Nome do módulo:
Módulo Agro3C.
Nome da rotina/processo:
Agro3C » Cereais » Controle de depósito.
Objetivo da rotina/processo:
Através desta rotina é possível fazer um controle de autorização de compra do produto em depósito.
Pré-requisitos para utilização:
Ter cadastradas as naturezas de operação corretamente:
Entrada Depósito
Tipo: A - Fixar
Operação: Entrada
Documento Fiscal: Sim
Exemplo de configuração de movimentação de saldo(Cada empresa define o saldo que irá movimentar):
Descrição do Saldo | Saldo do Item | Saldo da Pessoa |
|---|---|---|
Fixar/Depósito | Soma | Soma |
Físico | Soma | Nada |
Disponível | Soma | Nada |
Autorização P/ Comercializar
Tipo: X - Fixação
Operação: Entrada
Documento Fiscal: Não
Exemplo de configuração de movimentação de saldo(Cada empresa define o saldo que irá movimentar):
Descrição do Saldo | Saldo do Item | Saldo da Pessoa |
|---|---|---|
Fixar/Depósito | Diminui | Diminui |
Autorizado | Soma | Soma |
Devolução Simbólica
Tipo: N - Nota
Operação: Saída
Documento Fiscal: Sim
Exemplo de configuração de movimentação de saldo(Cada empresa define o saldo que irá movimentar):
Descrição do Saldo | Saldo do Item | Saldo da Pessoa |
|---|---|---|
Autorizado | Diminui | Diminui |
Compra do Produtor Rural
Tipo: N - Nota
Operação: Entrada
Documento Fiscal: Sim
Não movimenta saldo
...
Descrição
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Esta rotina é adotada por empresas que estabelecem o saldo do produtor com base em um documento que comprove a quantidade autorizada por ele. Essa informação sobre o saldo autorizado é então utilizada pelo setor comercial para revender o cereal autorizado. |
Índice
| Table of Contents | ||||||||||||||||||||
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Pré-requisitos
Usuário cadastrado no sistema. Cadastro de Usuários..
Acesso ao Módulo Agro3C. Acessos a Módulos
Configuração
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Quando utilizado esta rotina, o sistema permite compras apenas dentro dos limites de saldo autorizado. Esse controle restringe a geração de notas de autorização, devolução e compra exclusivamente à rotina de Controle de Depósito. Ou seja, a entrada manual dessas notas pela rotina de manutenção é bloqueada. |
Para utilizar a rotina de Controle de Depósito, é necessário pré-parametrizar as configurações relevantes que serão aplicadas.
Natureza da Operação
Natureza da Operação | Tipo | Operação | Documento Fiscal |
|---|---|---|---|
Entrada Depósito | A - Fixar | Entrada | Sim |
Autorização P/ Comercializar | X - Fixação | Entrada | Não |
Devolução Simbólica | N - Nota | Saída | Sim |
Compra do Produtor Rural | N - Nota | Entrada | Sim |
...
Naturezas A Partir De
Após o cadastro correto das naturezas de operação será necessário cadastrar as Naturezas A Partir De:
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Natureza da Operação | Natureza da Operação Origem |
|---|---|
Autorização | Entrada em Depósito |
Devolução Simbólica |
...
Autorização P/ Comercializar | |
Compra do Produtor Rural |
...
Devolução Simbólica |
...
| Info |
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Na configuração de devolução simbólica deverá ser parametrizado na aba ‘11. NF’s A Partir De' a nota de compra para geração automática da mesma |
...
. |
...
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Funcionalidade dos campos:
Configuração de Controle de Depósito
Nesta tela, será realizado a configuração que servirá de base para a geração das notas de Autorização, Devolução Simbólica e Compra do Produtor Rural.
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Config. Controle Depósito: Código da configuração de controle de depósito gerada automaticamente.
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Config. Nota Devolução Simb.: Configuração da nota de Devolução Simbólica.
...
Frete: Valor de frete ou percentual a ser descontado na nota fiscal de compra do produtor rural.*Obs:
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Para descontar o valor do imposto no acerto financeiro da nota fiscal, deverá ser ajustado no cadastro do imposto aba Geral » campo 'Descontar do Financeiro = Sim'. |
Royalties: Imposto que simboliza os royalties com a mesma regra do frete.
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Obriga Representante: Define qual configuração irá obrigar o representante, sendo elas:
1 - Autorização.
2 - Compra.
3 - Ambos.
4 - Nenhum.
NF Compra Confirma Imposto?: Caso informado como 'Não', na geração da Nota de Compra com confirmação de valor de impostos, o sistema irá ignorar tal parâmetro, seguindo a regra de tributação definida na Nota de Autorização.
Define Data Cobrança Serviço?: Poderá ser informado uma data para a cobrança do serviço na rotina de Controle de Depósito.
Imagem da rotina com os campos:
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Controle de Depósito
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Rotina de Controle de Depósito
Após o depósito do cereal no estabelecimento comercial, se o produtor concordar com a comercialização do seu saldo, o usuário deve acessar a seguinte rotina: Agro3C » Cereais » Controle de Depósito » Controle de Depósito.
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Cabeçalho » Filtros
Data Inicial e Data Final: Data inicial e final para considerar no retorno das notas.
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Cód. de Barras: Código de Barras do bloco de produtor rural.
Dados Pessoa: Para informar a Cód. da pessoa da nota como: Cód da pessoa, Endereço e CPF/CNPJ.
Endereço: Para informar o Endereço da pessoa.
CPF/CNPJ: Será carregado o CPF/CNPJ quando informado a pessoa.
Item: Item da nota.
E também há como filtrar pelos botões de: Produtos, Grupo de item, Safra e contratos em aberto.
Cabeçalho » Condições de Negociação
Representante: Representante da nota.
...
Frete Gerencial: informação de frete gerencial que irá para as notas geradas, guia Totais.
Filtros pelos botões como: Produtos, Grupo de item, Safra e contratos em aberto.
Imagem da rotina com os campos:
...
Passo a passo:
Realizar a entrada em depósito por meio de uma leitura de peso com configuração de romaneio de entrada, passos para tal operação poderão ser consultados através do link: Leitura de Pesos - Pesagens
Após salvar a leitura de peso, gerar o romaneio da mesma.
Após salvar o romaneio, gerar a nota fiscal de entrada em depósito A - Fixar.
Poderá ser gerada a nota tanto manualmente pelo botão de romaneios na inclusão de uma nova nota.
Pela rotina de 'Gera Nota(s) de Romaneio(s)' através do caminho: Agro3C » Romaneios » Faturamento » Gera Nota(s) de Romaneio(s).
Pela configuração de nota cadastrada diretamente na configuração do romaneio.
Após a geração da nota de entrada deverá entrar na rotina de Controle de Depósito informando os filtros desejados.
Após clicar em executar irá retornar as notas de entrada em depósito geradas para aquele produtor, de acordo com os filtros informados:
Informar os dados como saldo autorizado, valor unitário e Mensagem.
Quando clicado em Salvar irá gerar a nota de Autorização com os dados das notas de entrada.
Após isso deverá retornar na rotina de Controle de depósito » Aba Geração de Nota de Compra.
Após clicar em executar será listada as notas de autorização:
Informar os dados para geração da nota de Devolução Simbólica e Compra do Produtor Rural.
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Autorização de Compra
Na guia "Autorização de Compra", é necessário filtrar pelo produtor desejado e informar o saldo autorizado, bem como o valor unitário acordado para o pagamento. Para concluir, basta clicar no ícone de "Salvar". Ao fazer isso, o sistema gerará automaticamente um documento na rotina de nota fiscal, representando a autorização do saldo para compra.
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Geração de Nota de Compra
Após a autorização do saldo na guia "Autorização de Compra", o sistema exibirá na guia "Geração de Nota de Compra" um registro correspondente ao saldo autorizado.
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Após autorizar o saldo, este será utilizado durante a fixação/liquidação. Se necessário, o frete do produtor rural pode ser cobrado, informando o percentual ou valor por saca. O sistema calculará o valor do frete com base nas configurações de impostos cadastradas.
Para continuar com a fixação/liquidação, na guia "Geração de Nota de Compra", informe a pessoa e clique no ícone de execução. Em seguida, selecione a nota desejada marcando o campo de seleção na primeira coluna e clique no ícone "Salvar". Isso resultará na geração automática da Devolução Simbólica e, em seguida, na nota fiscal da Compra do Produtor Rural.
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Na nota de compra do produtor rural será gerado financeiro da mesma, com isso, será necessário definir uma forma de pagamento na configuração da nota. Caso seja informado a geração por duplicatas, deverá ser ajustado na configuração da nota o campo ‘Forma Parcelamento' e ajustado na configuração da forma de parcelamento o campo 'Gerar/Salvar parcelas automat. = Sim’. |