Objetivo
A rotina tem o objetivo de emitir um documento para operações de vendas que são feitas para fora do estado de produção do produto, sujeitas à substituição tributária. A GNRE é para recolhimento de ICMS em outros Estados quando o remetente não possuir uma Inscrição Estadual no estado de destino da mercadoria.
Acessos e Atalhos
Configurações >> Gerais >> Filial >> Configurações NFe
Configurações >> Documentos >> Configuração de Documento
Processos >> Notas >> Despesas/Receitas
Configuração
Configurações Gerais
No menu Configurações >> Gerais >> Filial >> Configurações NFe, seção GNRE
Campo Tipo Emissão: selecionar entre as opções 0 – Não Emite, 1 – Normal e 2 – Contingência.
Campo Ambiente: selecionar entre as opções 1 – Produção e 2 – Homologação.
Configuração de Documento
No menu Configurações >> Documentos >> Configuração de Documento, aba 1 – Dados Cadastrais
Campo Emite GNRE: selecionar entre as opções Sim e Não.
Na aba 5 – GNRE
Cadastrar Configurações por UF, critérios que serão utilizados com base na UF da pessoa informada na GNRE. Podem ser cadastradas quantas linhas forem necessárias.
Coluna UF Origem: selecionar UF de origem desejada.
Coluna UF Destino: selecionar UF de destino desejada.
Coluna Tipo de Receita: selecionar o tipo de receita desejada na qual será contabilizada a despesa.
Coluna Convênio: corresponde ao número do Convênio ou Protocolo que criou a obrigação tributária. Não é um campo de preenchimento obrigatório.
Coluna Documento Origem: selecionar o tipo de documento de origem desejado.
Coluna Cód. Campos Adicionais: informar código dos campos adicionais.
Obs.: Essas opções ficam disponíveis apenas para as configurações de documento que estiverem com a Operação configurada como "DP" Despesa.
Cadastro Manual GNRE
No menu Processos >> Notas >> Despesas/Receitas
Campo Configuração: informar a configuração de documento que será utilizada para emissão da GNRE. Também é possível buscar através do atalho F3.
Campo Emissão: informar a data.
Campo Entrada/Saída: informar a data.
Campo Pessoa: informar código da Pessoa. Também é possível buscar através do atalho F3.
Campo Valor: informar o valor da despesa.
Campo Número Documento: número do documento que é preenchido automaticamente ao informar a configuração de documento.
Campo Série: série que será utilizada na nota, também carregada automaticamente ao informar a configuração de documento.
Botão Pagamentos: apresenta a tela de seleção de formas de pagamento.
Aba Dados da Empresa, seção Lançamento da Despesa
Campo Favorecido: informar nome do favorecido.
Campo CNPJ: informar o CNPJ do favorecido.
Campo Analítica: informar analítica desejada.
Campo Parcelas Apropriar: caso seja necessário, informar número de parcelas para que o valor total da despesa seja fracionado.
Seção Impostos
Campo Valor Base PIS: caso seja necessário, informar valor da base do PIS.
Campo % PIS: caso seja necessário, informar percentual do PIS.
Campo Valor PIS: apresenta o valor calculado pela base * percentual.
Campo Valor Base COFINS: caso seja necessário, informar valor da base do COFINS.
Campo % COFINS: caso seja necessário, informar percentual do COFINS.
Campo Valor COFINS: apresenta o valor calculado pela base * percentual.
Campo Informações Complementares: caso seja necessário, inserir informações complementares.
Aba Dados da Pessoa
São carregados os dados cadastrais da pessoa informada no campo Pessoa.
Clicar no ícone do raio para que seja apresentada a tela de seleção de Notas Fiscais.
É possível filtrar por notas de Entrada ou de Saída, por Pessoa, período ou apenas por notas que já possuam valor de despesa.
Caso deseje selecionar apenas uma nota fiscal para vinculação, marcar o checkbox da coluna Marcar e clicar no botão Aplicar, apresentado acima do grid ao lado do campo Valor da Despesa. Desta forma o valor total da despesa será atribuído a nota selecionada.
Caso deseje selecionar mais de uma nota fiscal para vinculação, marcar o checkbox da coluna Marcar para as notas desejadas e atribuir o Valor a Referenciar manualmente, de modo que totalize o valor da despesa conforme apresentado no campo Valor da Despesa acima do grid de notas.
Finalizada a seleção de notas que serão vinculadas, clicar em Salvar.
As notas vinculadas serão apresentadas conforme imagem abaixo.
Envio Automático de GNRE
No menu Configurações >> Gerais >> Processos >> Geração de Notas
Vale destacar que o cliente final deve ser Não Contribuinte, Consumidor Final e deve tratar-se de uma Operação Interestadual.
Empresa deve estar configurada para emitir Notas de Transporte.
Campo Envia GNRE Automaticamente: selecionar Sim para que o GNRE seja gerado e transmitido automaticamente após a emissão da Nota de Transporte (através do Acerto de Caixa ou do Controle de Expedição).
Campo Conf. GNRE: informar a configuração de documento que Emite GNRE conforme cadastrado anteriormente. O GNRE será gerado com essa configuração.
Após realizada a venda e a emissão da Nota de Transporte (através do Acerto de Caixa ou do Controle de Expedição), a GNRE gerada poderá ser visualizada no menu Processos >> Notas >> Despesas/Receitas.
Relatórios Vinculados
Não se aplica
Versão de Documentação
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