Descrição

Índice

Pré-Requisitos

Configurações Gerais

• No menu Configurações >> Gerais >> Filial >> Configurações NFe, seção GNRE 

  

  Campo Tipo Emissão: selecionar entre as opções 0 – Não Emite, 1 – Normal e 2 – Contingência.

  Campo Ambiente: selecionar entre as opções 1 – Produção e 2 – Homologação.

Configuração de Documento

• No menu Configurações >> Documentos >> Configuração de Documento, aba 1 – Dados Cadastrais 

  

  Campo Emite GNRE: selecionar entre as opções Sim e Não.

  Na aba 5 – GNRE

  

  Cadastrar Configurações por UF, critérios que serão utilizados com base na UF da pessoa informada na GNRE. Podem ser cadastradas quantas linhas forem necessárias.

  Coluna UF Origem: selecionar UF de origem desejada.

  Coluna UF Destino: selecionar UF de destino desejada.

  Coluna Tipo de Receita: selecionar o tipo de receita desejada na qual será contabilizada a despesa.

  Coluna Convênio: corresponde ao número do Convênio ou Protocolo que criou a obrigação tributária. Não é um campo de preenchimento obrigatório.

  Coluna Documento Origem: selecionar o tipo de documento de origem desejado.

  Coluna Cód. Campos Adicionais: informar código dos campos adicionais.

  Obs.: Essas opções ficam disponíveis apenas para as configurações de documento que estiverem com a Operação configurada como "DP" Despesa.

Passo a passo

1. No menu Processos >> Notas >> Despesas/Receitas 

   

2. Preencha de acordo com o Dicionário de Dados;

3. Aba Dados da Pessoa:

   São carregados os dados cadastrais da pessoa informada no campo Pessoa.

4. Clicar no ícone Executar para ser apresentada a tela de seleção de Notas Fiscais. 

5. É possível filtrar por notas de Entrada ou de Saída, por Pessoa, período ou apenas por notas que já possuam valor de despesa.

   Caso deseje selecionar apenas uma nota fiscal para vinculação, marcar o checkbox da coluna Marcar e clicar no botão Aplicar, apresentado acima do grid ao lado do campo Valor da Despesa. Desta forma o valor total da despesa será atribuído a nota selecionada.

   Caso deseje selecionar mais de uma nota fiscal para vinculação, marcar o checkbox da coluna Marcar para as notas desejadas e atribuir o Valor a Referenciar manualmente, de modo que totalize o valor da despesa conforme apresentado no campo Valor da Despesa acima do grid de notas.

6. Finalizada a seleção de notas vinculadas, clicar em Salvar.

7. As notas vinculadas serão apresentadas conforme imagem abaixo.

   

Dicionario de Dados

Envio Automático de GNRE

1. No menu Configurações >> Gerais >> Processos >> Geração de Notas

2. Vale destacar que o cliente final deve ser Não Contribuinte, Consumidor Final e deve tratar-se de uma Operação Interestadual.

3. Empresa deve estar configurada para emitir Notas de Transporte.

   

   Campo Envia GNRE Automaticamente: selecionar Sim para que o GNRE seja gerado e transmitido automaticamente após a emissão da Nota de Transporte (através do Acerto de Caixa ou do Controle de Expedição).

   Campo Conf. GNRE: informar a configuração de documento que Emite GNRE conforme cadastrado anteriormente. O GNRE será gerado com essa configuração.

4. Após realizada a venda e a emissão da Nota de Transporte (através do Acerto de Caixa ou do Controle de Expedição), a GNRE gerada poderá ser visualizada no menu Processos >> Notas >> Despesas/Receitas.

Versão