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Para acessar a rotina de Bonificação , clique no menu Processos» Pedidos» Bonificação.
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Como em praticamente todas as rotinas do sistema é apresentado a tela de filtros para a consulta de documentos do tipo bonificação que já foram lançadas no sistema. Para realizar uma consulta deve-se informar os filtros e clicar em “OK”. Para adicionar uma nova bonificação clicar em “Abrir Vazio”.
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Para a inclusão de uma bonificação deve ser aberto um novo documento. Para abrir um novo documento, a partir da tela de consulta, clique no botão incluir :
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As bonificações podem ser de duas formas: valor ou produto. A seguir será demostrado as formas separadamente.
Lembre-se: para as formas de inclusão de bonificações em valor, o sistema gera uma duplicata a pagar em nome da pessoa. Para as formas de inclusão de bonificações em produto o sistema gera um pedido de compra bonificado.
Configuração.
Podemos estar configurando a Produção Interna da forma que desejamos para fazer isso devemos acessar Configurações > Gerias e procurar do lado esquerdo a aba Processos > Pedidos, Analise Compra.
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O campo Conf. Rec. Bonificação recebe a configuração que recebera um pedido de Bonificação
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Descrição
Para os lançamentos de Bonificação em valor veja a Figura e logo abaixo os passos para o lançamento.
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Ao finalizar o processo de inclusão da bonificação, deve pressionar o botão salvar
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para que as informações incluídas sejam salvas. O sistema apresenta mensagem de atenção “Deseja gerar conta a receber?”
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Já para o grid “Produtos” devem ser incluídos os produtos bonificados e informado a quantidade o valor de custo unitário destes produtos. Para a inclusão de um produto deve ser pressionado o botão
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.Ao finalizar o processo de inclusão dos produtos da bonificação, deve pressionar o botão salvar
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, para que as informações incluídas sejam salvas. O sistema apresenta mensagem de atenção “Deseja gerar pedido de compra?”
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