Chave | Resumo | Documentação |
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FISCO-1312 | Fiscal - Criar campo Base de Cálculo DIFAL | 1 - Objetivo
Possibilitar ao usuário lançar as informações do Difal conforme a regra de cada estabelecimento. 2 - Alteração
Criado os seguintes campos para as notas de entradas e saídas:
Entrada Criado um novo campo na tabela de itens da nota(FENTITEM), dentro da tela de impostos(F6), aba DIFAL chamado "BASE DIFAL". Este campo também foi criado na aba serviços da nota; Os campos citados acima foram implementados no layout Fiscal On Line, mais especificamente nos registros E0100 e E0200.
Saída Criado um novo campo na tabela de itens da nota(FSAIITEM), dentro da tela de impostos(F6), aba DIFAL chamado "BASE DIFAL". Este campo também foi criado na aba serviços da nota; Os campos citados acima foram implementados no layout Fiscal On Line, mais especificamente nos registros S0100 e S0200.
3 - Configurações Necessárias
Não há. |
FISCO-1311 | Fiscal - Criar nova regra de montagem do campo A6 do GIAM-TO | 1 - Objetivo
Possibilitar ao usuário montar a informação do campo A6 da GIAM-TO, conforme a regra de cada estabelecimento. 2 - Alteração
Implementar uma nova regra de montagem do campo A6 para a GIAM-TO, conforme as seguintes definições: Caso o estabelecimento que está sendo gerado a GIAM-TO possua o campo filial igual a 0, e para a mesma empresa deste estabelecimento exista pelo menos mais um estabelecimento, então montará como M; Caso o estabelecimento que está sendo gerado a GIAM-TO possua o campo filial diferente de 0, e para a mesma empresa deste estabelecimento exista pelo menos mais um estabelecimento, então montará como F; Por fim, se para o estabelecimento que está sendo montado não existir outro estabelecimento com a mesma empresa, então, montará como U - Único, independente do código da filial.
3 - Configurações Necessárias
Não há. |
FISCO-1303 | CONTÁBIL- Correção no Relatório Extrato de contas quando emitido com a opção Imprimir contas com saldos, mas sem movimento | 1 - Objetivo: Ajustar a montagem do relatório para não apresentar quebras de páginas.
2 - Alteração: Ajustado a tela de emissão do relatório extrato de contas, mais precisamente a opção "Imprimir contas com saldos, mas sem movimento" para não listar quebras nas páginas e saldos errados quando utilizado o filtro Todos da Empresa/Selecionados com a combinação Valores Agrupados (Consolidado). 3 - Configurações Necessárias:
Não há. |
FISCO-1301 | CONTÁBIL - Ajuste de telas na parte B do LACS | 1 - Objetivo
Corrigir ordem das opções do imposto LACS na rotina do LALUR. 2 - Alteração
Alterada a ordenação das abas para que a listagem das informações fique consistente. 3 - Configurações Necessárias
Não há. |
FISCO-1292 | CONTÁBIL- Ocultar menu Layout de Exportação VT | 1 - Objetivo
Ocultar o menu da tela de consultas. 2 - Alteração
Ocultar o menu citado acima para não apresentar mais na tela de consultas do contábil, visto que trata-se de uma rotina de outro módulo. 3 - Configurações Necessárias
Não há. |
FISCO-1289 | Fiscal - Enviar valor adicional de Condições especiais no evento R-2020 da EFD-Reinf. | 1 - Objetivo
Possibilitar ao usuário o envio dos valores retidos devido a aposentadoria especial. 2 - Alteração
Implementar no envio do registro R-2020, a montagem da tag referente ao valor da aposentadoria especial, sempre que possuir valores nos campos "Cond. Esp 15", "Cond. Esp 20" ou "Cond. Esp 25".
O valor informado no campo "Cond. Esp Aposentadoria" deverá corresponder ao somatório de 4% sobre o "Cond. Esp 15", 3% sobre "Cond. Esp 20" e 2% sobre "Cond. Esp 25", com uma variação aceitável de até 5 centavos, tanto para mais quanto para menos.
Caso este valor do campo "Cond. Esp Aposentadoria" seja maior ou menor que 5 centavos será apresentado em tela como erro bloqueante. 3 - Configurações Necessárias
Não há. |
FISCO-1287 | Fiscal - Enviar valor adicional de Condições especiais no evento R-2010 da EFD-Reinf. | 1 - Objetivo
Possibilitar ao usuário o envio dos valores retidos devido a aposentadoria especial. 2 - Alteração
Implementar no envio do registro R-2010, a montagem da tag referente ao valor da aposentadoria especial, sempre que possuir valores nos campos "Cond. Esp 15", "Cond. Esp 20" ou "Cond. Esp 25".
O valor informado no campo "Cond. Esp Aposentadoria" deverá corresponder ao somatório de 4% sobre o "Cond. Esp 15", 3% sobre "Cond. Esp 20" e 2% sobre "Cond. Esp 25", com uma variação aceitável de até 5 centavos, tanto para mais quanto para menos.
Caso este valor do campo "Cond. Esp Aposentadoria" seja maior ou menor que 5 centavos será apresentado em tela como erro bloqueante. 3 - Configurações Necessárias
Não há. |
FISCO-1274 | PATRIMÔNIO - Integração de Bens Patrimoniais | 1 - Objetivo
Efetuar ajuste nos botões de "Desmembrar cadastro do bem?" e "Unificar Documentos" da tela de integração de bens. 2 - Alteração Ajustar na tela de integração de bens patrimonial para habilitar o botão de execução quando selecionado a opção "Desmembrar cadastro do bem?"; Na mesma tela, mais precisamente no botão "Unificar Documentos" deverá ser ajustado para habilitar quando for marcado o checkbox "Unificar os documentos?" na tela de integração de bens; Também nesta tela, no campo Centro de Custo deverá ser ajustado a consulta pelo F3.
3 - Configurações Necessárias
Não há. |
FISCO-1177 | Fiscal - Melhoras no Atualizador Fisco - Configurar Serviços de Integração | 1 - Objetivo
Proporcionar uma facilidade na configuração dos serviços, deixando os mesmos on line no cliente, aptos para utilização. 2 - Alteração
Implementado no processo de atualização do sistema para que, ao atualizar o serviço de integração Fiscal, seja verificado se o arquivo "application.properties" da pasta "IntegracaoOnlineFiscal", já foi configurado com o caminho da conexão do banco. Se sim, não deverá fazer nada, apenas trocar o serviço; Se não, será configurado o arquivo, com o caminho do banco existente na primeira conexão do arquivo de Conexões do sistema Fisco.
3 - Configurações Necessárias
Não há. |
FISCO-1296 | CONTÁBIL - Erro na emissão do relatório extrato de contas | 1 - Objetivo: Ajustar relatório para que gere ao emitir com valores consolidados e com data inicial diferente do dia primeiro. 2 - Alteração: Ajustado os filtros para que o relatório possa ser emitido em períodos diferentes do dia 01 ao dia 31. 3 - Configurações Necessárias:
Não há |
FISCO-1291 | CONTÁBIL - Correção no Componente de Seleção por C.Custo do Relatório Razão | 1 - Objetivo: Ajustar o relatório Razão, para que respeite o filtro de Centros de custos. 2 - Alteração: Ajustado a emissão do relatório razão, para respeitar o código de centro de custo informado no componente de seleção por centro de custo; Realizado o ajuste para que quando utilizado o filtro de seleção “Empresa” e um dos estabelecimentos da empresa informada estiver com a opção “Utiliza centro de custo” = Sim no cadastro do estabelecimento, o campo de seleção de centro de custo deverá ficar habilitado na tela de filtros do relatório; Ajustado na emissão do relatório razão quando selecionado a opção Consolidado por todos da empresa/Selecionado, para listar as informações de todos os estabelecimentos selecionados.
3 - Configurações Necessárias: Não há. |
FISCO-1284 | FISCAL - Erro na montagem do relatório do registro R-2010. | 1 - Objetivo
Gerar o relatório de conferência da Reinf, listando corretamente as informações quando marcado a opção "Analítico" para o registro R-2010. 2 - Alteração
Ajustar a emissão do relatório da Reinf, mais precisamente quando marcado o evento R-2010 com a opção "Analítico", para detalhar as notas de acordo com a pessoa informada na nota de entrada. 3 - Configurações Necessárias
Não há. |
FISCO-1282 | FISCAL - Aumentar quantidade de caracteres do campo NUMDOCARREC da tabela FSAIREFDOCARREC | 1 - Objetivo:
Ajustar tamanho do campo "Número Doc. Arrec." da rotina: Movimento >> Saídas / Entrada,
Aba Informações Complementares / Documento de Arrecadação Referenciados, para passar aceitar 48 caracteres. 2 - Alteração:
Realizado o ajuste do banco de dados para que o campo "Número Doc. Arrec." aceite valores de no máximo 48 caracteres, tanto em notas de entrada quanto de saída. 3 - Configurações Necessárias:
Não há. |
FISCO-1279 | Fiscal - Implementar importação do SEQITEM nos documentos Fiscais | 1 – Objetivo: Possibilitar a integração da mesma sequência dos itens (SEQITEM) utilizados no sistema Gerencial no sistema fiscal. 2 – Alteração: Incluído no layout de integração do fiscal online, o número de sequência dos itens dos registros E0100, E0200, F0100, S0100 e S0200. O campo da sequência será do tipo numérico, com tamanho de 3 caracteres, e receberá o número sequencial do Item no documento fiscal. Este campo não será obrigatório e será de incremento automático quando zerado.
OBS.: Caso exista no mesmo documento de importação campos de sequência (SEQITEM) preenchidos e campos zerados, o sistema recusará o documento, informando no “acompanhamento de integração online” o erro: O SEQITEM deve ser informado para todos os itens, ou não deverá existir para nenhum item da nota. 3 - Configurações Necessárias Não há. |
FISCO-1316 | FISCAL- Implementar novos campos no cadastro de pessoas | 1 - Objetivo: Implementar novos campos no cadastro de pessoa para atender o novo layout da Reinf. 2 - Alteração: Implementado no cadastro de pessoas no referido menu, mais precisamente na aba "Outros dados" um novo campo com a descrição "Situação para EFD-Reinf". O campo apresentará as seguintes opções: 1- Entidade não isenta/imune-Tributação normal. 2- Instituição de educação e de assistência social sem fins lucrativos, a que se refere o art. 12 da Lei nº9.532/1997. 3- Instituição de caráter filantrópico, recreativo, cultural, cientifico e às associações civis, a que se refere o art.15 da Lei
nº9.532/1997.
OBS: Na atualização da Versão do Sistema, todos os cadastros de pessoas existentes na base ficaram com a opção 1 preenchida. Implementado no mesmo menu, uma nova aba em forma de grid com descrição "Dependente". A montagem dos campos se dará da seguinte forma: Código: Neste primeiro campo será informado o código de identificação do dependente; Nome: Campo para preenchimento do nome do dependente; CPF: Campo onde será informado o número da inscrição do CPF do dependente.
OBS: Quando inserir mais de um cadastro com o mesmo CPF, ao tentar salvar o cadastro do dependente, o sistema fará uma validação apresentando a seguinte mensagem "não pode haver mais de um registro com o mesmo número de CPF". Relação de dependência - Este campo apresenta as seguintes opções de seleção:
1- Cônjuge;
2- Companheiro(a) com o(a) qual tenha filho ou viva há mais de 5 (cinco) anos ou possua declaração de união estável;
3 - Filho(a) ou enteado(a);
6 - Irmão(ã), neto(a) ou bisneto(a) sem arrimo dos pais, do(a) qual detenha a guarda judicial do(a) qual detenha a guarda judicial;
8 - Pais;
9 - Avós e bisavós;
10 - Menor pobre do qual detenha a guarda judicial;
11 - A pessoa absolutamente incapaz, da qual seja tutor ou curador;
12 - Ex-cônjuge;
99 - Agregado/Outros. Descrição da Dependência- Este campo será de preenchimento obrigatório e exclusivo quando a relação de dependência for 99 ( Agregado/Outros ). Para os demais casos, este campo deverá ficar desabilitado. Beneficiário de Pensão Alimentícia?- Este campo apresenta as seguintes opções de seleção: 1 -Sim; 2-Não; Dependente do plano de saúde?- Este campo apresenta as seguintes opções: 1-Sim; 2-Não
Os novos campos serão montados na Reinf a partir da competência 03/2023 para atender as especificações do layout 2.1.1. Os campos não iram montar no arquivo SPED e nem impactar na montagem dos demais eventos da Reinf. Ajustado o layout de integração On Line, mais especificamente no registro P, para contemplar os novos campos. 3 - Configurações Necessárias:
Não há. |
FISCO-1295 | FISCAL - Livro Eletrônico de ISS - LEISS | 1 - Objetivo
Gerar o Livro Eletrônico de ISS conforme o layout disponibilizado. 2 - Alteração
Ajustada a geração do registro 3 referente ao serviço da nota, para que monte o código do IBGE e não mais o código da cidade no Fiscal. 3 - Configurações Necessárias
Não há. |
FISCO-1268 | CONTÁBIL- Correção no componente de seleção das sintéticas | 1 - Objetivo: Ajustar o componente da seleção de conta sintética, para que possa utilizar o filtro na emissão dos relatórios de: DRE por Centro de Custo, Balanço Patrimonial, Plano de contas e Demonstração de Resultados. 2 - Alteração: Ajustado o componente da seleção de sintética, para que se possa emitir os relatórios de forma correta ao filtrar as contas sintéticas.
Ajustado para que na DRE por centro de custo, quando a opção “Imprimir a Estrutura do plano de contas (Contas Sintéticas)” fica marcada, o relatório seja emitido normalmente. 3 - Configurações Necessárias: Não há. |
FISCO-1242 | Patrimônio- Melhoria na Grid Ocorrências | 1 - Objetivo
Melhora na visualização das informações da GRID Ocorrências. 2 - Alteração
Implementar tela de consulta de bens, no grid “Ocorrências” um novo campo chamado "Depreciação no período": Para alimentar o novo campo o sistema será retornado o valor da depreciação calculada até a data da baixa do bem, entre a ultima movimentação conforme as ocorrências( Baixa/Reavaliação ) realizadas no mês; Também será criado dois campos: tanto para depreciação fiscal, quanto para depreciação societária, e a regra de preenchimento é a mesma para ambos; Na aba "Movimentação", mais precisamente no campo valor Depreciação no Período, o sistema vai considerar o valor da depreciação apurada no mês, somado com a somatória da depreciação do campo mencionados acima, em todas as Baixas/Reavaliações realizadas na aba ocorrências, para o período em questão.
3 - Configurações Necessárias
O procedimento mencionado será realizado quando executado o processamento (Menu Processos >> Processamento). |
FISCO-1118 | Fiscal - Implementar bloqueios para estabelecimentos que utilizam Fiscal On Line | 1 - Objetivo
Bloquear algumas funcionalidades para evitar problemas nos cadastros, quando utilizado Fiscal On Line. 2 - Alteração
Nos seguintes menus: Processos >> Importação >> Importar NF-e/NFCE via XML Processos >> Importação >> Importar CF-e/SAT via XML Processos >> Importação >> Importar CT-e via XML Processos >> Importação >> Importar CT-e OS vias XML Processos >> Importação >> Importar Arquivos CAT-52 Processos >> Importação >> Importar NFS-e (Todas as rotinas) Processos >> Importação >> Converte SPED ICMS/IPI Processos >> Importação >> Importar/Acompanhamento Cadastros Específicos >> Pessoas Cadastros Específicos >> Mercadorias/Serviços Cadastros Específicos >> Grupo de Mercadoria/Serviços Cadastros Específicos >> Grupos para Inventário Processos >> Acertar Mercadorias
Para os menus citados foi ajustado para não realizarem mais a inclusão de Pessoas e Mercadorias, quando o estabelecimento estiver configurado para utilizar Fiscal On Line. Para estes, somente fará a inclusão da nota fiscal, com o padrão do identificador de origem (IDORIGEM) já definido. Pessoas e Mercadorias somente serão relacionadas, conforme a parametrização existente nas rotinas, e quando não forem encontradas, a nota será inserida sem estas mercadorias e pessoas, apresentando na tela de resultado do processo, que a pessoa e/ou mercadoria da nota xxx não foi encontrada no sistema;
OBS: Para estabelecimentos que não estão configurados para utilizar Fiscal On Line continua sem alterações. Ocultar os menus de Converte SPED ICMS/IPI e Acertar Mercadorias para estabelecimentos que esteja configurados para utilizar fiscal On Line. Bloquear no sistema a possibilidade de inclusão e exclusão nos cadastros de Pessoas, Mercadorias, Serviços, Grupos de Mercadoria e Grupos de Inventário, para estabelecimentos que estiverem configurados para utilizar Fiscal On Line, ainda validando os estabelecimento que utilizam do "USANDO DE". 3 - Configurações Necessárias
Apenas que a "Configuração de Integração do Fiscal Online" esteja configurado como "Utiliza Fiscal Online" como "Sim" para que realize as validações acima. |
FISCO-1010 | Fiscal - Ajuste na rotina Bases de calculo. | 1 - Objetivo
Corrigir erro de violação de chave apresentado durante o cadastro de bases de calculo, quando se utiliza contas contábeis como parâmetro de retorno. 2 - Alteração
Foi efetuado os seguintes ajustes e alterações: Durante a atualização o sistema fará as seguintes alterações de acordo com o estabelecimento no contábil informado ou não dentro do cadastro de estabelecimento: Estabelecimento contábil configurado: Neste caso, é utilizado o plano de contas, conforme o estabelecimento contábil informado. Sendo assim, quando vários estabelecimentos contábeis utilizarem o mesmo estabelecimento contábil, e dividirem o mesmo "USANDO DE" de bases de cálculo, deverão compartilhar da mesma configuração também, onde ao editar para um estabelecimento, edita para todos; Para estabelecimentos sem o estabelecimento contábil informado, será vinculando com código do próprio estabelecimento fiscal. Puxando o plano de contas e plano de centros de custo do estabelecimento (se ele possuir no contábil).
3 - Configurações Necessárias
Não há. |
FISCO-1290 | PATRIMÔNIO - Cálculo da depreciação quando realizada a baixa de bem totalmente depreciado. | 1 - Objetivo
Ajustar o cálculo da depreciação nos casos de baixa, onde o sistema estiver configurado para realizar depreciação no mês de baixa. 2 - Alteração
Efetuado os seguintes ajustes: Bens que já estiverem totalmente depreciados, não deverão calcular; Bens que possuem pequeno saldo a depreciar: Ao realizar o cálculo da depreciação, será verificado o saldo restante a ser depreciado. Se o valor calculado pelo sistema, somado ao saldo anterior, for maior que o total depreciável do bem, então, o sistema vai somente considerar a diferença entre o saldo depreciado anteriormente e o saldo depreciável; O mesmo descrito para a baixa, será tratado na reavaliação; No caso do sistema estar configuração para NÃO DEPRECIAR NO MES DA BAIXA, também não terá impacto.
3 - Configurações Necessárias
Não há. |
FISCO-1273 | FISCAL - Incluir trigger para excluir as informações da tabela FENTFATURAITEM/FSAIFATURAITEM | 1 - Objetivo: Ajustar para que ao realizar a exclusão das notas de entrada, saída ou prestação de serviços, seja por exclusão manual por dentro da nota, exclusão em massa, ou reimportação, o sistema também exclua os registros filhos vinculados a nota, para não deixar registros perdidos no banco. 2 - Alteração: Implementado tratativa no banco de dados, para deletar as informações dos registros filhos da tabela '‘fatura’' das notas de entrada e saída, quando as notas forem excluídas do fiscal, da mesma forma como é feito hoje para os '‘itens’'. Implementado para ser realizado o mesmo ajuste para a tabela de '‘serviços’' nas notas de entrada e saída. Verificado as seguintes tabelas das rotinas de notas de entradas, saídas e prestação de serviços: 3 - Configurações Necessárias: Não há. |
