Objetivo

CTe é uma sigla para Conhecimento de Transporte Eletrônico. Em outras palavras, trata-se de um documento que, assim como a NFe, é emitido e armazenado digitalmente.

O principal objetivo do Conhecimento de Transporte Eletrônico é permitir que seja documentado, para fins fiscais, a prestação do serviço de transporte de cargas, seja ela feita por qualquer um dos modais: rodoviário, aéreo, ferroviário, aquaviário ou dutoviário.

Processo do CT-e.

Acessos e Atalhos

Configurações >> Gerais >> Filial >> Configurações CT-e >> Configurações de Emissão.

Configurações >> Gerais >> Filial >> Configurações NF-e.

Configurações >> Gerais >> Cadastros >> Cadastros Gerais >> Item de CTRC e CT-e.

Processos >> Documentos Eletrônicos >> Emissão de CT-e.

Cadastros Gerais >> Apólice padrão.

Processos >> Documentos eletrônicos >> Envia CT-e da carga.

Configuração

Configurações para emissão de CT-e

Primeiramente, o CNPJ da empresa deve ser habilitado junto ao SEFAZ para poder emitir CT-e, e também devem ser baixados no servidor de notas os arquivos schema de CT-e. Os arquivos podem ser baixados no site do Sefaz: Schema.

Posteriormente devem ser realizadas as configurações no sistema.

Menu: Configurações >> Gerais >> Filial >> Configurações CT-e >> Configurações de Emissão.

Forma de emissão: Deve ser configurado qual é o tipo da emissão

Ambiente: Deve ser definido o ambiente de envio.

Caminho dos XSD’s: Nesse campo deve ser informado o diretório onde estão saldos os arquivos Shema de CT-e

Data / Hora Contingência : caso informada uma forma de emissão de contingência ( 5, 7 ou 8), serão habilitados os campos para informação de contingência. Nesse campo deve ser informada a data e hora do início da emissão em contingência.

Justificativa Contingência: Com o modo contingência ativado, também será necessário informar um justificativa com no mínimo 15 caracteres.

O certificado digital deve ser configurado no menu: Configurações >> Gerais >> Filial >> Configurações NF-e.

Configuração de Documento

Para gerar CT-e, é necessário ter uma configuração de documento parametrizada.

Tipo de Operação: Informar o tipo CT.

Espécie: Informar CT-E.

Série: Informar uma série a ser usada nos CT-e.

Movimenta financeiro: Informar como SIM.

Movimenta Saldo: Informar NÃO.

Tipo Emissão: Configurar como PRÓPRIA.

Emite CT-e: Informar SIM.

Configuração de Usuário

Após ser parametrizada a configuração de documento, deve ser liberado acesso à essa configuração aos usuários.

Para isso dever ser acessado o menu: Configurações >> usuários > Configuração de Grupos/Usuários.

Configuração de Impostos

Para que sejam calculados os impostos nos itens do CT-e, deve ser definido um produto modelo nas configurações gerais, no menu: Configurações >> Gerais >> Cadastros >> Cadastros Gerais >> Item de CTRC e CT-e.

Também é necessário configurar uma linha na tributação, com a configuração de CT-e que foi cadastrada. Menu: Configuração >> Impostos >> Tributação por ICMS.

Deve ser vinculado ao cadastro do produto modelo a configuração de tributação.

Fluxograma da Rotina

Fluxograma em desenvolvimento

Descrição da Rotina

Geração de CT-e

Menu: Processos >> Documentos Eletrônicos >> Emissão de CT-e.

Dados Principais

Configuração: Nesse campo deve ser informada a configuração de documento que foi parametrizada para a emissão de CT-e.

Número: O valor desse campo é carregado automaticamente conforme a sequência de numerações.

Cód.CT-e: O valor desse campo é carregado automaticamente conforme a sequência de numerações

Emissão: Data de emissão do CT-e

Entrada/Saída: Data de entrada/saída do CT-e

Tomador: É quem vai pagar o frete. É possível configurar de 4 formas diferentes o tomador do CT-e:

0-Remetente

1-Expedidor

2-Recebedor

3-Destinatário

4-Outros

Previsão de entrega: Data de previsão da entrega da carga do CT-e

Pessoas/Endereços

Remetente: Responsável por enviar a mercadoria, geralmente o próprio emissor da NFe.

Destinatário: É quem recebe a mercadoria ao final do trajeto de transporte, pode ser uma pessoa física ou jurídica.

Recebedor: É o ator que recebe a mercadoria. Ele é considerado um intermediário entre o emitente e o destinatário final, sendo o responsável por receber a carga do transportador.

Expedidor: É responsável por entregar a carga ao transportador quando envio não for realizado pelo remetente. O expedidor pode ser uma empresa de logística ou outra empresa de transporte que intermediará a operação.

Endereço de entrega: Endereço onde será entregue a mercadoria.

Região: Região onde fica o endereço de entrega.

Dados do CT-e

Nessa aba são carregados os dados do CT-e.

Tipo CT-e:

0-CT-e Normal

1-CT-e com Complemento de Valor

2-CT-e com Anulação de Valores

3-CT-e Substituto

Tipo do serviço:

0-Normal

1-SubContratação

2-Redespacho

3-Redespacho Intermediário

CT-e referenciado: Neste campo, deve ser informada a chave de acesso do CT-e a qual está sendo referenciada a operação. Ela deve ser informada quando for gerado CT-e a partir de outro, como por exemplo, a operação 1-CT-e com Complemento de Valor.

Item predominante: Informar qual é o item predominante do CT-e

Quantidade: Quantidade do item predominante

Total mercadoria: Total da mercadoria predominante

Unidade: Unidade do item predominante

Declaração Tomador: Data de emissão da declaração do tomador, em caso de geração de um CT-e de anulação.

Valor prestação Serv.: Valor total da prestação de serviço

Valor frete: Valor do frete gerado

Somar ICMS: Quando marcado, o valor de ICMS será somado no valor de frete.

Valor pedágio: Valor de pedágio.

Valor total: Valor total do CT-e

CIOT: Código numérico obtido por meio do cadastramento da operação de transporte no sistema eletrônico da ANTT

Cubagem: Cubagem dos itens do CT-e

Peso cubagem: Peso da cubagem dos itens do CT-e

Peso bruto: Peso Bruto dos itens do CT-e

Volumes: Quantidade de volumes

Também são informados os dados de seguro da carga

Esses dados podem ser informados manualmente, ou pode ser configurada uma apólice padrão nas configurações gerias do sistema.

Para usar uma apólice padrão é necessário cadastrar a apólice no menu: Cadastros >> Cadastro de Apólices.

Depois de configurada a apólice, deve ser acessada as configurações gerais e definir uma apólice padrão em Cadastros Gerais >> Apólice padrão.

Com isso, ao incluir o CT-e, serão carregados os dados conforme a apólice padrão de seguro. Mas os dados carregados referentes ao seguro podem ser alterados, caso haja necessidade.

Apólice de seguro: Caso tenha apólice cadastrada, deve ser informado o código da apólice, e o restante dos dados já serão preenchidos.

Resp Seguro: Informar quem é o responsável pelo seguro da carga:

0-Remetente

1-Consignado

2-Redespacho

3-Destinatário

4-Emitente do CT-e

5-Tomador de serviço

Nome da Seguradora: Informar o nome da seguradora

Numero da Averbação: Informar o numero da averbação

Valor da Averbação: Informar o valor da averbação.

Impostos

Nessa aba são listados os impostos configurados na tributação para o item modelo.

Também é possível consultar os dados de impostos de PIS, COFINS, ISS.

Nessa aba também é possível informar observações para o CT-e.

Veículo

Nesta aba são informados os dados referentes ao veículo que irá realizar o transporte.

Placa: Informar a placa do veículo que irá realizar o transporte. Se não estiver cadastrado, pode ser teclado F4 sobre o campo, e realizar o cadastro

Reboque 1: Caso seja necessário reboque, informar neste campo. Se não estiver cadastrado, pode ser teclado F4 sobre o campo, e realizar o cadastro.

Reboque 2: Caso seja utilizado mais que um reboque, informar nesse campo.

Motorista: Informar o motorista responsável pelo transporte.

Modal: Informar qual é a modalidade de transporte: rodoviário, aéreo, ferroviário, aquaviário ou dutoviário

Dados da Carga

Nessa aba ficam os documentos vinculados ao CT-e. Podem ser vinculados vários documentos ao CT-e, como notas fiscais eletrônicas, notas não eletrônicas, nota fiscal de consumidor, entre outros.

Na aba Nota fiscal eletrônica devem ser vinculadas as NF-e para o CT-e. Usando o botão de inclui da lateral, pode ser incluída manualmente a nota, informando os dados no grid.

Mas também podem ser carregados dados de uma terminada carga, usando a opção as parte inferior da tela para localiza a carga.

Na aba Nota Fiscal, devem ser adicionadas as notas fiscais não eletrônicas. Usando o botão de inclui da lateral, pode ser incluída manualmente a nota, informando os dados no grid.

Na aba Outros Documentos, devem ser adicionadas outros tipos de documentos vinculados ao CT-e. Usando o botão de inclui da lateral, pode ser incluída manualmente a nota, informando os dados no grid.

OBS.: Só é possível vincular um tipo de documento no CT-e.

Após informados os dados para o CT-e, deve ser informado o acerto para o mesmo.

Depois de informado o acerto financeiro, devem ser salvas informações do CT-e, e posteriormente transmitir para a Receita.

Caso ocorra algum erro na emissão do CT-e, deve ser apagada a chave de acesso, realizado o ajuste e enviado novamente para o Sefaz.

Depois de autorizado o CT-e, os dados da autorização são carregados no cabeçalho e na aba Inf.Envio/Autorização.

Caso seja cancelado o CT-e, a informação de cancelamento também será listada

Pode ser que ocorra instabilidade no Sefaz, nesse caso, deve ser clicado no botão para receber o retorno do Sefaz novamente.

Para reenvio do CT-e, também pode ser utilizada a tela Processos >> Documentos eletrônicos >> Envia CT-e da carga.

Nesta tela será possível apenas enviar o CT-e, e imprimir os documentos.

Podem ser realizados filtros por intervalos de datas, situação e por carga.

Para que seja impresso o DACTE, o documento deve ser configurado nas impressões padrões.

O CT-e também pode ser gerado ao entregar a carga.

Outra forma de gerar o CT-e, é e emissão automática, onde um estabelecimento específico é a transportadora e vai emitir o CT-e. Para esses casos é necessário configurar a emissão automática de CT-e ao entregar a carga na expedição.

Mais informações sobre a configuração: CT-e - Geração automática

Resultados Esperados

Em desenvolvimento

Dúvidas Frequentes