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Tarefa

Resumo

Ticket Movidesk

Documentação

AG-

10789

Inconsistência » CTRC de entrada não contabiliza

276049

1 - Menu

ExpImpAgro3C » Processos » Central da Contabilidade

2 - Objetivo

Não mostrar a mensagem de erro palavra-chave WITHIN não encontrada com banco de dados Oracle 11

3 - Alteração

Foi feito um ajuste via código fonte para que contabilize corretamente CTRCs de entrada ao usar a rotina de Central da Contabilidade e sem mostrar a mensagem de erro exclusiva do banco de dados Oracle

AG-10744

Inconsistência » Informações não sendo atualizadas visualmente após o envio da nota fiscal pela rotina de "Envio / Recepção de Lotes"

280526,282360

1- Menu

• Agro3C » Docs Eletrônicos » NF-e/NFC-e » Envio/Recepção de Lotes;

• Leite3C » Docs Eletrônicos » NF-e » Envio/Recepção de Lotes;

• Exped3C » Processos » NF-e » Envio/Recepção de Lotes.

2 – Objetivo

Implementar o ajuste na atualização do grid de “prot. de autorização” para que seja ativado o processo de emissão da nota fiscal de crédito presumido*.*

3 - Alteração

Realizado o ajuste, grid sendo atualizado corretamente após a validação de sucesso no envio do lote de notas fiscais.

AG-10700

Inconsistência » Notas inutilizadas não estão sendo sincronizadas no Monitor de Exportação fiscal 2.0 (Lote 727)

1 - Menu

Agro - Notas » Manutenção
ExpImp - Processos » Exportação Agro » Livros Fiscais - Fiscal Windows
ExpImp - Processos » Exportação Agro » Monitor Exportação Fiscal 2.0
Fiscal - Processos » Importação » Importar
Fiscal - Movimentos » Saídas

2 - Objetivo

Enviar o registro de notas inutilizadas para o módulo Fiscal.

3 - Alteração

Anterior a implementação, quando a nota era inutilizada no Agro, o registro dessa nota não era enviado ao módulo Fiscal, nem pela rotina manual, nem pelo monitor fiscal 2.0. Com a correção, esses registros agora são enviados ao módulo fiscal de forma automática através do monitor fiscal 2.0, ou então são incluídos no arquivo gerado manualmente de forma correta.

AG-10691

Inconsistência » "Field 'TABELA' not found" ao emitir Nota com tabela de preço.

279309

1 - Menu

Agro3C » Notas » Manutenção.

2 - Objetivo

Implementado correção para que ao incluir uma nota fiscal que tenha informado em sua configuração uma tabela padrão, mas não utiliza tabela de preço, o sistema não retorne erro por não encontrar a tabela.

3 - Alteração

Ajustado para não carregar tabela de preço quando a configuração da nota estiver marcada para não usar tabela de preço.

AG-10675

Melhoria » Alterar retorno do Json na integração de endereços

0

1 - Menu

Integração Sales Force

2 - Objetivo

Retornar o código zero no Json de retorno para a Sales Force, quando realizada a inclusão alteração no endereço principal da pessoa.

3 - Alteração

Não foram realizadas alterações em tela, apenas alterado o Json de retorno.
4 - Configuração

N/D

AG-10641

Inconsistência » Erro ao enviar notas de serviço para a prefeitura de Ponta Grossa

273317

Essa tarefa envolve apenas alteração em banco de dados.

AG-10607

Inconsistência » Identificação de Defensivos repetida no arquivo “Venda” do SIAGRO

275976

1 - Menu

• Reag3C » Processos » Gerar Arquivos A.R.T » SIAGRO - PR

  Agro3C » Notas » Manutenção

2 - Objetivo

Ajustar a geração do arquivo de exportação referente a vendas do SIAGRO, para que o mesmo mantenha a ordenação correta quando houver receituário com até 5 produtos defensivos.

3 - Alteração

Ajustado a geração do arquivo vendas.csv no módulo Reag para que o mesmo mantenha a ordenação mantendo as letras de A até E conforme a quantidade de produtos.

AG-10505

Inconsistência » Ajustar contabilização do diferencial de alíquota (DIFA) quando existe rateio de centro de custo na nota (RATCC)

273884

1 - Menu

ExpImpAgro3C » Processos » Central da Contabilidade

2 - Objetivo

Ajustar contabilização do diferencial de alíquota (DIFA) quando existe rateio de centro de custo na nota (RAICC)

3 - Alteração

Foi feito uma alteração via código fonte para que contabilize corretamente o diferencial de alíquota (DIFA) quando existe rateio de centro de custo na nota (RAICC).

O que estava acontecendo é que o diferencial de alíquota do ICMS, por exemplo, era de R$ 50,00, e os rateios por centro de custo eram de 33%, 33% e 34% e ao gerar os lançamentos invés de fazer o rateio estava mostrando o valor de R$ 50,00 em cada lançamento invés de mostrar R$ 16,50, R$ 16,50 e R$ 17,00 quando marcada a opção "Buscar o Centro de Custo Pai Informado no RATCC para o Imposto da Nota Fiscal".

Quando não marcada a opção, estava gerando um lançamento de R$ 150,00 para o diferencial de alíquota do ICMS, ou seja, estava multiplicando, diferente de R$ 50,00 o que era esperado.

Essas situações foram corrigidas com essa mudança no código fonte.

AG-10493

Inconsistência » Visualização NFSe estão abrindo em branco após atualização lote 727

273180

1 - Menu

Agro3C > Notas > Manutenção

2 - Objetivo

Visualização correta de Notas Fiscais de Serviço (NFS-e), não abrindo em branco

3 - Alteração

Foi feito um ajuste via código fonte para que imprima/mostre corretamente o PDF da Nota Fiscal de Serviço (NFS-e), em que após a atualização para uma versão mais recente estava gerando o arquivo em branco.

AG-10462

Inconsistência » Controlar saldo negativo por setor nos apontamentos de decomposição do módulo indústria

0

1 - Menu

industria » processos » apontamento - decomposição

2 - Objetivos

Ao processar e salvar o apontamento decomposição respeita a parametrização feita via o cadastro de setor, definindo que quando não aceitar a saldo negativo o apontamento crítica e não deixa o processo prosseguir. Com o intuito de melhor controle dos estoque dos itens produzidos via o apontamento decomposição. 

3 - Alteração 

Implementada regra de validação do saldo negativo conforme parametrizado no setor informado para realização do apontamento.

• Caso o setor não permita saldo negativo, irá realizar a validação do saldo, utilizando como base, o saldo informado no setor.

• Caso o setor permita saldo negativo, não irá realizar a validação de saldo.

AG-10411

Ajustes Cravil - Willian

1-Menu

• FinAgro » Pessoas » Contas a Pagar » Baixa de Títulos/Pagtos. de Contas;

• FinAgro » Caixas/Bancos » Cheques Recebidos » Cheques Recebidos;

• FinAgro » Relatórios » Caixas/Bancos » Cheques Emitidos;

• FinAgro » Relatórios » Caixas/Bancos » Cheques Recebidos;

• FinAgro » Relatórios » Contas a Receber » Razão » Razão de Clientes 2;

• FinAgro » Relatórios » Contas a Pagar » Razão » Razão de Fornecedores 2;

• FinAgro » Pessoas » Contas a Pagar » Agrupamento de Títulos/Boletos;

• FinAgro » Pessoas » Contas a Pagar » Estorna baixa de Títulos a Pagar; 

2-Objetivo

Realizar correção dos seguintes itens:

• Ao quitar mais de uma duplicata a pagar na forma de acerto “Cheque”, e ao realizar a impressão de recibo agrupado, estava carregando o emitente incorreto;

• Ao alterar registros antigos de cheques recebidos ocorria erro de FK;

• Ao mover a tela de alguns relatórios ocorre travamento da tela;

• Ao realizar o agrupamento de títulos do contas a pagar de diferentes estabelecimentos ocorre erro de “Duplicata já existente”.

• Na tela de Estorno de ”Estorna baixa de Títulos a Pagar” o filtro por “Usuário de Baixa” não está funcionando como deveria.

3-Alteração

Realizado correções na impressão de recibos de títulos a pagar, na alteração de registros antigos de cheques, na movimentação de tela de alguns relatórios, no agrupamento de contas a pagar de diferentes estabelecimentos e no estorno de baixa de títulos a pagar.

AG-10134

Legislação » Material Inerte e Outras Determinações(Aveia) - BAS

261906

1-Menu

Sementes » LAS » Documentos de Laboratório » Boletim

2-Objetivo

Impressão do Boletim de Análise de maneira coerente, no que tange aos resultados do material inerte do teste de pureza e da quantidade de aveia do teste de outras sementes por número.

3-Alteração

Quando nas outras sementes por número, haver Aveia em quantidade 0, ser impresso o número 0 no BAS. Quando o material inerte do teste de pureza for menor que 0,05 imprimir um traço no resultado deste.

AG-10097

Melhorias » Permitir enviar para o Viasuper e Petroshow pessoas que fazem parte do grupo de desconto - Logs

1 - Menu

Agro3C » Cadastros Gerais » Pessoas » Manutenção;

Agro3C » Configurações » Tabelas Personalizadas » Clientes Clube de Descontos.

2 - Objetivo

Ao efetuar o envio dos clientes relacionados ao clube de descontos, efetuar a geração de logs para que o usuário saiba o real problema da situação.

Na tela “Central de Integração com o Viasuper/Petroshow”, após enviado os registros para ambos os sistemas, atualizar o campo REPLICACLUBEDESC da tabela PPESCLI para 0 (Replicado).

3 - Alteração

• Criado o campo REPLICACLUBEDESCPETRO na tabela PPESCLI;

  • Feito update para os registros antigos;

• Alterado a consulta SEL_PESSOACLIFOR_INTVIASUPERPETROSHOW;

  Alterado a procedure que faz a inserção dos registros da Exata e que encontra-se em: F:\\\\AUDIT\\\\ERP\\\\PlugIns\\\\Primato
  Clube de Descontos - Exata

4 - Configuração

Acessar a configuração de Empresa em ‘Agro3C » Configurações » Configuração » Configuração » Empresas'

• Acessar a Aba 'Integrações/Web Services', campo 'Integra com Viasoft' e 'Integra Com Petroshow' os campos deve estar ajustado como 'Sim'

AG-9885

Inconsistência » Problemas na rotina de auditoria (Firebird e ElasticSearch)

0.0

1- Menu

Auditoria

2 – Objetivo

Está havendo uma lentidão excessiva com o serviço de auditoria firebird ativo e também alguns erros estão ocorrendo com a auditoria ElasticSearch ativa.

3 - Alteração

Realizado correções de performance e de alguns problemas identificados nas rotinas de auditoria, também foi ajustado problema na consulta dos registros da auditoria que acabava duplicando as linhas na exibição do grid.

AG-9092

[3/3] Melhoria » Desenvolver rotina para atualizar a Linha digitável das duplicatas a pagar em cobrança por DDA

1 - Menu

Finagro3C » Caixas/Bancos » Cobrança Bancária » DDA - Atualizar linha digitável

2 - Objetivo

Realizar o procedimento de atualização da linhas digitáveis de duplicatas a pagar, conforme dados originados de arquivos de retorno do DDA, através de determinadas regras definidas pela rotina, ou ainda, por um processo de vinculo manual.

Com isso, seria possível garantir maior cobertura e assertividade do processo de importação do arquivo de retorno DDA, através da rotina de Títulos em Cobrança.

3 - Alteração

Implementado nova rotina, chamada “DDA - Atualizar linha digitável”

A rotina em questão está localizada no caminho citado no tópico 1 - Menu.

O processo consiste na realização de uma conciliação manual ou automática de documentos de duplicatas a pagar, originadas de documentos fiscais (Notas Fiscais ou Conhecimentos de Transportes), com os dados originados do arquivo de retorno DDA.

A rotina demanda a seleção de um arquivo de extensão .ret e definição de filtros de pesquisa inicial.

Esse processo passa por 3 fases de validações, que são:

• Identificação Exata: A rotina verifica os dados CNPJ do Cedente, Numero do Documento de Cobrança, Valor e Data do Vencimento, informados em cada uma das linhas do arquivo de retorno, quando os mesmos são exatamente iguais a de a uma duplicata, passa ser reconhecido nessa fase e realiza a conciliação automática do documento com a linha de registro do arquivo de retorno.

• Identificação Parcial: A rotina verifica os dados de raiz do CNPJ do Cedente, Numero do Documento de Cobrança (Opcional), Valor com variação estipulada e Data do Vencimento, informados em cada uma das linhas do arquivo de retorno, quando os mesmos devem estar de acordo com uma duplicata para ser reconhecido nessa fase e realiza a conciliação. Nessa fase, a conciliação é opcional pelo usuário.

• Conciliação Manual: Na circunstancia de ao menos uma das linhas do arquivo de retorno ainda não ser reconhecido nas fases anteriores, o usuário poderá definir manualmente a conciliação entre as duplicatas e a linha do arquivo digitavel. Nessa fase, a conciliação também é opcional pelo usuário.

  • O reconhecimento de títulos a pagar não encontradas de arquivos importados anteriormente, podem ser apresentados nessa fase, uma vez que o checkbox “Considerar ao comparar os dados, duplicatas não encontradas de arquivos já importados?“ esteja marcado.

Ao final do processo, a rotina irá verificar os vínculos definidos e atualizará a linha digitavel das duplicatas selecionadas, conforme a linha de registro informada no arquivo de retorno.

Deve se destacar que a rotina não irá efetuar o processo de baixa das duplicatas.

AG-9091

[2/3] Melhoria » Desenvolver rotina para atualizar a Linha digitável das duplicatas a pagar em cobrança por DDA

1 - Menu

Finagro3C » Caixas/Bancos » Cobrança Bancária » DDA - Atualizar linha digitável

2 - Objetivo

Realizar o procedimento de atualização da linhas digitáveis de duplicatas a pagar, conforme dados originados de arquivos de retorno do DDA, através de determinadas regras definidas pela rotina, ou ainda, por um processo de vinculo manual.

Com isso, seria possível garantir maior cobertura e assertividade do processo de importação do arquivo de retorno DDA, através da rotina de Títulos em Cobrança.

3 - Alteração

Implementado nova rotina, chamada “DDA - Atualizar linha digitável”

A rotina em questão está localizada no caminho citado no tópico 1 - Menu.

O processo consiste na realização de uma conciliação manual ou automática de documentos de duplicatas a pagar, originadas de documentos fiscais (Notas Fiscais ou Conhecimentos de Transportes), com os dados originados do arquivo de retorno DDA.

A rotina demanda a seleção de um arquivo de extensão .ret e definição de filtros de pesquisa inicial.

Esse processo passa por 3 fases de validações, que são:

• Identificação Exata: A rotina verifica os dados CNPJ do Cedente, Numero do Documento de Cobrança, Valor e Data do Vencimento, informados em cada uma das linhas do arquivo de retorno, quando os mesmos são exatamente iguais a de a uma duplicata, passa ser reconhecido nessa fase e realiza a conciliação automática do documento com a linha de registro do arquivo de retorno.

• Identificação Parcial: A rotina verifica os dados de raiz do CNPJ do Cedente, Numero do Documento de Cobrança (Opcional), Valor com variação estipulada e Data do Vencimento, informados em cada uma das linhas do arquivo de retorno, quando os mesmos devem estar de acordo com uma duplicata para ser reconhecido nessa fase e realiza a conciliação. Nessa fase, a conciliação é opcional pelo usuário.

• Conciliação Manual: Na circunstancia de ao menos uma das linhas do arquivo de retorno ainda não ser reconhecido nas fases anteriores, o usuário poderá definir manualmente a conciliação entre as duplicatas e a linha do arquivo digitavel. Nessa fase, a conciliação também é opcional pelo usuário.

  • O reconhecimento de títulos a pagar não encontradas de arquivos importados anteriormente, podem ser apresentados nessa fase, uma vez que o checkbox “Considerar ao comparar os dados, duplicatas não encontradas de arquivos já importados?“ esteja marcado.

Ao final do processo, a rotina irá verificar os vínculos definidos e atualizará a linha digitavel das duplicatas selecionadas, conforme a linha de registro informada no arquivo de retorno.

Deve se destacar que a rotina não irá efetuar o processo de baixa das duplicatas.

AG-9019

Inconsistência » Inclusão de Conta Movimento Apresenta Erro em Campo ao Marcar Checkbox Lancto. em Cheque

231774

1- Menu

• FinAgro3C » Contas Movimento » Lançamento em Conta Movimento;

  FinAgro3C » Contas Movimento » Tipos de Lançamento;

2 – Objetivo

• Gerar um lançamento em conta movimento com Lançamento em Cheque sem apresentar erros referentes aos campos CLIENTE e SITUAC da tabela PCompCheqEmi

3 - Alteração

• É possível gravar o lançamento em conta movimento com Lançamento em Cheque sem apresentar erros.

AG-8526

Melhoria » Desenvolver rotina para atualizar a Linha digitável das duplicatas a pagar em cobrança por DDA

0

1 - Menu

Finagro3C » Caixas/Bancos » Cobrança Bancária » DDA - Atualizar linha digitável

2 - Objetivo

Realizar o procedimento de atualização da linhas digitáveis de duplicatas a pagar, conforme dados originados de arquivos de retorno do DDA, através de determinadas regras definidas pela rotina, ou ainda, por um processo de vinculo manual.

Com isso, seria possível garantir maior cobertura e assertividade do processo de importação do arquivo de retorno DDA, através da rotina de Títulos em Cobrança.

3 - Alteração

Implementado nova rotina, chamada “DDA - Atualizar linha digitável”

A rotina em questão está localizada no caminho citado no tópico 1 - Menu.

O processo consiste na realização de uma conciliação manual ou automática de documentos de duplicatas a pagar, originadas de documentos fiscais (Notas Fiscais ou Conhecimentos de Transportes), com os dados originados do arquivo de retorno DDA.

A rotina demanda a seleção de um arquivo de extensão .ret e definição de filtros de pesquisa inicial.

Esse processo passa por 3 fases de validações, que são:

• Identificação Exata: A rotina verifica os dados CNPJ do Cedente, Numero do Documento de Cobrança, Valor e Data do Vencimento, informados em cada uma das linhas do arquivo de retorno, quando os mesmos são exatamente iguais a de a uma duplicata, passa ser reconhecido nessa fase e realiza a conciliação automática do documento com a linha de registro do arquivo de retorno.

• Identificação Parcial: A rotina verifica os dados de raiz do CNPJ do Cedente, Numero do Documento de Cobrança (Opcional), Valor com variação estipulada e Data do Vencimento, informados em cada uma das linhas do arquivo de retorno, quando os mesmos devem estar de acordo com uma duplicata para ser reconhecido nessa fase e realiza a conciliação. Nessa fase, a conciliação é opcional pelo usuário.

• Conciliação Manual: Na circunstancia de ao menos uma das linhas do arquivo de retorno ainda não ser reconhecido nas fases anteriores, o usuário poderá definir manualmente a conciliação entre as duplicatas e a linha do arquivo digitavel. Nessa fase, a conciliação também é opcional pelo usuário.

  • O reconhecimento de títulos a pagar não encontradas de arquivos importados anteriormente, podem ser apresentados nessa fase, uma vez que o checkbox “Considerar ao comparar os dados, duplicatas não encontradas de arquivos já importados?“ esteja marcado.

Ao final do processo, a rotina irá verificar os vínculos definidos e atualizará a linha digitavel das duplicatas selecionadas, conforme a linha de registro informada no arquivo de retorno.

Deve se destacar que a rotina não irá efetuar o processo de baixa das duplicatas.

AG-8168

Melhoria » Fiscal Online 3.0 » Exportar Documentos Periódicos (Fila 3)

-1

1 - Menu

ExpImpAgro3c » Monitor de Exportação Fiscal 3.0

2 - Objetivo

Realizar a integração de documentos periódicos na integração fiscal 3.0

3 - Alteração

Implementado a possibilidade de realizar a exportação de documentos periódicos na integração com o módulo fiscal 3.0

AG-7984

Melhoria » Criar estimativa de produção na rotina de Planejamento de Safra

215910

1 - Menu

• Cadastro gerais > Pessoas;

• Processos > Planejamento de Safra;

2 - Objetivo

Implementar melhorias no planejamento de safra, adição de campos e totalizadores para calcular o previsto x realizado.

3 - Alteração

Implementado melhorias no cadastro de planejamento de safra, onde ao incluir um novo planejamento de safra deverá existir os campos ‘KG/HA' e 'TOTAL PREVISTO’ na aba Área dos talhões.
O campo 'TOTAL PREVISTO' deverá exibir a previsão correta de acordo com fórmula informada.
Deverá estar sendo exibido corretamente as informações de totalizadores na tela de planejamento de safra; (Total do Produtor: Total Área e Total Área Cultivável) ; (Fazendas utilizadas: Total Área e Total Área Cultivável)

Regra dos totalizadores:

• Total do produtor - Total de Área e Total de Área Cultivável - deverá somar o total de todos os endereços do produtor (principal + alternativos (caso tenham talhões)) ;

• Fazenda Selecionada - Total de Área e Total de Área Cultivável - deverá somar os totais apenas dos endereços selecionados no planejamento;

AG-7980

Melhoria » No Planejamento de Safra, escolher se irá gerar orçamentos por talhão ou endereço

215960

1 - Menu

PSAgro » Processos » Planejamento de Safra

2 - Objetivo

Implementar diversas melhorias na rotina de Planejamento de Safra, do modulo PSAgro.

3 - Alteração

Foram desenvolvidas diversas melhorias e correção na rotina de planejamento de safra, agrupamento por endereço, uso de mapas, orçamentos e etc

Ao tentar gerar mais de um orçamento para o mesmo planejamento, o sistema não devera permitir e irá bloquear.

Ao realizar o cadastro de planejamento utilizando as diferentes configurações de agrupamento, ao gerar o orçamento deverá agrupar conforme configuração.

As informações na tela de planejamento de safra devem ser agrupadas de acordo com a configuração definida.

Ao realizar o desenho de marcação em mais de um talhão, ao clicar sobre um talhão, o mapa deve ser direcionado para a área correta referente aquele talhão.

Na impressão do orçamento deve listar as informações do cabeçalho corretamente.

AG-7897

Melhoria » Alterações na rotina Planejamento de Safra, quanto ao uso dos Mapas.

215815

1 - Menu.

PSAgro.

• Cadastro gerais > pessoas;

  Processos > Planejamento de Safra;

2 - Objetivo.

Implementar melhorias na rotina de planejamento de safra:

• Ao cadastrar o planejamento de um talhão, deve ser focado automaticamente sua área no mapa.

• Deverá ser possível desenhar uma área para cada talhão.

• Caso o talhão possua desenho, ao selecioná-lo, o foco do mapa deve ser direcionada para a área do mesmo.

3 - Alteração.

Foi realizado os ajustes de melhoria na rotina para que ao incluir o planejamento de um talhão, sua área seja focada no mapa. Caso haja mais de um talhão, é possível realizar o desenho de cada e ao selecioná-lo o foco do mapa é direcionado para o desenho da sua área.

AG-7746

Ajustes para conciliação contábil - Cliente

Documentação na tarefa principal.

AG-6339

Criar view para conciliação contábil

A documentação é a própria descrição da tarefa.

AG-3395

Inconsistência » Sistema não está respeitando a validação Usuário Supervisor do Estab

97088

1 - Menu
Agro3c»Configurações»Configuração»Agro»Guia NFe

2 - Objetivo
Ao abrir o sistema e o usuário for o mesmo cadastrado como supervisor, deverá aparecer a mensagem "Existem NF-e´s que ainda não foram enviadas / autorizadas pelo SEFAZ dos dias anteriores. Serão carregados no envio em Lote" .

3 - Alteração
Em procedure "TvsMenuBaseAgroDX.tmNFeTimer()" é chamado a procedure "TBibNFe.CarregaNfsNaoAutorizadas", que posteriormente chama o processamento no servidor.
No servidor em "FDmNFe2.nfeVerifPendente()>>TdmNFE2.DataNfsNaoAutorizadas()" onde faz a consulta se o usuario for diferente do informado na configuração, mudar para se for igual par fazer a consulta e abrir a tela de envio de notas conforme a configuração.
Conforme o hint em "Configurações>>Configuração>>Agro>>Aba 'NFE' campo 'Usúario Supervisor do Estab'>> Hint 'Usúario Supervisor do Estab - Quando a Empresa Verificar NFE não autorizada mostra sempre para este usúario atela de notas pendentes para envio'".
Alteração em "uDmNFe2", antes verificava se usúario atual era diferente do usúario do Estab, agora verifica se é igual conforme o hint de cadastro.
Revisão 1 *
Foi criado uma tag com default "False" para saber se é para validar a chamada do método somente quando for supervisor do Estab.