Imprimir Recibo de Fixação

Informe Sim para que na impressão do DANFE logo abaixo do item, imprima as informações correspondentes aos valores das notas que estão sendo fixadas/liquidadas, valores de impostos que incidem no valor a ser pago ao produtor rural e o valor líquido considerando todas as deduções da operação.

Configuração de Recibo Fixação

Aqui é possível definir uma configuração de recibo de fixação que é possível personalizar através da rotina Notas > Configurações > Configuração de Recibo de Fixação.

Imprimir Itens c/ Saldo A Fixar

Informe Sim para que na impressão em Modo Rascunho Texto, no campo Quantidade ao invés de imprimir a Quantidade informada na nota fiscal, imprima o Saldo a Fixar que a pessoa tem disponível no estabelecimento selecionado.

Frete na Impressão da NF

Informe Sim para que ao fazer uma nota fiscal o sistema mostre em determinado momento quando estiver finalizando a operação a tela do “Transportador/Volumes Transportados/Data e Hora”, permitindo que o usuário preencha as informações pertinentes ao transporte da mercadoria.

Gravar Transp. Automaticamente

Informe Sim para quando o usuário informar algum dado na tela “Transportador/Volumes Transportados/Data e Hora”, mesmo que a tela seja fechada sem salvar, que os dados informados sejam salvos de forma automática.

Representante na NF de entrada

Informe Sim para deixar visível o campo Representante localizado na Guia Gerais para as notas fiscais de entrada.

Obriga baixa de contratos

Informe Sim para que o sistema obrigue ao usuário que as notas fiscais que utilizarem esta configuração haja pelo menos um contrato sendo movimentado para cada item da nota fiscal.

Utiliza End. Contrato

Informe Sim para que o sistema carregue o endereço informado no contrato para a nota fiscal. Caso a nota fiscal estiver movimentando mais que um contrato, o sistema inicializará o endereço do primeiro contrato movimentado.

Autorização sem Bx. Contrato

Informe Sim para que ao salvar uma nota fiscal sem baixar um contrato existente, o sistema mostre a tela de autorização permitindo aos usuários com acesso que informem seu usuário e senha e liberem a operação ou que ocorra a liberação na própria tela permitindo a continuidade da operação.

Contrato com Datas Diferentes

Informe Sim para o sistema permitir baixar um ou mais contratos (quantidade e valor) com datas diferentes.

Utiliza Centro Custo Contrato

Informe Sim para que o sistema utilize o centro de custo informado no cadastro do Contrato referenciado na NF.

É Bônus

Informe Sim para que esta configuração seja utilizada para efetuar o pagamento de bônus para os produtores rurais pela rotina que está localizada no menu Estoque > Bônus > Geração de Bônus.

É Pagamento Antecipado

Informe Sim para que esta configuração de nota seja caracterizada como sendo um pagamento antecipado.

Gravar Valor Nf Anterior

Informe Sim para que o sistema controle e exporte para o Contábil o valor calculado da Variação Monetária.

Este controle é aplicado na operação de nota de Fixação de Preço, em que o sistema calcula a diferença entre o valor da Compra a Fixar com a Fixação, ou seja, o valor total da nota fiscal de fixação menos o valor das NF ́s anteriores, o resultado desta operação será exportado para o módulo Contábil como a Variação Monetária. Por sua vez, para exportar a variação monetária é necessário definir as contas contábeis na Configuração Contábil da Nota Fiscal ou na Configuração Contábil do Item.

Altera Dt Entrada Transf. Estab

Informe Sim para permitir que o usuário altere a data de entrada das notas de Transferência de Entrada.

Emitir Termo de Conformidade

Informe Sim para que o sistema gere de forma automática o Termo de Conformidade. O Termo de Conformidade é um documento pertinente ao controle de Semente, sendo gerado por um processo existente no Laboratório.

Utiliza Regra de Fixação

Informe Sim para ser utilizada a Regra de Fixação. Esta regra é utilizada nas operações de compra com o produtor rural ou terceiros, em que se define no cadastro da regra qual é a faixa de quantidade fixada aceita para determinado grupo de produto, determinado horário e qual será o prazo financeiro aceito.

Carrega Automatic. Pessoa Agro

Informe Sim para que inicialize na nota fiscal a Pessoa definida como sendo “Pessoa do Estab.” no cadastro localizada no menu Configurações > Configuração > Agro > Guia Pessoas.

Estorno de Romaneio

Informe Sim para que ao excluir/cancelar a nota fiscal, o romaneio que estiver vinculado a nota fiscal seja estornado

Obriga lançar Frete ou CTRC

Informe Sim para tornar obrigatório para o usuário informar o valor de Frete ou CTRC em notas geradas a partir de outros documentos que foram definidos que o Frete era a Pagar ou a Receber.

Autorização na Emissão da Nota

Informe Sim para que ative o controle de autorização para a emissão de notas que utilizarem esta configuração. Desta forma, no menu Configurações > Configuração > Usuários (Parâmetros) > Aba Adicional > Aba Nota Fiscal existe o campo “Bloquear Config. Nota” com as seguintes opções:

Nota de Complemento de Cupom

Informe Sim para que o sistema entenda que este tipo de configuração de NF é utilizado como complemento de cupom fiscal.

Exemplo:

Tenho um cupom fiscal emitido e preciso emitir uma NF referente ao cupom fiscal.

Utiliza Bloqueio na Emissão

Informe Sim para que ao salvar a Nota Fiscal o sistema mostre a mensagem para o usuário “Deseja efetuar o Bloqueio desta Nota Fiscal”, se a ação do usuário for para bloquear a nota fiscal, este documento posteriormente não será listado no A Partir De. Neste caso, o usuário que tiver acesso (Configurações > Configuração > Usuários (Parâmetros) > Aba Adicional > Aba Nota Fiscal > Autoriza Bloqueio de Notas Fiscais) poderá acessar a rotina de Autorização Unificada e desbloquear a Nota Fiscal, a tela desta rotina está localizada no módulo Agro3C no menu Notas > Autorizações Unificadas > Aba Nota Fiscal > Aba Notas Fiscais Bloqueadas.

Frete p/ Conta

Escolha se o Frete será por conta do Emitente, Destinatário, Terceiro ou não tem frete. Essa opção define como a NF vai inicializar por padrão o tipo de frete.

Cliente Padrão ECF / NFC-e

Caso esta configuração de nota seja utilizada para emissão de cupom fiscal, informe o código do cliente padrão que inicializará nas notas fiscais que utilizarem esta configuração.

Safra Padrão

Informe o código da Safra que inicializará nas notas fiscais que utilizarem esta configuração.

Tab Fixação Acrésc/Desc

Informe o código da tabela de fixação a ser usada nesta configuração de nota fiscal.

Tabela Spred

Informe o código da tabela SPRED a ser utilizada por notas desta configuração. A Tabela SPRED é cadastrada no menu Notas > Tabelas > Tabela SPRED. Nesta tabela são definidas regras que poderá acrescer ao diminuir o valor unitário do cereal no momento em que ocorrer a fixação de preço.

Nome Relatório Personalizado

Informe o nome do relatório personalizado que será impresso automaticamente após a impressão da NF/NF-e.

Obriga Contrato de Frete

Informe Sim para que esta configuração de nota fiscal obrigue a movimentação de um contrato de frete. O contrato de frete é utilizado como instrumento em que se definem os transportadores, qual foi a tarifa de transporte acordada, qual a quantidade total contratada, qual a capacidade diária que a empresa consegue gerenciar o fluxo de carga/descarga e qual a capacidade diária onde o transportador consegue transportar a mercadoria até o seu destino final.

Utiliza CTI

Permite realizar o Controle de Transporte Interno na rotina CTRC > CTRC (Conhecimento) > CTI - Controle de Transporte Interno.

Gerar CTI Automaticamente

Gerar CTI Automaticamente.

Obriga Placa no CTI

Obriga informar placa nos Dados do Transportador na emissão da Nota. Habilitará ícone de lupa para pesquisa dos veículos cadastrados.

Obriga Safra

Indica se obrigado Sim ou Não a safra na inclusão da NF.

Comunicar com o SISDEV?

Indica se realiza comunicação com o SISDEV.

NF de Remessa Venda Ambulante?

Indica se é NF de remessa de venda ambulante.

Vincular Ordem de Carga?

Marque como SIM para possibilitar vincular uma Ordem de Carga na Nota Fiscal.

Usa tarifa da Ordem de Carga?

Marque como SIM para carregar na rotina de Controle de Transporte Interno (CTI) a tarifa de frete informada na Ordem de Carga.

Obriga NFP-e na Nota Fiscal?

Marque como SIM para obrigar referenciar a NFP-e na Nota Fiscal.

Código Config. Transferência

Quando informada conf. de Transf. e a pessoa da Nota possuir um Local de Estoque atrelada ao seu cadastro Aba Adicional > Local de Estoque, a transferência será gerada automaticamente.

Rateio Frete por

Define qual o tipo de rateio realizado pelo Frete na emissão da NF.

727

4.0.2104.1019

4021041176

1.0

Autor: Edmar Ranieri Guerro