Chave | Resumo | Ticket Movidesk | Documentação |
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464639 | 1 - Menu ExpimpAgro3c» Processos» Exportação/Importação Sênior 2 - Objetivo A Integração com a Sênior possibilita a importação de cadastros de colaboradores do RH para o sistema Agro, dispensando a realização de cadastros a cada nova contratação, além do envio de despesas de colaboradores (vales) para desconto em folha e o retorno dos títulos de RH (Líquido da Folha, Férias, Encargos, etc.), para inserção no FinAgro3C de maneira ágil. 3 - Alteração Foi realizado o ajuste da importação de colaboradores, corrigindo o problema que ocorria quando importávamos um colaborador cujo a opção consulente estava desmarcada em seu cadastro do Agro. 4 - Configuração Para ser possível realizar a integração com a sênior se faz necessário possuir configurado o web service de homologação, usuário e senha para que assim o envio e recebimento de informações possa ocorrer entre ambos os softwares. | ||
453164 | 1 - Menu
2 - Objetivo Rotina utilizada para efetuar a leitura do retorno de remessa, onde é realizado a busca do título correspondente aquela movimento e posterior sua movimentação financeira pela rotina, podendo baixar total ou parcial. 3 - Alteração Ajustado a comparação de valores baixados na duplicata, de modo que passe a considerar acréscimos/descontos para definir se o título está quitado ou não, evitando assim que o saldo do título seja quitado mas o mesmo permaneça com Status de não quitado. | ||
Gravar rateio pré-definido pela pré-configuração sem necessidade de abrir RATCC do item | 451075 | 1 – Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 – Objetivo *2.1 –*Fazer com que não seja necessário que cliente clique no botão ‘Rateio de Centro de Custo’ para que o RATCC seja ajustado nos itens que possuem pré-configuração de RATCC 3 – Alteração *3.1 –*Foi realizado um ajuste na rotina de nota fiscal para que quando existe uma pré configuração de RATCC e for realizada a emissão de uma NF que possui itens que estão na pré configuração, o sistema deve incluir automaticamente sem que o cliente tenha que clicar no botão Rateio de Centro de Custo’ | |
450917 | 1 - Menu
2 - Objetivo Rotina utilizada para realizar a geração de arquivos de remessa para o Banco Safra 3 - Alteração Revertida a implementação feita na tarefa AG-14995FINALIZADA para que o cálculo de juros volte a fazer como era antes para o banco Safra; Realizada apenas uma implementação para que quando for informado o código do banco Safra, automaticamente seja alterado a opção do campo Código do Juros de Mora para 1 - Valor por Dia. | ||
407880 | 1 – Menu ExpImpAgro3c » Processos » Central de Contabilidade. 2 – Objetivo Ajustar o processo de contabilização para notas com configuração 206. 3 – Alteração Dado que uma nota com configuração 206 no estab. 3 foi lançada, quando a mesma for gerada na central de contabilização, o sistema deve contabilizar normalmente a Nfs. |
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