corretamente os saldos. 4 - Configuração Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.
AG-23515	Rejeição 604 Total do VOutro difere do somatório dos Itens	597000	1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Adequado arredondamento na soma do vOutro do Item na emissão de nota fiscal para a SEFAZ 3 - Alteração Adequado arredondamento na soma do campo vOutro do Item na emissão de nota fiscal para a SEFAZ com o objetivo da nota fiscal ser Autorizada na SEFAZ sem mostrar o status de Rejeição 604 devido a diferença de R$ 0,01 no rateio do último item que causava a rejeição na SEFAZ do Estado do Paraná.
AG-23502	Melhoria » Alteração de Layout ALELO, arquivo de venda.	0	1 - Menu FinAgro » Caixas/Bancos » Portadores » Conciliação de Cartão 2 - Objetivo Realizar melhorias na importação e conciliação dos arquivos de venda e pagamento. 3 - Alteração Ajustes realizados para tratamento correto dos dados importados via arquivo.
AG-23500	Lançamentos inconsistentes não são exibidos na central de contabilidade	582684	Menu: ExpImpAgro3C » Processos » Central de contabilidade Objetivo: Implementar o ajuste para que o sistema apresente somente os registros contábeis que contém inconsistências em sua contabilização quando o checkbox 'Somente Inconsistentes e Não Processados' estiver marcado. Alteração: Foi implementado o ajuste para que quando o parâmetro 'Somente Inconsistentes e Não Processados' estiver marcado, o sistema apresente somente os registros de contabilização inconsistentes.
AG-23497	Filtro GrupoCM na ficha financeira apresentando mensagem erro	0	1 - Menu FinAgro » Pessoas » Pessoa » Ficha financeira 2 - Objetivo Realizar correção para que ao informar o grupo na rotina de Ficha Financeira não retorne erros, retornando os saldos corretamente. 3 - Alteração Foi realizado correção para que ao informar o grupo na rotina de Ficha Financeira não retorne erros, retornando os saldos corretamente. 4 - Configuração Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.
AG-23430	Não exporta o IDNOTA de Imposto Retido R-4020 de Notas Fiscais na exportação Fiscal (Registro I2000)	0	1 - Menu ExpImpAgro3C » Processos » Exportação Agro » Monitor Exportação Fiscal 3.0 - menu REINF 4020 2 - Objetivo Adequado sistema para exportar os campos Observação, Identificador da nota com o Sistema Gerencial e Configuração de Contas para Valores no Registro I2000 para o sistema Fiscal 3 - Alteração Adequado o sistema para exportar os seguintes campos no Registro I2000 para o sistema Fiscal: Observação (OBSERV) Identificador da nota com o Sistema Gerencial (IDNOTA) Configuração de Contas para Valores (CFGCTAS) Os campos OBSERV e CFGCTAS serão exportados vazios por enquanto. O campo IDNOTA é exportado com o seguinte formato AGRO\|NOTA\|ESTAB\|SEQNOTA Observação importante: Na exportação do registro 4020 existem 3 formas de exportação Exportação de Duplicatas geradas a partir de uma nota fiscal Exportação direto das notas fiscais sem a necessidade de haver duplicata (IR) Lançamentos em Conta Movimento Para os tipos 1 e 2 o campo Identificador da nota com o Sistema Gerencial (IDNOTA) é exportado no formato já citado. No tipo 3 é exportado o Identificador da nota com o Sistema Gerencial (IDNOTA) de forma vazia, pois nesse o lançamento em conta movimento não tem uma nota vinculada.
AG-23418	Filtro 'Data de emissão inicial/final' não apresenta títulos agrupados na geração de remessa	593002	1 - Menu Finagro3c » Pessoas » Contas a receber » Títulos a receber. Finagro3c » Pessoas » Contas a receber » impressão de títulos a receber. FinAgro » Caixas/Bancos » Cobrança bancária » Gerar arquivo de remessa. 2 - Objetivo verificar e ajustar para que na rotina de remessas bancárias quando houver agrupamento de títulos o sistema apresente o agrupamento conforme filtros informados. 3 - Alteração Alteração realizada a nível de banco de dados, nada realizado em tela.
AG-23376	Quando um título a receber é gerado a partir de um cartão, o sistema emite a mensagem "Duplicata a Receber já Cadastrada".	589163	1 - Menu FinAgro3c » Pessoas » Contas a Receber » Gerar Títulos a Receber » Cartão de Crédito 2 - Objetivo Realizar correção para que ao gerar títulos a receber a partir de cartões não retorne a mensagem 'Duplicata a Receber já Cadastrada' e que gere corretamente o ID e Prefixo da duplicata, tanto em banco quanto em tela. 3 - Alteração Foi realizado correção para que ao gerar títulos a receber a partir de cartões não retorne a mensagem 'Duplicata a Receber já Cadastrada' e que gere corretamente o ID e Prefixo da duplicata, tanto em banco quanto em tela. 4 - Configuração Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.
AG-23276	Configuração de pedido não está salvando inclusão de grupo de itens	590455	1 - Menu Agro3c » Pedidos » Configuração 2 - Objetivo Rotina utilizada para parametrizações necessárias a serem seguidas no momento de lançamento de pedidos. 3 - Alteração Foi realizada uma alteração no campo Grupo que podem movimentar das configurações de pedido, anteriormente o campo limitava em 900 caracteres, agora, após ajuste, o mesmo irá limitar em 4000 caracteres. 4 - Configuração Não há
AG-23246	Inclusão de modalidade de aplicação em arquivo de envio de receituários SIAGRO	594081,595854,600302, 600348, 600353, 600364, 600386, 600399	1 - MENU Reag3C » Receituário » Receituário Reag3C » Processos » Gerar Arquivos A.R.T » SIAGRO - PR 2 - OBJETIVO Incluir mais um campo no arquivo .cvs enviado ao SIAGRO a fim de especificar o tipo de aplicação incluida no receituário (terrestre ou aérea), sendo uma forma de aplicação individual para cada produto incluído. 3 - ALTERAÇÃO Inclusão de campo no arquivo SIAGRO, o qual carrega a informação referente a forma de aplicação indicada pelo responsável técnico no momento da emissão do receituário.
AG-23243	Gerar nota a partir de romaneio quando inclui mais de um romaneio e um não tem taxa de secagem e outros tem, não está exibindo mensagem obrigando a cobrança primeiro	588145	1 - MENU Agro3c » Romaneio » Faturamento » Gerar nota a partir de romaneio. 2 - OBJETIVO Ajustar para que ao gerar notas na rotina de Geração de Nota A Partir de romaneios, quando vários romaneios forem selecionados e algum deles possuir taxa de secagem pendente de cobrança, o sistema exibirá a mensagem de aviso informando que não será possível gerar e não permitindo gerar esta nota antes que o serviço seja gerado. 3 - ALTERAÇÃO Foi ajustado para que ao gerar notas na rotina de Geração de Nota A Partir de romaneios, quando vários romaneios forem selecionados e algum deles possuir taxa de secagem pendente de cobrança, o sistema exiba a mensagem de aviso informando que não será possível gerar e não permitindo gerar esta nota antes que o serviço seja gerado. 4 - CONFIGURAÇÃO Nenhuma configuração é necessária.
AG-23228	Gravando sequencia de lançamentos errados na baixa de cheques a receber	585872	1 - Menu Finagro3c » Caixas/Bancos » Lançamento em movimentação financeira. 2 - Objetivo Corrigir o processo de baixa de cheques a receber, quando esses possuem origem de vários titulos a receber, para que sejam gravadas as sequências corretas e assim a contabilização seja feita normalmente. 3 - Alteração Alteração realizada a nível de banco de dados.
AG-23185	Saldo inicial dos lotes sendo demonstrado incorretamente na rotina de "Lista de Preço » Aba Detalhamento de Lotes" impactando no restante das movimentações.	581316	1 - Menus Agro3c » Lista de Preço » Aba Detalhamento de Lotes 2 - Objetivos Possibilitar a amostragem correta do saldo dos lotes, de acordo com as movimentações e também de acordo com as datas filtradas na rotina. 3 - Alteração Realizado algumas alterações no sistema, dentre elas: Ajustado para considerar a data inicial do período menos um dia na busca das informações filtradas na rotina, visando exibir os saldos corretamente, tanto o inicial quanto o final.
AG-23055	Alteração CT-e NT 2024/001 AGROTITAN	0	1 - Menu Agro3C » CTRC » CT-e » Emissão de Conhecimentos 2 - Objetivo Ajustar para que ao emitir um CTe com o campo ‘Cálc. Aux. Imp. Dispens.’ igual a Sim no cadastro da tributação, seja adicionado as colunas ‘Cód. Ajuste’ e ‘Trib. Isentas/Outros’ e calculadas conforme as parametrizações. 3 - Alteração Feito os ajustes para que ao emitir uma CTe, com o campo ‘Cálc. Aux. Imp. Dispens.’ igual a Sim no cadastro da tributação, seja adicionado as colunas ‘Cód. Ajuste’ e ‘Trib. Isentas/Outros’ e calculadas conforme as parametrizações.
AG-23004	Erro na quantidade de área em planejamentos sem itens - LAVOURA	580831	1 Menu Lavoura » Processos » Apontamentos » Planejamento de Safra Rotina: O Planejamento de Safra é um processo essencial no setor agrícola que envolve a organização e a preparação para o ciclo de cultivo das lavouras. Ele inclui uma série de decisões estratégicas e operacionais que visam otimizar a produção e garantir a melhor utilização dos recursos disponíveis. Aqui estão alguns dos elementos-chave do Planejamento de Safra: a. Escolha das Culturas: Decidir quais culturas serão plantadas, considerando fatores como clima, solo, demanda de mercado e rotação de culturas. b. Análise de Solo: Realizar testes de solo para determinar a necessidade de fertilizantes ou emendas. c. Planejamento Financeiro: Estimar os custos de produção, incluindo sementes, fertilizantes, defensivos agrícolas, mão de obra e maquinário. d. Cronograma de Plantio: Definir as datas ideais para o plantio, com base nas condições climáticas e no ciclo de vida das culturas. e. Tecnologia e Inovação: Considerar o uso de tecnologias avançadas, como agricultura de precisão, para melhorar a eficiência e a produtividade. f. Gestão de Riscos: Avaliar os riscos potenciais, como pragas, doenças e variações climáticas, e planejar medidas preventivas ou de mitigação. g.Sustentabilidade: Implementar práticas agrícolas sustentáveis para preservar os recursos naturais e garantir a viabilidade a longo prazo da fazenda. Condição: O Planejamento de Safra é um componente crítico para o sucesso da atividade agrícola, pois ajuda a maximizar os rendimentos, minimizar os custos e garantir a sustentabilidade da produção. No contexto de um sistema ERP como o Agrotitan, essa funcionalidade provavelmente oferece ferramentas para auxiliar em todas essas etapas, integrando informações e facilitando a tomada de decisões baseadas em dados. Lavoura » Cadastros Gerais » Campos/Talhões Rotina: O cadastro de talhões é um processo importante no gerenciamento agrícola, especialmente para quem utiliza sistemas de gestão como o Agrotitan. Talhões são subdivisões de uma propriedade rural ou fazenda, definidos para facilitar a gestão das culturas e atividades agrícolas. Cada talhão pode variar em tamanho e é geralmente utilizado para monitorar e gerenciar diferentes tipos de culturas ou práticas agrícolas. No cadastro de talhões, são registradas informações como: Localização: A posição geográfica do talhão dentro da propriedade. Área: O tamanho do talhão, que pode ser medido em hectares ou acres. Tipo de Cultura: O tipo de cultura plantada ou que será plantada no talhão. Histórico de Cultivo: Informações sobre culturas anteriores, tratamentos e produtividade. Tipo de Solo: Características do solo, como textura, composição e necessidades de fertilização. Irrigação: Detalhes sobre o sistema de irrigação utilizado, se houver. Análises de Solo: Resultados de análises de solo realizadas para determinar a saúde do solo e necessidades de nutrientes. Condição: Essas informações são fundamentais para o planejamento e execução de atividades agrícolas, permitindo uma gestão mais precisa e eficiente dos recursos e das operações no campo. O cadastro de talhões no sistema Agrotitan ajuda a organizar esses dados e a integrá-los com outras funcionalidades do sistema, como planejamento de safra, aplicação de insumos e monitoramento de culturas. Lavoura » Cadastros Gerais » Atividades Rotina: O cadastro de atividades no módulo Lavoura é uma funcionalidade dos sistemas de gestão agrícola, como o Agrotitan, que permite aos usuários registrar e gerenciar todas as operações agrícolas realizadas em uma propriedade. Essas atividades podem incluir uma ampla gama de tarefas, como plantio, aplicação de fertilizantes e defensivos, irrigação, colheita, entre outras. Organização das Operações Agrícolas: Permite que os gestores organizem e planejem as atividades que precisam ser realizadas em cada talhão ou área da fazenda. Monitoramento e Controle: Facilita o acompanhamento do progresso das atividades agrícolas, ajudando a garantir que tudo seja feito no tempo certo e da maneira correta. Compliance e Certificações: Auxilia na conformidade com regulamentações e na obtenção de certificações agrícolas, pois fornece um registro detalhado das práticas de manejo adotadas na propriedade. Condição: O cadastro de atividades é uma ferramenta essencial para a gestão moderna da agricultura, pois contribui para a precisão e eficácia na execução das operações agrícolas, além de fornecer dados valiosos para a gestão estratégica da fazenda. 2 Objetivo Rotina utilizada para realizar planejamento de safra, separando por talhões e clientes. 3 Alteração Após análise do código, da funcionalidade da alteração realizada pela ag 8001, que mesmo se entrando Reprovada pela Análise, possui alteração comitada no SVN. Tal alteração está descrita nesta AG, apresentada por Naiara. Os índices alterados na function ValidouVinculoAtividadeVariedade, não correspondem a chave da tabela, dessa forma, ao retornar o resultado da mesma, baseia-se em uma informação errada, já que para um campo que não possua vínculo com a atividade selecionada, ele irá retornar que o mesmo possui esse vínculo, fazendo com que o sistema entenda que existe e rateie a área de forma errada Descrição da Implementação Removida modificação de índice do cds, pois o mesmo conflita com a chave da tabela, proporcionando ao sistema víncular informação incorreta ao campo selecionado. Na function ValidouVinculoAtividadeVariedade, existe a modificação de um índice que invalida a credibilidade do retorno da função, já que o mesmo passa a verificar o vínculo da atividade com o campo e variedade levando em consideração apenas o campo atividade. 4 Configuração É necessário possuir modulo liberado e configurações ajustadas.
AG-22874	Informação referente a data de pagamento e situação Financeira não sendo carregada no Pedido emitido a partir da rotina de Compras	579647	1 - MENU Agro3C » Estoque » Compras » Cotações/Aprovações/Pedido Compra 2 - OBJETIVO Ajustar para que a data de prazo de pagamento seja transmitida ao pedido corretamente quando emitido a partir da rotina de Compras. E também ao gerar pela rotina de Compras, o sistema respeite a forma de pagamento/parcelamento incluídas na cotação de compra ao emitir o pedido, além de, caso tenha situação vinculada a forma de pagamento na configuração de pedidos, a mesma seja carregada. 3 - ALTERAÇÃO Foi ajustado para que a data de prazo de pagamento seja transmitida ao pedido corretamente quando emitido a partir da rotina de Compras. E também quando gerado pedido pela rotina de Compras, o sistema respeite a forma de pagamento/parcelamento incluídas na cotação de compra, além de, caso a forma de pagamento tenha situação vinculada na configuração de pedidos, a mesma seja carregada. Caso possua uma ou mais situações vinculadas a forma de pagamento, seja carregado a situação padrão, e se necessário, permita que substituo-a pelas outras também informadas na configuração do pedido. Mas se não houver situação vinculada a forma de pagamento, o campo virá em branco e caso o usuário julgue necessário incluir uma situação, possibilitará a inclusão de qualquer situação disponível. 4 - CONFIGURAÇÃO Nenhuma configuração é necessária.
AG-22806	Validações incorretas de saldo negativo em operações a partir de e também na exclusão de documentos.	571096	1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Validar a parametrização da configuração de nota que impede a movimentação de saldo, resultando em um saldo negativo no local de estoque. 3 - Alteração O sistema foi ajustado para considerar corretamente o parâmetro da configuração de nota que impede que o saldo do local de estoque fique negativo.
AG-22764	Ajustes pré-classificação financeira	0	Menu: Agro3C » Notas » Manutenção Objetivo: Implementar o ajuste para que o cliente possa visualizar as informações da pré classificação financeira. Alteração: Sistema ajustado para exibir a pré classificação de uma nota, porém sem permissão de editá-las caso o financeiro da nota já esteja baixado.
AG-22686	Campo "USERID" na tabela LVAUTEMBARQUE não recebe informação	562289	1 - MENU Agro3C » Romaneios » Autorização de Embarque/Retirada 2 - OBJETIVO Ajustar para que na tabela ‘LVAUTEMBARQUE' o campo 'USERID’ seja preenchido adequadamente com o identificador do usuário que realizou a ação de inclusão da autorização de embarque/retirada. 3 - ALTERAÇÃO Foi ajustado para que na tabela ‘LVAUTEMBARQUE' o campo 'USERID’ seja preenchido adequadamente com o identificador do usuário que realizou a ação de inclusão da autorização de embarque/retirada. 4 - CONFIGURAÇÃO Nenhuma configuração é necessária.
AG-22681	Lentidão ao gerar nota fiscal a partir de pedido com vários itens	574350	1 Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 Objetivo Importar itens de um ou mais pedidos de entrada, ou saída através do botão de a partir de na tela de nota fiscal, o sistema não trave e leve o menor tempo possível para importar os itens na nota fiscal. Após esse processo, deve ser possível alterar dados da nota normalmente, e salvá-la sem lentidão ou travamento. 3 Alteração Foi implementado uma validação que restringe a execução da função ao último registro do loop while. Isso reduz significativamente o número de execuções desnecessárias da função e as operações SQL associadas, resultando em uma diminuição para ~ 2 minutos. 4 Configuração Para emitir uma nota fiscal no sistema Agrotitan, você deve seguir os passos adequados conforme a configuração do sistema. Aqui está um guia geral que pode ajudá-lo no processo de emissão de nota fiscal: Acesse o módulo de Notas Fiscais no sistema Agrotitan. Selecione a opção para incluir uma nova nota fiscal. Preencha os dados necessários, como dados do emitente, destinatário, produtos ou serviços, valores, impostos, entre outros. Verifique se todas as informações estão corretas e completas. Após o preenchimento, gere a nota fiscal eletrônica (NF-e), que incluirá a assinatura digital e a transmissão para a Secretaria da Fazenda (SEFAZ). Aguarde a autorização da SEFAZ e a obtenção da chave de acesso da NF-e. Imprima o DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica) se necessário. Envie a nota fiscal eletrônica e o DANFE para o destinatário. Lembre-se de que cada estado pode ter particularidades em relação à emissão de notas fiscais, e o sistema Agrotitan deve estar configurado de acordo com a legislação vigente e as práticas contábeis da sua empresa.
AG-22589	Relatório para o LCDPR	0	1 - Menu FinAgro3C » Resultados » Livro Caixa de Produtor Rural 2 - Objetivo Criar um relatório que apresente as informações geradas pelo LCDPR. 3 - Alteração Ao acessar o módulo FinAgro3C e navegar até o menu Resultados » Livro Caixa de Produtor Rural, encontrará a seção ‘Lançamentos’. Após clicar no botão ‘Salvar’ e, em seguida, clicar com o botão direito do mouse sobre os lançamentos, será exibida a opção ‘Relatório’. O relatório conterá informações relevantes para o declarante, incluindo os cadastros de imóveis, as contas bancárias e os valores pertinentes de forma analítica (Registro Q100) e de forma sintética (Registro Q200).
AG-22560	Continuação do tratamento das Reprovações		1 - Menu Agro3c » Notas » Tabelas » Tabela Fixação Acréscimo/Desconto. 2 - Objetivo Através desta rotina são parametrizadas regras de fixação de acréscimos e descontos. 3 - Alteração Foi reestruturada a rotina da tabela de fixação d acréscimos e descontos, mudando o tipo de grid e também ajustados vários pontos das validações de duplicidades que existiam: Unable to embed resource: AnY0uUr8kpCIEi1TF8HnUVMza5ALnP3ZjA-99TX1Y6GQIUC8HSc65YjLBnGndUsM_6yqryWaJD4WUQcx7jaqwdLAr_50DR6J2Qj5ys5sOtoirgt27UzI4Qjk5pZpZAIHcwUrDrBbR0dL of type application/octet-stream 4 - Configuração Não há.
AG-22356	Lançamento de Títulos à Receber de cliente que não tem Centro de Custos cadastrado - carrega centro de custos automaticamente na duplicata	535919	SELECT CENTROCUS, PPESCLI.* FROM PPESCLI WHERE 0=0 AND CENTROCUS = '0209'; Já o UPDATE a seguir alterará todos esses cadastros que estão com o Centro de Custo 0209 para nulo UPDATE PPESCLI SET CENTROCUS = NULL WHERE 0=0 AND CENTROCUS = '0209';
AG-21982	Botões ocultos na tela de Acerto Unificado	552957	1 - Menu Finagro3c » Pessoas » Acerto unificado. 2 - Objetivo Identificar e corrigir o motivo dos referidos botões estarem ocultos, se todas as opções que estão ocultas já estão disponíveis na tela, ainda, se existe alguma forma do usuário acessá-los, bem como verificar se podem ser removidos ou não. 3 - Alteração Alteração realizada em banco de dados e em tela.
AG-21492	Ajustar problema ao trazer o cfop com 3 digitos		1 - Menu Agro3C » Pedidos » Manutenção Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Realizar correção para que ao gerar a nota pela nota rápida, retorne corretamente o CFOP. 3 - Alteração Foi realizado correção para que ao gerar a nota rápida retorne corretamente os 4 dígitos do CFOP na nota fiscal. 4 - Configuração Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.
AG-21471	Erro ao tentar salvar tela de autorização de limite em lançamento de duplicata à Receber	0	1 - Menu Agro3C » Pessoas » Contas a Receber 2 - Objetivo Realizar correção para que ao autorizar a liberação de limite de crédito não retorne falha catastrófica. 3 - Alteração Foi realizado correção para que ao autorizar a liberação de limite de crédito não retorne falha catastrófica. 4 - Configuração Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.

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