Ticket Movidesk | Chave | Resumo | Documentação |
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| PS-2880 | Nova tarefa para monitorar documentos eletrônicos pendentes de transmissão há mais de 6 dias e realizar sua transmissão. | 1 – Menu:
PSGerencial>> Cadastros Gerais >> Agendador
PSGerencial>>Notas Fiscais >> Notas Fiscais 2 – Objetivo:
Criar tarefa de monitoramento automático para envio de Notas Fiscais Eletrônicas pendentes a mais de 6 dias. 3 – Alteração:
Desenvolvida tarefa agendada para que as notas que estão pendentes a mais de 6 dias sejam enviadas de forma automática através da ativação do Job "10050 - Realiza o envio de documentos pendentes (NFes). Para que o job funcione de forma correta é necessário que a tarefa seja parametrizada, informando através do botão ‘Parâmetros’ no cadastro do ‘Agendador’ os estabelecimentos que devem realizar o envio (separados por ponto-vírgula) e o período de dias (no mínimo 2 dias). O indicado para esta tarefa é que ela seja executada no período mínimo de intervalo de 60 minutos para não sobrecarregar a busca no banco de dados. Validações do Job: Caso a nota só tenha sido enviada, ou seja, no cadastro da Nota só tem a chave de acesso o Job fará a busca pelo retorno, para adicionar o status na nota. Caso a nota esteja em contingência o Job não irá enviar ou buscar os retornos. Caso alguma nota tenha rejeição da receita ficarão pendentes para ajustes pelo usuário.
 Observação:
O servidor de aplicação ERP ou Tarefas do Petroshow deve conter as mesmas configurações de Webservice (Configurações >> Outras configurações >> Conf web Services) iguais o do servidor de Documentos Eletrônicos. |
| PS-3476 | Atender ao Registro C500 Referente a Operações de Entrada de Energia Elétrica para SPED ICMS | 1 – Menu:
PSGerencial: Notas Fiscais >> Notas Fiscais
PSGerencial: Processos >> Exportação Fiscal 2 – Objetivo:
Atender o Guia Prático da EFD-ICMSIPI, Registro C500, para operações de entrada de nota fiscal/conta de energia elétrica. 3 – Alteração:
Realizadas adequações para atender o Guia Prático da EFD-ICMSIPI, Registro C500, para operações de entrada de nota fiscal/conta de energia elétrica. Para a listagem das novas informações obrigatórias do Registro C500, foi criado na aba ‘Principal’ do cadastro da Nota Fiscal quando a nota for do modelo 06 ou 66 os campos: Os campos são de seleção em formato combobox, para que o usuário escolha qual atende ao cadastro do documento. Se o modelo for 06 ou 66 eles são de informação obrigatória. |
| PS-3484 | Inclusão de ICMS Diferido em Operações com FCP para os Módulos PSArmazenadora e PSGerencial | 1 – Menu:
PSGerencial>>Notas Fiscais>>Notas Fiscais
PSGerencial>>Pedidos>>Cadastrar
PSGerencial>>Processos>>Notas Fiscais>>Importação NF-e
PSGerencial>>Processos>>Notas Fiscais>>Recalcular Impostos Notas>>Recalcular
PSGerencial>>Notas Fiscais>>Entrada de NFe (Por Etapas)
PSGerencial>>Cadastros Específicos>>Tributações>>Tributação por ICMS 2 – Objetivo:
Adequar o sistema para atender a NT 2020.005 para o grupo relativo a operações com tributação por diferimento (CST 051). 3 – Alteração:
Realizadas melhorias nos cálculos de diferimento para atender a NT 2020.005 no grupo relativo a operações com tributação regida pelo CST 051 e consequentemente a montagem das novas tags. Liberados novos campos referente ao ICMS Diferido em operações com FCP. Dentre esses novos campos estão:
pFCPDif: percentual do diferimento do ICMS relativo ao FCP;
vFCPDIf: valor do ICMS relativo ao FCP diferido;
vFCPefet: valor efetivo do ICMS relativo ao FCP; Especificações das alterações no Sistema: 📃 PSGerencial>> Cadastros Específicos >> Tributações >> Tributação por ICMS Adicionada nova coluna chamada '%Dif. FCP' que ficará habilitada apenas quando a CST for 51. Adicionadas na coluna ‘Obs.NF-e’ duas novas tags, sendo elas [VFCPDIF] - Valor do FCP Diferido e [VFCPEFETIVO] - Valor do FCP Efetivo.
📃 PSGerencial>> Notas Fiscais>> Notas Fiscais>> Manutenção de Impostos 📃 PSGerencial>> Processos >> Notas Fiscais >> Importação NF-e 📃 PSGerencial>> Notas Fiscais >> Entrada de NFe (Por Etapas) Adicionados os campos Alíquota Diferimento FCP, Valor FCP Diferido e Valor FCP Efetivo, tanto para a tributação do XML quanto do Sistema, na Etapa 4 de 6 - Tributações. Estes campos apenas ficarão visíveis caso a CST for 51.
Pontos a verificar para que o sistema realize o cálculo de Diferimento e apresente as novas tags: Possuir cadastro de tributação que utilize a CST 51 e estejam informados os valores nas colunas Cód. Benefício Fiscal (E115), % Dif. FCP, BC. UF Destino, Aliq. UF Destino, Aliq. UF Envolvidas e % FCP. A operação (CFOP) utilizada deve ter o campo ‘Calc. Diferencial de Alíquota’ preenchido com Sim. As notas devem ser emitidas para uma pessoa que seja consumidor final.
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| PS-3485 | Inclusão de ICMS Diferido em Operações com FCP no PSWeb | 1 – Menu:
PSVendasWeb>>Pedidos>>Cadastro 2 – Objetivo:
Replicar os ajustes realizadas na https://nimitz.atlassian.net/browse/PS-3484 para o cadastro de Pedidos no PSWeb. 3 – Alteração:
Replicada as alterações realizadas no servidor de aplicação para atender o cálculo de Diferimento (CST051) no cadastro de Pedidos conforme a PS 3484. |
| PS-3496 | Alteração do Cálculo dos Códigos de Incentivo para o Estado de São Paulo (SP90090104 e SP90090278) | 1 – Menu:
PSGerencial - Notas Fiscais >> Notas Fiscais
PSGerencial - Processos >> Notas Fiscais >>Importação de NF-e
PSGerencial - Notas Fiscais >> Entrada por Etapas
PSArmazenadora - Cadastros Específicos >> Documentos 2 – Objetivo:
Atender as alterações do CAT 66 referente aos ajustes de ICMS ST e Outros no fiscal para os códigos de incentivo SP90090104 e SP90090278. 3 – Alteração:
Para atender a legislação foi alterado o cálculo dos códigos de incentivo “SP90090104” e “SP90090278” SOMENTE se for NF-e de entrada e lançada com CFOP 1652 e 2652.
Os cálculos realizados pelo sistema para cada código são:
SP90090104: Valor Total da NF-e - Valor do ICMS ST = Resultado / 1 - (alíquota ICMS ST / 100) = Valor de Outras SP90090278 Valor Total da NF-e - Valor de Outros (resultado do cálculo anterior) = Valor IRST
Os totais calculados pelo sistema estarão disponíveis para consulta dentro do grid de consulta de tributação da Nota Fiscal, na aba de ‘ICMS >> Info Adicionais>> Ajustes Fiscais'. Esses valores serão exportados ao módulo fiscal e os totais serão exibidos na aba de ‘Obs do Lançamento Fiscal’ no cadastro da nota de Entrada. |
196751 | PS-3523 | 1/2 - Implementação de Justificativa para Todas as Liberações dos Gerentes no PSPDV | 1 – Menu:
PSGerencial>>Notas Fiscais>>Notas Fiscais 2 – Objetivo:
Implementar melhoria no sistema para que ao realizar uma ou mais justificativas de liberação no PSPDV em um Cupom ou Nota Fiscal, tal justificativa seja gravada e apresentada na rotina ‘Notas Fiscais’ no PSGerencial. Permitindo assim, a consulta pelo usuário. 3 – Alteração:
Implementado melhoria para que ao realizar uma ou mais liberações no PSPDV para uma NF-e ou Cupom, a informação da liberação seja apresentada na rotina “PSGerencial>>Notas Fsicais>>Notas Fiscais”, aba “Dados da venda no PDV>>Liberações no PDV”. As informações que serão apresentadas sobre a liberação, são as seguintes: >>Tipo de liberação<<
Cancelamento/Inutilização;
Nota de Estorno;
Liberação:
Estoque Negativo;
Crédito para pessoa;
Contra-vale offline;
Crédito para autorizado;
Crédito para transportadora;
Desconto no subtotal;
Descontos no item; >>Motivo de Bloqueio<<
-Pessoa/Grupo com documentos vencidos.
-Pessoa/Grupo com limite de crédito insuficiente.
-Pessoa/Grupo sem limite de crédito cadastrado. >>Usuário<<: identificação do usuário que realizou a liberação.
>>Justificativa<<: descrição da justificativa informada quando realizada a liberação.
>>Item Descrição<<: item que está vinculado no documento ao qual foi liberado. Tendo em vista que, apenas será apresentada essa informação quando for uma liberação de item com estoque negativo ou desconto no item.
>>Autorizada Nome<<: descrição com o nome do autorizado quando for liberada autorização para o mesmo.
>>CPF Autorizada<<: apresentação do CPF quando liberada autorização para o mesmo.
>>Tipo de consulta de limite<<: tipo de consulta de limite de crédito realizada no momento da liberação. Tendo em vista que existe as opções ON e OFF.
>>Liberado automaticamente<<: tal campo será preenchido quando estiver parametrizado no cadastro da pessoa para “Liberar Crédito”. Nesse caso, não será necessário que o usuário libere, mas tal liberação ficará gravada para a consulta posteriormente. |
| PS-4287 | 2/2 - Implementação de Justificativa para Todas as Liberações dos Gerentes | 1 – Menu: PSPDV>> Documentos>> Notas Fiscais>> NF-e de Estorno
PSGerencial >>Notas Fiscais >> Notas Fiscais 2 – Objetivo:
Implementar a obrigação de liberação e justificativas para as notas de Estornos geradas pelo PSPDV. 3 – Alteração:
Com intuito de complementar a melhoria da https://nimitz.atlassian.net/browse/PS-3523 - Liberado o campo ‘Liberações no PDV’ da aba ' Dados da venda no PDV ' no cadastro de Nota com origem 34 -NF Estorno, para também listar o tipo de liberação e o usuário da autorização, para os casos onde o usuário do PSPDV não tenha acesso para realizar notas de estorno. |
| PS-3588 | Ajuste no Aviso da Atualização da tabela IBPT no PSPDV | 1 – Menu:
PSPDV>> Venda PSPDV>> Opções de Caixa>> Fechar Caixa 2 – Objetivo:
Implementar relatório para controle dos itens com IBPT a vencer nos próximos dez dias e fora da vigência no momento do fechamento de caixa no módulo PSPDV. 3 – Alteração:
Alterado comportamento da listagem de itens com IBPT a vencer nos próximos dez dias e fora da vigência no módulo PSPDV. A partir da versão 2.0.2204.1000 será apresentado relatório no fechamento de caixa com a relação dos itens e não mais apresentada mensagem de aviso a cada venda. O relatório trará a listagem dos itens que tiveram vendas durante o caixa aberto, verificando quais não estão dentro da vigência, assim no momento de fechar o caixa retornará o aviso : ”Existem itens comercializados fora da vigência do IBPT e/ou que irão vencer nos próximos dez dias, deseja visualizar” caso ‘Sim’, é apresentado em tela e ainda é possível imprimir a relação para anexar ao fechamento de caixa para o retaguarda realizar a atualização inteligente das alíquotas. |
| PS-3596 | Apresentação das Justificativas de Liberações no PSPDV na Rotina "Checar Situação" | 1 – Menu:
PSGerencial>> Cadastros Gerais >>Pessoas>> Checar situação 2 – Objetivo:
Apresentar na rotina de ‘Checar Situação’ da pessoa a listagem das justificativas atribuídas as liberações de vendas efetuadas no PSPDV conforme descritivo na PS-3523 . 3 – Alteração:
Adicionada a aba Liberações PDV na rotina ‘Checar situação’. Na aba serão listadas as informações pertinentes as justificavas de liberações realizadas no módulo PSPDV, onde o usuário poderá consultar quais documentos obtiveram liberação por parte do usuário. As liberações carregadas serão conforme a data aplicada dos campos ‘De' e ‘Até’ conforme as demais abas da rotina 'Checar Situação' |
| PS-3619 | Ajuste no Relatório Personalizado - 160729 do Cliente Rede Sertanejo | 1 – Menu:
PSGerencial>>CTRL+F3 2 – Objetivo:
Ajustar relatório personalizado “Liberações com senha do gerente” com o intuito de que o mesmo passe a considerar as liberações de acordo com as alterações realizadas pela https://nimitz.atlassian.net/browse/PS-3523, tendo em vista que um mesmo documento pode passar a ter mais de uma liberação. 3 – Alteração:
Adequado o relatório personalizado “Liberações com senha do gerente” para que o mesmo se adeque as alterações realizadas pela https://nimitz.atlassian.net/browse/PS-3523, fazendo com que possam ser apresentadas mais do que uma liberação em um mesmo documento. Sendo que, tal relatório apresenta as liberações realizadas por desconto ou crédito nas vendas diretas geradas no PDV. |
195275 | PS-3633 | Inclusão de Opção para Retornar a Distância de Ida e Volta do Trajeto na Visualização do Mapa | 1 – Menu:
Cadastros Gerais >> Pessoas >> Dados Complementares 2 – Objetivo:
Incluir a opção de listar a distância do trajeto de ida e volta da viagem para contagem da quilometragem na apresentação das rotas no mapa no cadastro de pessoas. 3 – Alteração:
Desenvolvida melhoria na apresentação das rotas nos mapas, adicionando à rotina ‘Cadastros Gerais >> Pessoas >> Dados Complementares>> Endereços Auxiliares’, na opção ‘Buscar Distância para Estabelecimento', um novo grid exibindo as rotas de volta para o estabelecimento, ficando disponíveis dois grids: Rotas Alternativas (Ida) e Rotas Alternativas (Volta). Em ambos os grids foi adicionada uma nova coluna contendo um checkbox, onde será possível selecionar uma rota de ida e opcionalmente uma rota de volta, sendo que a distância retornada será a soma das distâncias das rotas selecionadas. |
| PS-3658 | Adequar Configuração de Dedução de ICMS na Base de Cálculo de PIS/COFINS para as Vendas Geradas no PSPDV | 1 – Menu:
PSGerencial>> Cadastros Específicos >> Tributações >> Critérios Pis/ Cofins>> Tributações por Cofins
PSGerencial>> Cadastros Específicos >> Tributações >> Critérios Pis/ Cofins>> Tributações por Pis
PSPDV>> Emissão de NFe/NFC-e no PDV 2 – Objetivo:
Adequar configuração de tributação de Pis e Cofins para deduzir o valor de ICMS da base do cálculo dos impostos para as venda ocorridas a partir do módulo PSPDV. 3 – Alteração: Realizada adequação da sincronização da configuração de tributação ‘Deduz ICMS da base?’ disponível no grupo de tributação de Pis e Cofins para o módulo PSPDV. Caso marcada a flag para dedução as vendas ocorridas através do módulo PSPDV também terão o valor de imposto diminuindo o total de ICMS. |
| PS-3736 | Adequar Sistema para o Cálculo do DIFAL-ST | 1 – Menu:
PSGerencial>> Notas Fiscais>> Notas Fiscais
PSGerencial>> Cadastros Específicos>> Tributação>> Tributação ICMS
PSGerencial>>Cadastros Específicos>>Operações Fiscais PSPDV>>Documentos>>Gerar NF-e 2 – Objetivo:
Implementar o imposto DIFAL ST no sistema. 3 – Alteração:
Implementado na rotina “PSGerencial>>Cadastros Específicos>>Operações Fiscais” o campo “Calc. Diferencial ST = Sim/Não”. Sendo que, apenas poderá ser marcado como sim para um dos dois campos: “Calc. Diferencial de Alíquota” ou “Calc. Diferencial ST”. Ao marcar esse campo “Calc. Diferencial ST” como “Sim” e preencher o campo “Aliq. ICMS ST” da rotina de “Configuração de Tributação - ICMS”, será calculado o DIFAL ST nos campo referentes ao ICMS ST na tela de “Manutenção de Impostos” e no XML também. O cálculo para a Base do ICMS ST neste caso, é o seguinte:
Base ICMS ST = (Valor da Operação - ICMS Origem) / (1 - % Aliq.Interna). O cálculo para o Valor do ICMS ST neste caso, é o seguinte: ICMS ST= [ Valor da operação - ICMS Normal * Alíquota ICMS ST ] - ICMS Normal 1 - Alíquota ICMS ST
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| PS-3818 | Relatórios -491 - Solicitação de Manutenção de Comodato | 1 – Menu: PSComodato >> Relatórios >> Relatórios Padrões >> Petroshow >> PS Comodato >> "Solicitação de Manutenção em Comodato
PSComodato >> CTRL+F3 2 – Objetivo:
Listar no relatório ‘Solicitação de Manutenção de Comodato (-491)’ o motivo de manutenção vinculado ao equipamento. 3 – Alteração:
Realizado ajuste na estrutura do relatório ‘Solicitação de Manutenção de Comodato (-491) para passar a listar o 'Motivo de Manutenção’ vinculado ao Equipamento com os filtros de: estabelecimento, número da solicitação. Ao gerar o relatório as seguintes informações são carregadas: data de emissão, data de agendamento, data de execução, cliente, endereço, agente comercial, contato, itens do equipamentos, motivo da manutenção, manutenção a executar, observações da manutenção. |
| PS-3832 | Adequar Geração de Tags da Nota Fiscal Eletrônica Geradas a partir do PSPDV para Atender a NT 2020.006 Versão 1.3 | 1 – Menu:
PSPDV>> Vendas PSPDV>> Documentos>> Gerar NF-e 2 – Objetivo:
Adequar montagem da informação do indicador de presença <indPres> para notas geradas a partir do PSPDV para atender a NT 2020.006 versão 1.3. 3 – Alteração:
Realizada adequação na geração de notas a partir do PSPDV para atender a Norma Técnica 2020.006 versão 1.3. Onde as vendas geradas a partir do PSPDV terão a tag <indPres> igual a "1 - Presencial" e tag <indIntermed> não será montada, conforme manual. |
255212 | PS-3919 | Acrescentar Informação da 'Data de emissão' no Relatório de Notas Fiscais por Configuração | 1 – Menu:
PSGerencial>> Relatórios>> Notas Fiscais por Configuração 2 – Objetivo:
Exportar a informação de ‘Data de Emissão’ do relatório Notas Fiscais por Configuração. 3 – Alteração:
Acrescentado na exportação para excel do relatório Notas Fiscais por Configuração para a opção ‘somente dados’ a coluna referente a emissão da nota. |
| PS-3997 | Rel -511 - Motoristas com CNH e Cursos a Vencer | 1 – Menu:
Relatórios >> Relatórios Padrões >> PetroShow >> PS Gerencial >> Motoristas com CNH e Cursos a Vencer 2 – Objetivo:
Adicionar filtro para selecionar os cadastros de Motoristas Inativos. 3 – Alteração:
Adicionado filtro de "Inativo", podendo o usuário selecionar apenas os inativos, os ativos ou ambos para emissão do relatório -511. |
282585 | PS-4252 | Adequar o Sistema para a Rejeição "805- A SEFAZ do destinatário não permite Contribuinte Isento de Inscrição Estadual" | 1 – Menu: PSGerencial>> Notas Fiscais>> Notas Fiscais PSGerencial>> Cadastros Específicos>> Tributação>> Tributação ICMS PSPDV>>Documentos>>Gerar NF-e PSPDV>>NF-e Direta 2 – Objetivo: Implementar ajuste no sistema para que quando o destinatário da NF-e for de alguma das UFs AM, BA, CE, GO, MG, MS, MT, PA, PE, RN, SE ou SP e que esteja preenchido como "2-Isento" o campo "Indicador da IE Destinatário" que encontra-se na aba "Dados da Empresa" da rotina "PSGerencial>>Cadastros Gerais>>Pessoas>>Dados Complementares" dessa pessoa, ao gerar a NF-e a tag “indIEDest” deve ser preenchida como “9-Não contribuinte”, para que dessa forma não ocorra a rejeição “805 - A SEFAZ do destinatário não permite Contribuinte Isento de Inscrição Estadual”. 3 – Alteração: Ajustado o sistema para que ao gerar uma NF-e, na qual o destinatário seja de alguma das UFs AM, BA, CE, GO, MG, MS, MT, PA, PE, RN, SE ou SP e no cadastro dessa pessoa estiver parametrizado como "2-Isento" o campo "Indicador da IE Destinatário" que encontra-se na aba "Dados da Empresa" da rotina "PSGerencial>>Cadastros Gerais>>Pessoas>>Dados Complementares", a tag “indIEDest” será preenchida como “9-Não contribuinte”, evitando que ocorra a rejeição “805 - A SEFAZ do destinatário não permite Contribuinte Isento de Inscrição Estadual”. Sendo que, tal regra não vai ser aplicada, quando ocorrer as seguintes exceções expostas na NT: Exceção 1: Esta regra de validação não se aplica quando houver destaque do ICMS-ST (campo vICMSST) em pelo menos um item da NF-e. Exceção 2: Esta regra de validação não se aplica quando houver informação do ICMS-ST retido anteriormente (campovICMSSTRet) em pelo menos um item da NF-e. Exceção 3: Esta regra de validação não se aplica nas operações isentas (CST=40-Isenta ou CSOSN=103-Isento), imunes ou não tributadas (CST=41-Não tributada, ou CSOSN=300-Imune, ou CSOSN=400-Não tributada pelo Simples Nacional). |
296318 | PS-4304 | Integração Petro x Agro - Ajustar Sincronização de Acertos Financeiros com Carteira Digital | 1 – Menu:
PSGerencial>> Processos>> Outros>> Monitor Sincronização Agro 2 – Objetivo:
Adequar montagem do grupo de acerto financeiro do JSON para acerto das notas no PDV com carteira digital, além do recebimento dos dados do cadastro da carteira digital do Agrotitan. 3 – Alteração: Alterada a montagem do JSON enviado na sincronização para que passe a montar o grupo CARTEIRADIGITAL contendo todos os acertos em carteira digital. Adicionada validação ao receber o cadastro de Carteira Digital onde caso o campo INATIVO venha em branco, o mesmo será inserido com o valor padrão NÃO, tornando-o disponível para utilização. Adicionada uma validação ao enviar as notas fiscais para o Agrotitan, onde será validado se a soma dos acertos financeiros é igual ao valor total da nota fiscal, caso não seja igual será exibida uma mensagem na rotina Processos >> Outros >> Monitor de sincronização Agro e a nota não será enviada.
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255777 | PS-4305 | Atualização do Layout do Banco ABC CNAB 400 para o Processo de Leitura de Retorno de Remessa de Cobrança | 1 – Menu: PSFinanceiro>>Processos>>Remessa Bancária>>Ler Retorno de Remessa de Cobrança. 2 – Objetivo: Ao realizar a baixa de títulos pela rotina “Ler Retorno de Remessa de Cobrança” com um arquivo do Banco ABC (246), marcando a opção “Baixar pelo Nosso Número” ao salvar o processo de baixa estava ocorrendo o erro “Invalid for field ‘NOSSONUMERO’”. 3 – Alteração: Corrigido para que ao realizar a leitura de um arquivo do Banco ABC (246), na rotina “Ler Retorno de Remessa de Cobrança”, marcando a opção “Baixar pelo Nosso Número”, o processo da baixa seja realizado corretamente, sem erros. |
305040 | PS-4356 | Importação Arquivo EEFI (REDE) para os Registros 046 e 047 | 1 – Menu:
PS Servidor de Aplicação >>Controle>> Tarefas Agendadas >> RETORNOCARTAO
2 – Objetivo:
Adequar leitura do arquivo de retorno dos arquivos da Rede para novo Layout. 3 – Alteração:
Realizada adequação no sistema para realizar a leitura dos arquivos de retorno da Rede quando possuem os registros: 046 - Transações Negociadas e Liquidadas (vendas crédito) e, 047 – Transações em negociação (vendas crédito). |
| PS-4396 | Liberar Campos 'Descontos' e 'Desc. Juros' na Tela de Baixa de Duplicatas a Receber | 1 – Menu:
PSFinanceiro>> Caixa/Bancos>> Duplicatas a Receber >> Baixa de Duplicatas a Receber 2 – Objetivo:
Habilitar campo ‘Desc. Juros’ na tela de Baixa de Duplicatas a Receber. 3 – Alteração:
Habilitado campo ‘Desc. Juros’ na tela de ‘Baixa de Duplicatas a Receber’ na sessão de ‘Juros e Descontos’ para para os usuários que possuem permissão do controle de ação ‘110 - Valida Desconto de Juros na Baixa de Duplicatas’. |
256650 | PS-3948 | Correção no Processo de Baixa de Cartões com Acréscimos e Descontos | 1 – Menu:
PSFinanceiro: Caixa/Bancos >> Cartão/outros >> Acerto de cartão 2 – Objetivo:
Desenvolver correção na rotina de Acerto de cartão 3 – Alteração:
Desenvolvida correção na rotina de Acerto de cartão, realizando a separação do botão "Zerar Desc/Acresc/Aantec", sendo assim na sessão "Atualizar" deverá haver a seguinte separação. Dados do Recebimento: Portador: Campo onde poderá ser informado o portador para baixa do acerto em cartão. Data de Recebimento: Data do recebimento que será aplicado. Atribuição: Atribuição ao lançamento Recalcular taxas: Alterar o nome do botão para “Atualizar Taxas Cartão”
Acréscimos e Descontos: Acréscimo: Campo em valor para a inserção do acréscimo sobre o VALOR LIQUÍDO. Descontos: Campo em valor para a inserção do desconto sobre o VALOR LIQUÍDO. Aplicar: Botão para aplicar os valores acima mencionados; Zerar Acrésc. Des: Botão para zerar os valores outrora inseridos.
Antecipação: Taxa de Antecipação: Percentual de antecipação sobre o lançamento. Zerar Taxa: Botão para zerar a taxa informada sobre os lançamentos selecionadas. Aplicar: Botão para aplicar os valores acima mencionados.
Ao aplicar um Desconto ou Acréscimo em um cartão que já tenha esta informação o sistema apresenta mensagem ao usuário solicitando se deseja realizar o valor informado. Passa a ser possível alterar o portador no Grid dos cartões. |
| PS-3977 | PSFinanceiro - Inconsistência ao Estornar Duplicata Baixada em Estabelecimento Centralizador | 1 – Menu:
PSFinaceiro>> Caixa/Bancos>> Duplicatas>>Estorno de baixa de duplicata a pagar 2 – Objetivo:
Corrigir processo de estorno da baixa de duplicata a pagar em outro estabelecimento. 3 – Alteração:
Aplicada correção no processo de estorno de baixa de duplicata cuja as mesmas tenham sido baixas em outros estabelecimentos contendo juros e descontos. |
308409 | PS-4379 | PSComodato - Inconsistência na consulta de Comodatos | 1 – Menu:
PSComodato >> Processos >> Consulta de Comodatos 2 – Objetivo:
Ajustar a consulta de Comodatos. 3 – Alteração:
Aplicada correção na consulta de comodatos, ajustando para quando o comodato possuir dois ou mais contratos ativos e vinculados que estes sejam apresentados corretamente. |
