Para identificar o produto que está retornando a mensagem de erro, verificar junto ao IBXPERT na tabela PCABNFS, na coluna JSONRET a mensagem que trás o retorno da rejeição do JETPDV;
Em seguida, procurar no Google um conversor de JSONRET para XML, copiar a informação que aparece no banco de dados e colar no conversar, para identificar qual o item que retorna a mensagem de erro. Para isso, deve-se procurar no XML o campo IdItem>xxx<IdItem o número que o JetPDV retornou no sistema após tentar liberar a nota. Em seguida, se identifica qual é o item na nota fiscal, pois o produto tem um código no sistema que difere do código no JetPDV.
OBS: caso a nota a ser liberada possua apenas um produto, essa localização não é necessária, visto que se o JetPDV retornar mensagem de produto não localizado, as opções de produtos a serem ajustados se limita apenas ao produto que está na nota.
Em seguida, verificar no cadastro do produto quando a empresa utiliza JetPDV algumas informações.
No cadastro do produto, OBRIGATORIAMENTE, devem ser informados:
Preço de Venda;
Primeira linha do código de barras preenchido.
Ficam localizados conforme print abaixo:
Na mesma tela ainda na aba adicional deve-se:
Indicar a tabela de tributação configurada com uma linha que possui a tributação referente a emissão de NFC-e com JetPDV;
CST/CSOSN- apesar da tabela de tributação ter o CST/CSOSN informado, no cadastro do produto deve ser preenchido novamente, com a mesma informação;
Classificação Fiscal;
CEST;
NCM;
Além disso no cadastro do produto o “Usar preço de promoção” deve estar desmarcado:
VALIDÇÃO NA CONFIGURAÇÃO NA TABELA DE TRIBUTAÇÃO
A natureza de operação deve ser a configurada para NFC-e;
Obrigatoriamente o campo Cons. Final deve estar como SIM;
CST tanto na tabela de tributação quanto no produto deve ser 0102;
VERIFICAÇÃO NO BANCO DE DADOS
Após as validações dentro do sistema referente aos produtos deve se realizar o ajuste nos campos abaixo dentro do Banco de Dados.
*Inicialmente deve se realizar a consulta na tabela PCABNFS;
“SELECT * FROM PCABNFS
WHERE NRONF = ‘(preenche o numero da nota fiscal com a rejeição)’”
As alterações no banco constituem em, SET Null em campos para futuro preenchimento automático do sistema novamente e alteração de informações conforme descritos abaixo;
Campos para SET como Null;
DTENVIONFE;
CHAVEACESSONFE;
NPROTAUTORIZA;
DTRECPROTAUT;
STATUSNF;
MOTIVO;
-Campo AMBIENTE, deve se alterar de 1 para 9 e no campo IMPRESSA alterar para N
IMPRESSA;
AMBIENTE ;
Após as verificações, deve salvar a nota e recalcular os impostos. Em seguida no sincronizador do JetPDV enviar carga parcial de produtos.
Caso a nota não envie automaticamente no sincronizador, enviar normalmente pela janela da nota fiscal, no módulo Vendas.
Módulo Vendas >> Vendas /Clien. >> Vendas >> NFs de Saída;
No grid da tela localiza a nota fiscal e realiza o reenvio da mesma na opção destacado abaixo;
