Chave | Resumo | Documentação |
Inconsistência » Sistema listando datas de crédito de forma indevida nos detalhes de comissões | 1-Menu
2-Objetivo Quando houver a geração mensal da comissão dos representantes, os documentos comissionados devem estar com a data de crédito dentro do período de geração. 3-Alteração Revertido as alterações da tarefa de origem https://nimitz.atlassian.net/browse/AG-8076 para que a situação supracitada nessa OC seja corrigida. | |
1 - Menu Agro3C:
2 - Objetivo Implementar correção para que não permita gerar NF sem contrato se na configuração da nota estiver marcado ‘SIM’ na opção ‘Obriga baixa de contratos’ e pessoa possua contrato vinculado. 3 - Alteração | ||
Inconsistência » Erro no recálculo de saldo com transferência que não movimenta saldo | 1 - Menu Agro3c » Estoque » Saldo » Recálculo dos itens 2 - Objetivo. Não ocorrer erros ao gerar o recálculo. 3 - Alteração Realizada alteração na rotina de recálculo para ignorar as configurações de transferência de local de estoque onde movimentam somente o saldo do lote, não possuindo saldos cadastrados na configuração. | |
1 - Menu ExpImpAgro3C > Processos > Central de Contabilidade 2 - Objetivo Ajustar sistema para contabilizar da forma correta CTRC (CTI) quando utiliza a regra de contabilização para o centro de Custo Pai do destinatário 3 - Alteração Foi ajustado via código fonte o sistema para que contabilize de forma correta CTRC (CTI) quando utilizado a regra de contabilização para o centro de Custo Pai do destinatário | ||
Debug > Ao Reprocessar a Central de Contabilidade Não Altera Data de Geração dos Dados | 1- Menu
2 – Objetivo Implementar o ajuste na falha ao reprocessar os dados de notas fiscais que possuem as informações de “Configuração Exp. Contáb” e “Item - Conf. Contábil” inseridas na nota e com o campo do estabelecimento em branco. 3 - Alteração Realizado o ajuste, o sistema está dando continuidade no processo caso as informações de estabelecimento não estejam informadas nos cadastros de “Configuração Exp. Contáb” e “Item - Conf. Contábil”. | |
Tarefa tratado na https://nimitz.atlassian.net/browse/AG-8299 | ||
1 - Menu ExpImpAgro3C > Processos > Monitor Exportação Fiscal 2 - Objetivo Enviar automaticamente algumas notas fiscais para o sistema Fiscal através do Fiscal Automatizado que não estavam sendo enviadas pela rotina 3 - Alteração Foi ajustado via código fonte para que em algumas situações que não estavam sendo enviadas as notas fiscais para o sistema Fiscal através do Fiscal Automatizado sejam enviadas | ||
Inconsistência » Desmembramento de Pedido para endereço alternativo | 1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Faturar a Nota Fiscal que teve origem de um Pedido que foi desmembrado utilizando o endereço alternativo. 3 – Alteração Não houve alteração em configuração, somente em vsconsulta e no arquivo executável. | |
Inconsistência » Ajustar para o ServerXE apresentar corretamente os pedidos nas etapas do CRM | 1- Menu
2 – Objetivo Implementar o ajuste na falha ao apresentar os pedidos no módulo CRM que possuem desconto menores ou iguais a alçada do usuário que cadastrou o pedido. 3 - Alteração Realizado o ajuste na exibição dos pedidos no módulo CRM, o sistema está apresentando todos os pedidos emitidos que necessitam de aprovação de desconto. | |
1 - Menu
2 - Objetivo Considerar o desconto do Rapel quando Faturado Notas Fiscais pelo Modulo Exped utilizando a opção 0- Faturamento por Carga 3 – Alteração. Ajustado a Rotina de Faturamento no Exped para considerar o desconto do Rapel nas Notas Fiscais quando utilizado o tipo 0-Faturamento por Carga | ||
Menu: 1 - Objetivo 2 - Alteração | ||
1 - Menu Plug-in Integrador Thread Lenke » Job de Programação da Produção Plug-in Integração Lenke - Exped » Sincronização de Cargas e Itens para Lenke 2 - Objetivos Proporcionar a possibilidade da correta sincronização de informações dos itens do Viasoft para a Lenke, principalmente no que diz respeito aos códigos de barras EAN 13 e DUN 14, por meio de processos de integração de Programações de Produção, Envio de Cargas e Sincronização de Itens 3 - Alteração A principal alteração relacionada a esta tarefa está na manutenção e ajuste do plug-in visando buscar os dados de EAN 13 e DUN 14 do cadastro dos itens e carregar corretamente para dentro da tabela de itens da Lenke, evitando divergências ou eventuais não importações de cadastros | ||
Melhoria » Contabilização de operações de associados e terceiros 1/2 | 1 - Menu ExpImp3C - Configurações » Configuração » Configurações CTB/FISCAL 2 - Objetivo Criar campos para possibilitar a parametrização contábil de Associados e Terceiros separadamente. 3 - Alteração Realizada criação da aba “Contas Associados/Terceiros” dentro da aba “Conf. Contábil”, contendo os campos para as configurações contábeis de Associados e Terceiros, permitindo informar contas distintas para estes tipos de pessoa. | |
1 - Menu Agro3C » Notas » DAP » Configuração financeiro 2 - Objetivo Criar nova rotina de geração de financeiro DAP 3 - Alteração Criada nova rotina DAP | ||
Inconsistência » Ajustar campo código da cidade para permitir apenas caracteres numéricos | 1 - Menu Agro3C > Cadastros Gerais > Pessoa > Cidade 2 - Objetivo Ajustar campo Código da Cidade para permitir apenas caracteres numéricos 3 - Alteração Foi adicionado a mensagem de validação "O campo Código da Cidade aceita somente numéros" quando informado algum caractere diferente de um número no campo Código da Cidade. Isso foi feito porque ao realizar a exportação das informações para o módulo fiscal, e havia alguma letra ou caractere especial nesse campo, o processo ficava lento. |
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