Agrotitan 4.0.2105.1018 - Lote 728

Chave	Resumo	Ticket Movidesk	Documentação
AG-13452	Integração Farmbox: Debug em rotina de Apontamento	99647	ROTINAS/MODULOS Lavoura > Cadastros > Campos/Talhões Lavoura > Rotinas > Apontamentos > Manutenção ExpImp > Processos > Integração com FarmBox > Importação do Farmbox PLANO DE TESTES Abrir o cadastro de Lavoura > Cadastros > Campos/Talhões e testar a consulta e vinculo do IdFarmbox no Croqui/Campo e nas Talhões/Plantações Abrir a rotina Lavoura > Rotinas > Apontamentos > Manutenção e testar a consulta e vinculo do idFarmbox Abrir a rotina ExpImp > Processos > Integração com FarmBox > Importação do Farmbox e testar a consulta dos registros de apontamento do farmbox e importar alguns para o sistema.
AG-13438	Possibilitar uma mesma roteirização para pedidos de dois estabelecimentos diferentes (VIASOFT X RAVEX)	345540	1 - Menu Exped » Processos » Integração Ravex » Retornar Roteiros. 2 - Objetivo Possibilitar a utilização de um mesmo Roteiro de Viagem para dois estabelecimentos. 3 - Alteração No processo de Ravex - Retorno de Roteiros, no grid Roteiros a coluna Estabelecimento deixou de ser apresentada para o usuário, sendo, exibida no grid Pedidos, desta forma, não confundido o usuário na conferência dos Pedidos Vinculados com o Roteiro: Quando o roteiro possuir pedidos de dois estabelecimentos (ou mais), então no momento que o usuário utilizar a opção “Gerar Carga(s)”, o sistema automaticamente gera as cargas, nos respectivos estabelecimentos dos pedidos.
AG-13436	Rejeição ao emitir NFSe na rotina de faturamento de produtor: "Falha na estrutura do XML ou campos obrigatorios nao preenchidos."	327303	1 - Menu NFSe 2 - Objetivo Realizado um ajuste no envio de NFSe para a Migrate, de forma que gere a numeração correta conforme a série informada no estab do documento. 3 - Alteração *
AG-13248	Abstract Error ao tentar exportar cadastro de pessoa para Salesforce	342580	1 - Menu ExpimpAgro3c » Processos » Exportação Salesforce » Exportação Salesforce ExpimpAgro3c » Processos » Exportação Salesforce » Central da Comunicação 2 - Objetivo Espera-se que todo envio de cadastro de cliente através da rotina de Exportação do Salesforce, seja realizado de forma correta. 3 - Alteração Ajustada tratativa de retorno da integração
AG-13246	Plugin Sigafran Importando produção quando o campo nº de controle está = 0 ou NULL.	341736	1 - Menu Integração Sigafran - Plugin Sigafran; 2 - Objetivo Quando utilizar ordem de produção e não tiver numero de controle informado no SIGAFRAN, não deve ser importado como produção interna para o sistema e deverá apresentar uma mensagem na aba “Ocorrências” do Plugin informando que o registro foi lido e que não será feito mais tentativa de importação do registro. 3 - Alteração Ajustado para que caso estiver habilitado a opção ‘Utiliza Ordem de Produção’ no plugin e no SIGAFRAN não possuir numero de controle, não importará como produção interna e apresentará a seguinte mensagem no log/ocorrencias do plugin: A produção XXXX não possui número de controle e dessa forma não foi importada. Seu registro foi lido para que não haja novas tentativas de importação.
AG-13052	Vencimento da Nota Fiscal não respeitando Regras de Fixação	326385	1 - Menu. Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo. Implementar correção para que quando a configuração da nota utilize regras de fixação (Adicionais » Utiliza Regras de Fixação = ‘Sim’ ) e não obrigue que seja utilizado dados da forma de pagamento da pessoa (Acerto Financeiro » Dados Forma Pagto da Pessoa = ‘Não’ ), o sistema gere o vencimento da duplicata corretamente, seguindo as Regras de Fixação. 3 - Alteração. Foi desenvolvido uma correção para que quando a configuração da nota utilize regras de fixação (Adicionais » Utiliza Regras de Fixação = ‘Sim’ ) e não obrigue que seja utilizado dados da forma de pagamento da pessoa (Acerto Financeiro » Dados Forma Pagto da Pessoa = ‘Não’ ), o sistema gere o vencimento da duplicata corretamente, seguindo as Regras de Fixação. A correção foi feita quando a nota for gerada manualmente (Notas » Manutenção ) e também quando for gerada a partir de outras rotinas: Romaneios, Gera Nota(s) de Romaneio(s) e Faturamento do Produtor
AG-12306	Melhoria » Produções internas inseridas no Agro devem atualizar saldos e custos do item no viasuper.	296266	1 - Menu Agro » Produção » Manutenção Agro » Produção » Setores 2 - Objetivo Através destas rotinas possibilita um usuário com as devidas liberações disponíveis parametrizar no cadastro do setor diversas informações que tangem o processo de PI na empresa, para que assim o mesmo possa ser utilizado o setor no momento do lançamento da PI que por sua vez somará o saldo do item produzido consumindo o saldo das matérias primas conforme pré configurado. 3 - Alteração Criado nova aba no cadastro dos ‘Setores de Produção' onde será configurado quais configurações de notas serão utilizadas para entrada de Notas Automaticamente para integração com o Sistema Viasuper. Desenvolvido processo de geração de notas automaticamente ao salvar uma Produção Interna, para que seja movimentado saldo e custo dos itens pelo sistema Viasuper. 4 - Configuração Primeiramente Devera ser Criado duas novas Naturezas de Operação no Sistema Agrotitan, sendo uma natureza de Entrada e Outra Natureza de Saida. (Ambas as Naturezas não devem fazer controle de Saldo e Custo. Apos Criar as Naturezas, realizar a configuração das mesmas nas tributações dos itens que serão utilizados na Produção Interna. Fazer o Vinculo dessas naturezas a Configurações de notas.(Essas configurações de notas devem seguir alguns parâmetros). Não devem controlar numero e serie Devem permitir Itens Duplicados Não devem ser do tipo NFe, ou seja, não pode ser documentos eletrônicos. Não devem serem exportados para o Modulo Fiscal e Contabil. Deve ser configuradas para Gerar apenas na Forma de Pagamento (Sem Valor Comercial - 10) Definir no cadastro dos itens que serão utilizados nas Produções, as suas devidas Matérias Primas. A configuração a ser ajustada fica em ‘Agro3C » Produção » Setores ’ No cadastro de Setores de Produção, acessar a aba 'Integração ViaSuper' Ajustar na configuração do Setor, as configurações de Notas Entrada e Saida criadas anteriormente. Vincular o Custo que sera utilizado para Entrada e Saida.
AG-12274	Melhoria » Implementar melhorias de layout/tela na rotina de DDA	314669	1 - Menu Caixas/Bancos » Cobrança Bancária » DDA - Atualizar Linha Digitavel 2 - Objetivo Criar nas telas de “Identificação Exata”, “Identificação Parcial” e “Não identificados” a coluna com o campo estabelecimento do título(código + reduzido) Ajustar o sistema para que os títulos conciliados não “sumam“ quando os mesmos forem conciliados na tela de registros “Não identificados“ Ajustar a rotina de DDA para criar uma legenda nas telas de “Identificação Exata“ e “Identificação Parcial“ e “Não identificadas“ Permitir arrastar as colunas do grid em todas as telas de identificação(exata e parcial) e não identificadas Implementar a opção de definir qual coluna do grid deseja que apresente na tela Ajustar o sistema para que a marcação do documento no grid do arquivo com a Duplicata do sistema, deve ficar em ambos os grid em azul Ajustar na tela “Não identificados“ da rotina de DDA para que por padrão após efetuar o duplo clique na tela, na parte dos registros do sistema, a barra de rolagem não se mova, exceto se usuário intervir/mexer. Criar uma coluna com o código da pessoa do sistema nas telas “Identificação exata“ “identificação parcial” e “não identificadas“ Criar um filtro “Data de Vencimento” na tela inicial do DDA aonde são informados os parâmetros 3 - Alteração Criado nas telas de “Identificação Exata”, “Identificação Parcial” e “Não identificados” a coluna com o campo estabelecimento do título(código + reduzido) Ajustado o sistema para que os títulos conciliados não “sumam“ quando os mesmos forem conciliados na tela de registros “Não identificados“ Ajustado a rotina de DDA para criar uma legenda nas telas de “Identificação Exata“ e “Identificação Parcial“ e “Não identificadas“ Implementado para possibilitar arrastar as colunas do grid em todas as telas de identificação(exata e parcial) e não identificadas Implementar a opção de definir qual coluna do grid deseja que apresente na tela Ajustar o sistema para que a marcação do documento no grid do arquivo com a Duplicata do sistema, deve ficar em ambos os grid em azul Ajustar na tela “Não identificados“ da rotina de DDA para que por padrão após efetuar o duplo clique na tela, na parte dos registros do sistema, a barra de rolagem não se mova, exceto se usuário intervir/mexer. Criado uma coluna com o código da pessoa do sistema nas telas “Identificação exata“ “identificação parcial” e “não identificadas“ Criado um filtro “Data de Vencimento” na tela inicial do DDA aonde são informados os parâmetros 4 - Configuração Ter os arquivos de DDA para fazer a conciliação pela rotina, e os títulos lançados no sistema.
AG-10483	Atualização no Layout de importação do arquivo Convênio CCGL	283496,334090,341462	1 - Menu Processos » Convênio CCGL » NFs de Produtor Rural; Processos » Convênio CCGL » Importar Arquivo com o Total das Coletas (CCGL); Processos » Convênio CCGL » Totais das Coletas Importadas; Processos » Convênio CCGL » Coletas Importadas por Produtor; Processos » Convênio CCGL » Gera NF de Compra das Coletas Importadas. 2 - Objetivo Adequar o sistema para a realização da importação do novo layout do arquivo .txt, na versão 1.1, disponibilizado para as Cooperativas conveniadas com a CCGL, que contempla o cálculo dos sólidos. 3 - Alteração Criado os novos campos na rotina Processos » Convênio CCGL » Coletas Importadas por Produtor, conforme solicitado no manual disponibilizado pela CCGL; Ajustado a impressão da DANFE para retornar as informações: Conforme solicitado pela CCGL.