Descrição
Rotina utilizada para realizar a inclusão de Pedidos de entrada e saída.
Índice
Pré-Requisitos
Usuário cadastrado no sistema. Cadastro de Usuários
Acesso ao sistema. Acessos a Módulos
Cadastro de pessoa. Pessoa
Cadastro de item. Manutenção.
Passo a passo
Acesse o Agro3C, depois Pedidos > Manutenção;
Preencha o cadastro conforme o dicionário de dados abaixo:
Para visualizar os registros já gravados, clicar no ícone Exibir Formulário, ou pressione Ctrl + M
Dicionario de Dados
Nome do Campo no Sistema | Funcionalidade |
|---|---|
Configuração | Informe qual configuração de Pedido deseja utilizar para a emissão do mesmo. Configuração.. |
Série e Número | A série e número são carregados conforme o que foi configurado no pedido e respeitando a sequência de pedidos já geradas. |
Emissão | Data de emissão do pedido. |
Safra | Código do cadastro de safra referente ao pedido que estiver emitindo. Safras |
Validade | Informe a validade do pedido. |
Moeda | Por padrão é a moeda REAL. Em casos de valor com moeda diferente, utilizar pelo valor indexado. |
Previsão | Informe a previsão de entrega do Pedido. |
Moeda na Data | Por padrão carrega Pedido. Isso serve para determinar se o faturamento deve ocorrer com a moeda do Pedido ou a moeda do faturamento da NF. |
Situação | Informe qual a situação do pedido. |
Status | Existem 3 Status: Normal - Pedido esta totalmente em aberto ou parcialmente baixado; Cancelado - Pedido foi cancelado e não pode ser mais movimentado; Baixado - Pedido foi totalmente baixado. |
Pessoa | Informe a Pessoa do pedido que está incluindo. |
Dicionario do Banco de Dados
Caso tenha interesse em saber os campos do banco de dados que se relacionam a cada campo do sistema, sugerimos a leitura do artigo a seguir: https://nimitz.atlassian.net/l/c/NDGXWDD6
Abas da tela
Após preencher os campos iniciais, é preciso preencher o grid de informações Gerais, Produtos, Totais e Local Entrega/Retirada. Estas documentações você encontra abaixo.
Depois disso clique no botão Salvar ou então pressione Ctrl + S.
Feito isso o pedido está salvo.
Erros Comuns
Pedido ser salvo e tentar faturar após ter vencido o pedido. Isso faz com que não apareça o pedido para faturar. É preciso parametrizar para ignorar a data de vencimento Aba Controle de Datas ou então ajustar a data no cadastro do pedido.
Versão
Lote | Versão do Sistema | Versão do Banco de Dados | Versão da Documentação | Autor/Revisor |
|---|---|---|---|---|
727 | 4.0.2104.1013 | 4021041155 | 1.0 | Autor: Edmar Ranieri Guerro |