Descrição
Nesta documentação sera explicado o funcionamento das configurações da aba Adicional da Configuração de NF.
Índice
Pré-Requisitos
Usuário cadastrado no sistema. Cadastro de Usuários
Acesso ao sistema. Acessos a Módulos
Passo a passo
Acesse o Agro3C, depois Notas > Configurações > Configuração;
Preencha o cadastro conforme o dicionário de dados abaixo:
Para visualizar os registros já gravados, clicar no ícone Exibir Formulário, ou pressione Ctrl + M
Dicionario de Dados
Nome do Campo no Sistema | Funcionalidade |
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Imprimir Recibo de Fixação | Informe Sim para que na impressão do DANFE logo abaixo do item, imprima as informações correspondentes aos valores das notas que estão sendo fixadas/liquidadas, valores de impostos que incidem no valor a ser pago ao produtor rural e o valor líquido considerando todas as deduções da operação. |
Configuração de Recibo Fixação | Aqui é possível definir uma configuração de recibo de fixação que é possível personalizar através da rotina Notas > Configurações > Configuração de Recibo de Fixação. |
Imprimir Itens c/ Saldo A Fixar | Informe Sim para que na impressão em Modo Rascunho Texto, no campo Quantidade ao invés de imprimir a Quantidade informada na nota fiscal, imprima o Saldo a Fixar que a pessoa tem disponível no estabelecimento selecionado. |
Frete na Impressão da NF | Informe Sim para que ao fazer uma nota fiscal o sistema mostre em determinado momento quando estiver finalizando a operação a tela do “Transportador/Volumes Transportados/Data e Hora”, permitindo que o usuário preencha as informações pertinentes ao transporte da mercadoria. |
Gravar Transp. Automaticamente | Informe Sim para quando o usuário informar algum dado na tela “Transportador/Volumes Transportados/Data e Hora”, mesmo que a tela seja fechada sem salvar, que os dados informados sejam salvos de forma automática. |
Representante na NF de entrada | Informe Sim para deixar visível o campo Representante localizado na Guia Gerais para as notas fiscais de entrada. |
Obriga baixa de contratos | Informe Sim para que o sistema obrigue ao usuário que as notas fiscais que utilizarem esta configuração haja pelo menos um contrato sendo movimentado para cada item da nota fiscal. |
Utiliza End. Contrato | Informe Sim para que o sistema carregue o endereço informado no contrato para a nota fiscal. Caso a nota fiscal estiver movimentando mais que um contrato, o sistema inicializará o endereço do primeiro contrato movimentado. |
Autorização sem Bx. Contrato | Informe Sim para que ao salvar uma nota fiscal sem baixar um contrato existente, o sistema mostre a tela de autorização permitindo aos usuários com acesso que informem seu usuário e senha e liberem a operação ou que ocorra a liberação na própria tela permitindo a continuidade da operação. |
Contrato com Datas Diferentes | Informe Sim para o sistema permitir baixar um ou mais contratos (quantidade e valor) com datas diferentes. |
Utiliza Centro Custo Contrato | Informe Sim para que o sistema utilize o centro de custo informado no cadastro do Contrato referenciado na NF. |
É Bônus | Informe Sim para que esta configuração seja utilizada para efetuar o pagamento de bônus para os produtores rurais pela rotina que está localizada no menu Estoque > Bônus > Geração de Bônus. |
É Pagamento Antecipado | Informe Sim para que esta configuração de nota seja caracterizada como sendo um pagamento antecipado. |
Gravar Valor Nf Anterior | Informe Sim para que o sistema controle e exporte para o Contábil o valor calculado da Variação Monetária. Este controle é aplicado na operação de nota de Fixação de Preço, em que o sistema calcula a diferença entre o valor da Compra a Fixar com a Fixação, ou seja, o valor total da nota fiscal de fixação menos o valor das NF ́s anteriores, o resultado desta operação será exportado para o módulo Contábil como a Variação Monetária. Por sua vez, para exportar a variação monetária é necessário definir as contas contábeis na Configuração Contábil da Nota Fiscal ou na Configuração Contábil do Item. |
Altera Dt Entrada Transf. Estab | Informe Sim para permitir que o usuário altere a data de entrada das notas de Transferência de Entrada. |
Emitir Termo de Conformidade | Informe Sim para que o sistema gere de forma automática o Termo de Conformidade. O Termo de Conformidade é um documento pertinente ao controle de Semente, sendo gerado por um processo existente no Laboratório. |
Utiliza Regra de Fixação | Informe Sim para ser utilizada a Regra de Fixação. Esta regra é utilizada nas operações de compra com o produtor rural ou terceiros, em que se define no cadastro da regra qual é a faixa de quantidade fixada aceita para determinado grupo de produto, determinado horário e qual será o prazo financeiro aceito. |
Carrega Automatic. Pessoa Agro | Informe Sim para que inicialize na nota fiscal a Pessoa definida como sendo “Pessoa do Estab.” no cadastro localizada no menu Configurações > Configuração > Agro > Guia Pessoas. |
Estorno de Romaneio | Informe Sim para que ao excluir/cancelar a nota fiscal, o romaneio que estiver vinculado a nota fiscal seja estornado |
Obriga lançar Frete ou CTRC | Informe Sim para tornar obrigatório para o usuário informar o valor de Frete ou CTRC em notas geradas a partir de outros documentos que foram definidos que o Frete era a Pagar ou a Receber. |
Autorização na Emissão da Nota | Informe Sim para que ative o controle de autorização para a emissão de notas que utilizarem esta configuração. Desta forma, no menu Configurações > Configuração > Usuários (Parâmetros) > Aba Adicional > Aba Nota Fiscal existe o campo “Bloquear Config. Nota” com as seguintes opções: Sim: Indiferente do que estiver definido na configuração da nota fiscal, sempre solicitará para o usuário o controle de autorização de emissão da nota fiscal. |
Nota de Complemento de Cupom | Informe Sim para que o sistema entenda que este tipo de configuração de NF é utilizado como complemento de cupom fiscal. Exemplo: Tenho um cupom fiscal emitido e preciso emitir uma NF referente ao cupom fiscal. |
Utiliza Bloqueio na Emissão | Informe Sim para que ao salvar a Nota Fiscal o sistema mostre a mensagem para o usuário “Deseja efetuar o Bloqueio desta Nota Fiscal”, se a ação do usuário for para bloquear a nota fiscal, este documento posteriormente não será listado no A Partir De. Neste caso, o usuário que tiver acesso (Configurações > Configuração > Usuários (Parâmetros) > Aba Adicional > Aba Nota Fiscal > Autoriza Bloqueio de Notas Fiscais) poderá acessar a rotina de Autorização Unificada e desbloquear a Nota Fiscal, a tela desta rotina está localizada no módulo Agro3C no menu Notas > Autorizações Unificadas > Aba Nota Fiscal > Aba Notas Fiscais Bloqueadas. |
Frete p/ Conta | Escolha se o Frete será por conta do Emitente, Destinatário, Terceiro ou não tem frete. Essa opção define como a NF vai inicializar por padrão o tipo de frete. |
Cliente Padrão ECF / NFC-e | Caso esta configuração de nota seja utilizada para emissão de cupom fiscal, informe o código do cliente padrão que inicializará nas notas fiscais que utilizarem esta configuração. |
Safra Padrão | Informe o código da Safra que inicializará nas notas fiscais que utilizarem esta configuração. |
Tab Fixação Acrésc/Desc | Informe o código da tabela de fixação a ser usada nesta configuração de nota fiscal. |
Dicionario do Banco de Dados
Caso tenha interesse em saber os campos do banco de dados que se relacionam a cada campo do sistema, sugerimos a leitura do artigo a seguir: https://nimitz.atlassian.net/l/c/NDGXWDD6
Versão
Lote | Versão do Sistema | Versão do Banco de Dados | Versão da Documentação | Autor/Revisor |
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727 | 4.0.2104.1019 | 4021041176 | 1.0 | Autor: Edmar Ranieri Guerro |