Agrotitan 4.0.2012.1025 - Lote 725
- Jonathan Komonski Barbosa (Unlicensed)
Chave | Resumo | Documentação |
Melhoria » Filtro multi-seleção de fornecedores no agrupamento de títulos - TESTES REPLICAÇÃO | 1 - Menu Finagro3C - Pessoas » Contas a pagar » Agrupamento de Títulos / Boletos 2 - Objetivo Possibilitar o agrupamento de títulos a pagar de fornecedores diferentes, possibilitando gerar uma nova duplicata. 3 - Alteração Adicionado aos filtros da rotina de Agrupamento de Títulos / Boletos o filtro multi-seleção “Fornecedores”, permitindo indicar mais de uma pessoa para a busca dos títulos a pagar, possibilitando o agrupamento dos títulos de fornecedores diferentes para a geração de nova duplicata. | |
1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Implementar correção na nota fiscal que baixa contrato para que a mensagem configurada no contrato seja exibida na impressão da nota. 3 - Alteração Foi desenvolvida uma correção na nota fiscal que baixa contrato para que a mensagem configurada no contrato seja exibida na impressão da nota. | ||
Inconsistência » Debug » Identificar Problema ao Gerar relatório Razão dos Itens Contábil | Ajustado a consulta apenas para versão de oracle 12. Nas demais estava funcionando. | |
Inconsistência » Sistema listando datas de crédito de forma indevida nos detalhes de comissões | 1-Menu
2-Objetivo Quando houver a geração mensal da comissão dos representantes, os documentos comissionados devem estar com a data de crédito dentro do período de geração. 3-Alteração Revertido as alterações da tarefa de origem https://nimitz.atlassian.net/browse/AG-8076 para que a situação supracitada nessa OC seja corrigida. | |
Inconsistência » Erro ao faturar nota a partir de pedido com tabela de preço fora da vigência | 1 - Menu Agro3C:
2 - Objetivo Implementar correção para que ao faturar nota a partir de, com pedido aberto em que a tabela de preço esteja vencida seja possível gravar a nota fiscal normalmente, pois entende-se que a negociação já ocorreu e pedido já estava gravado. 3 - Alteração | |
1 - Menu Agro3C:
2 - Objetivo Implementar correção para que não permita gerar NF sem contrato se na configuração da nota estiver marcado ‘SIM’ na opção ‘Obriga baixa de contratos’ e pessoa possua contrato vinculado. 3 - Alteração | ||
Inconsistência » Erro no recálculo de saldo com transferência que não movimenta saldo | 1 - Menu Agro3c » Estoque » Saldo » Recálculo dos itens 2 - Objetivo. Não ocorrer erros ao gerar o recálculo. 3 - Alteração Realizada alteração na rotina de recálculo para ignorar as configurações de transferência de local de estoque onde movimentam somente o saldo do lote, não possuindo saldos cadastrados na configuração. | |
Melhorias » Ajustes nas validações de limite de saldo da DAP | 1 - Menu Agro3C » Notas » DAP » Geração Financeiro DAP 2 - Objetivo Sendo uma cooperativa de recebimento de grãos para Biodiesel posso realizar o pagamento de bonificações DAP, neste pagamento é validado o saldo limite a ser entregue assim se o produtor entregar mais que o limite calculado a cooperativa pagará somente o valor limite. 3 - Alteração
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Inconsistência » Relatório de despesa mês a mês somando valor de despesa e receita no totalizador. | 1 - Menu Relatórios »Despesa/Receitas >> Despesas Mês a Mês*.* 2 - Objetivo Gerar corretamente os totalizadores do relatório de despesas Mês a Mês sem que o mesmo some o total das despesas com as receitas. 3 - Alteração Ajustado o Relatórios »Despesa/Receitas >> Despesas Mês a Mês. para que no totalizador das despesas não venha mais somado o valor das receitas com o valor total das despesas, trazendo assim um valor incorreto, do total de despesas que o veículo gerou. | |
1 - Menu Agro3C > Relatórios > Estoque > Inventário em Posse e Poder 2 - Objetivo Exportar para o fiscal do inventário em posse e poder relatórios Inventário em Posse e Poder e Saldo/Baixa de Notas Fiscais A partir De saldo de valor correto 3 - Alteração Foi ajustado via código fonte para que exporte para o fiscal do inventário em posse e poder relatórios Inventário em Posse e Poder e Saldo/Baixa de Notas Fiscais A partir De saldo de valor correto. | ||
1 - Menu Leite3c » Processos » Coletas de Leite Leite3c » Processos » Convênio Frimesa » Importar Arquivo com Total de Coletas (Frimesa) Leite3c » Processos » Formação do preço do leite 2 - Objetivos Proporcionar a possibilidade de realizar a importação do arquivo .txt da Frimesa, gravando os valores totais a serem pagos aos produtores na coleta, visando utilizar os mesmos na formação de preço do leite como “Total Bruto”, logo tendo o valor já pronto para geração das notas fiscais de compra do leite 3 - Alteração Dentre as alterações realizadas pode-se elencar o seguinte:
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1 - Menu ExpImpAgro3C > Processos > Central de Contabilidade 2 - Objetivo Ajustar sistema para contabilizar da forma correta CTRC (CTI) quando utiliza a regra de contabilização para o centro de Custo Pai do destinatário 3 - Alteração Foi ajustado via código fonte o sistema para que contabilize de forma correta CTRC (CTI) quando utilizado a regra de contabilização para o centro de Custo Pai do destinatário | ||
Debug > Ao Reprocessar a Central de Contabilidade Não Altera Data de Geração dos Dados | 1- Menu
2 – Objetivo Implementar o ajuste na falha ao reprocessar os dados de notas fiscais que possuem as informações de “Configuração Exp. Contáb” e “Item - Conf. Contábil” inseridas na nota e com o campo do estabelecimento em branco. 3 - Alteração Realizado o ajuste, o sistema está dando continuidade no processo caso as informações de estabelecimento não estejam informadas nos cadastros de “Configuração Exp. Contáb” e “Item - Conf. Contábil”. | |
Tarefa tratado na https://nimitz.atlassian.net/browse/AG-8299 | ||
1 - Menu ExpImpAgro3C > Processos > Monitor Exportação Fiscal 2 - Objetivo Enviar automaticamente algumas notas fiscais para o sistema Fiscal através do Fiscal Automatizado que não estavam sendo enviadas pela rotina 3 - Alteração Foi ajustado via código fonte para que em algumas situações que não estavam sendo enviadas as notas fiscais para o sistema Fiscal através do Fiscal Automatizado sejam enviadas | ||
Inconsistência » Desmembramento de Pedido para endereço alternativo | 1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Faturar a Nota Fiscal que teve origem de um Pedido que foi desmembrado utilizando o endereço alternativo. 3 – Alteração Não houve alteração em configuração, somente em vsconsulta e no arquivo executável. | |
Legislação » Exportar valor do Crédito ICMS SN registro EX tabela SPED 5.3 | 1 - Menu Agro3C > Estoque > Tributação > Tabelas SPED > 5.3 - Tabela de Ajustes e Info proven. Doc Fiscal 2 - Objetivo Exportar valor do Crédito ICMS SN registro EX tabela SPED 5.3 3 - Alteração No cadastro de "Tabela de Ajustes e Info proven. Doc Fiscal" foi adicionado uma nova opção no campo "Tipo de Ajuste" que é a "N - ICMS SN". Foi ajustado via código fonte também para que carregue as informações do ICMS SN para o Código de Ajuste para que essa informação seja exportada para o sistema Fiscal no registro C195 (no Layout registro EX). | |
Inconsistência » Ajustar para o ServerXE apresentar corretamente os pedidos nas etapas do CRM | 1- Menu
2 – Objetivo Implementar o ajuste na falha ao apresentar os pedidos no módulo CRM que possuem desconto menores ou iguais a alçada do usuário que cadastrou o pedido. 3 - Alteração Realizado o ajuste na exibição dos pedidos no módulo CRM, o sistema está apresentando todos os pedidos emitidos que necessitam de aprovação de desconto. | |
1 - Menu
2 - Objetivo Considerar o desconto do Rapel quando Faturado Notas Fiscais pelo Modulo Exped utilizando a opção 0- Faturamento por Carga 3 – Alteração. Ajustado a Rotina de Faturamento no Exped para considerar o desconto do Rapel nas Notas Fiscais quando utilizado o tipo 0-Faturamento por Carga | ||
Inconsistência » ST Ret sendo apagado da nota no recálculo de tributação | 1 - Menu Agro3C > Notas > Manutenção 2 - Objetivo Não apagar ST Ret da nota no recálculo de tributação 3 - Alteração Foi alterado via código fonte para que não apague o ST Ret da nota fiscal no recálculo da tributação como estava ocorrendo e não era um comportamento desejado | |
Menu: 1 - Objetivo 2 - Alteração | ||
1 - Menu Agro3C » Produção » Manutenção. Agro3C » Relatórios » Estoques » Relatórios Razão. 2 - Objetivo Realizar alterações na rotina de Produção Interna com estoque negativo, para que realize corretamente os cálculos de custo e apresentação dos valores nos relatórios Razão. 3 - Alteração Realizado alterações na tela de Produção Interna, para que apresente o valor total da produção interna quando utilizado o saldo do estoque negativo. Realizado alteração no relatório da produção interna para que apresente o custo negativo quando utilizado o saldo negativo do item. Realizado alteração nos Relatórios Razões para que considerem corretamente o custo negativo, quando o saldo da Matéria prima for totalmente negativo considere o custo negativo registrado no sistema, ou quando exista a transição de positivo para negativo da matéria prima que seja considerado corretamente o custo médio do item . 4 - Configuração Deve estar configurado como "Sim" no Grupo do item opção "Ctrl Custo Estoque Negativo" Deve estar configurado como "Sim" nas Configurações do Agro na guia "Produção" a Opção "Custo Entrada Item Saldo Negat" Deve ser adicionado o custo negativo nas naturezas de operações que produzem ou utilizam itens com saldo negativo. Para realizar a validação dos valores no relatório Razão dos Itens - Contábil, foram utilizados os filtros conforme imagem anexa a seguir.  | ||
Melhoria » Transferir dados do cadastro antigo da DAP para o novo cadastro DAP | 1 - Menu Agro » Cadastros Gerais » Pessoas » Manutenção » Aba Adicional » Sub aba Pronaf 2 - Objetivo Manter tudo em único cadastro 3 - Alteração
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1 - Menu Plug-in Integrador Thread Lenke » Job de Programação da Produção Plug-in Integração Lenke - Exped » Sincronização de Cargas e Itens para Lenke 2 - Objetivos Proporcionar a possibilidade da correta sincronização de informações dos itens do Viasoft para a Lenke, principalmente no que diz respeito aos códigos de barras EAN 13 e DUN 14, por meio de processos de integração de Programações de Produção, Envio de Cargas e Sincronização de Itens 3 - Alteração A principal alteração relacionada a esta tarefa está na manutenção e ajuste do plug-in visando buscar os dados de EAN 13 e DUN 14 do cadastro dos itens e carregar corretamente para dentro da tabela de itens da Lenke, evitando divergências ou eventuais não importações de cadastros | ||
1 - Menu AgroCafé » Processos » Negociação de Café » Negociação 2 - Objetivo. Quando realizada a negociação para endereços diferentes o sistema deverá emitir as notas separadamente para cada endereço, agrupando apenas quando for para o mesmo endereço. 3 - Alteração Realizada alteração no agrupamento das notas para que respeite os diferentes endereços dos respectivos lotes. | ||
Melhoria » Filtro multi-seleção de fornecedores no agrupamento de títulos | 1 - Menu Finagro3C - Pessoas » Contas a pagar » Agrupamento de Títulos / Boletos 2 - Objetivo Possibilitar o agrupamento de títulos a pagar de fornecedores diferentes, possibilitando gerar uma nova duplicata. 3 - Alteração Adicionado aos filtros da rotina de Agrupamento de Títulos / Boletos o filtro multi-seleção “Fornecedores”, permitindo indicar mais de uma pessoa para a busca dos títulos a pagar, possibilitando o agrupamento dos títulos de fornecedores diferentes para a geração de nova duplicata. | |
Melhoria » Contabilização de operações de associados e terceiros 1/2 | 1 - Menu ExpImp3C - Configurações » Configuração » Configurações CTB/FISCAL 2 - Objetivo Criar campos para possibilitar a parametrização contábil de Associados e Terceiros separadamente. 3 - Alteração Realizada criação da aba “Contas Associados/Terceiros” dentro da aba “Conf. Contábil”, contendo os campos para as configurações contábeis de Associados e Terceiros, permitindo informar contas distintas para estes tipos de pessoa. | |
Inconsistência » Erro de SQL ao Salvar Renegociação de Dívida. | 1 - Menu FinAgro » Pessoas » Acerto Unificado » Renegociação de Dívida 2 - Objetivo Ajustar a rotina de acerto unificado para quando for necessário realizar uma renegociação de dívidas para que não apresente mensagem de erro 3 - Alteração Alterado o sistema para permitir a gravação do acerto unificado sem apresentar mensagens de erros 4 - Configuração Não se aplica | |
1 - Menu Agro3C » Notas » DAP » Configuração financeiro 2 - Objetivo Criar nova rotina de geração de financeiro DAP 3 - Alteração Criada nova rotina DAP | ||
1 - Menu Finagro > Relatórios > Contas a receber > Razão de Clientes 2 - Objetivo Mostrar as contas contábeis no filtro de analítica dos relatórios Razão (clientes, fornecedores) 3 - Alteração Foi criada 2 (duas) novas guia chamada "Razão" nas rotinas Finagro > Relatórios > Contas a receber e Finagro > Relatórios > Contas a pagar. Dentro da nova guia em Contas a receber, foi colocado os relatórios Razão de Clientes e Razão de Clientes 2. Dentro da nova guia em Contas a pagar, foi colocado os relatórios Razão de Fornecedores e Razão de Fornecedores 2. Dentro dos relatórios de Razão, no botão Analíticas, foi adicionado 2 (duas) novas colunas chamadas "Cta. Cont. Incl." e "Cta. Cont. Baixa", sendo possível também filtrar por elas. | ||
1 - Menu Agro3C » Relatórios » Notas » Controle de Depósito em Terceiros 2 - Objetivo Correção 3 - Alteração Foi verificado que ao emitir uma nota do tipo complementar, o saldo não esta sendo listado corretamente. Foi ajustado a coluna Qtd Receb, para não apresentar valor quando as notas forem do tipo complemento ou ajuste. | ||
Inconsistência » Ajustar campo código da cidade para permitir apenas caracteres numéricos | 1 - Menu Agro3C > Cadastros Gerais > Pessoa > Cidade 2 - Objetivo Ajustar campo Código da Cidade para permitir apenas caracteres numéricos 3 - Alteração Foi adicionado a mensagem de validação "O campo Código da Cidade aceita somente numéros" quando informado algum caractere diferente de um número no campo Código da Cidade. Isso foi feito porque ao realizar a exportação das informações para o módulo fiscal, e havia alguma letra ou caractere especial nesse campo, o processo ficava lento. | |
1-Menu Semente » TSI » Liberação de Pedidos com TSI 2-Objetivo Deve realizar a liberação de pedidos com TSI sem que o saldo tratado não seja alterado para um valor negativo após a etapa de vínculo de lotes na rotina de montagem de carga e faturamento. 3-Alteração Foi necessário ajustar a procedure SALDOPILHASITEMTSI em ORACLE e FIREBIRD. |