Descrição
Depois de finalizar a inclusão do RNC, ocorreu as movimentações de estoque dos itens da nota de Entrada. O saldo ficará no local determinado como RNC, sendo necessário realizar as soluções para os casos em que o item ficou em Falta, Sobra e Danificado. Para essas soluções, é possível gerar documentos que darão uma nova movimentação de estoque, os documentos poderão ser uma Nota de Ajuste, um Pedido de Compra ou uma Devolução.
Índice
Pré-Requisitos
Acessar o Viasoft Construshow.
Realizar as configurações nas Configurações >> Gerais para que se possa utilizar o RNC.
Realizar o Processo de Inclusão de RNC.
Passo a passo
Tendo o RNC - 39 gerado anteriormente, será realizado uma solução para cada item.
Para o ITEM A - RNC, que possui 5 Un em Falta, será gerado um Pedido de Compra da quantidade faltante ao fornecedor, para isso, basta marcar o checkbox ‘Documento Gerado', selecionar a opção ‘Gerar Documento - Pedido de Compra’ e salvar.
O Pedido 3080 foi gerado e vinculado ao RNC 39.
Movimentação de estoque do Item A - RNC
Após gerar o Pedido de Compra para o Item A - RNC, não houve alteração na movimentação de saldo em estoque, pois, foi somente gerado um Pedido de Compra.
2. Para o ITEM B - RNC, que possui 2 Un de Sobra, será gerado uma Nota de Ajuste, para isso, basta marcar o checkbox ‘Documento Gerado', selecionar a opção ‘Gerar Documento - Nota de Ajuste' e salvar.
Como nas configurações Gerais, foi informado três opções de Configuração de Documento para Nota de Ajuste, será aberta a tela para seleção de qual configuração deseja gerar, neste caso, será selecionada a configuração de AJUSTE RNC (VENDA).
A Nota de ajuste 149912 foi gerada e vinculada ao RNC 39.
Movimentação de estoque do Item B - RNC
Após gerar a Nota de Ajuste para o Item B - RNC, houve alteração na movimentação de estoque do item, como a configuração de documento movimentava somando o saldo no local Físico e Disponível e diminuindo do RNC, ficou com 12 Un no Físico e Disponível e zerado no RNC:
3. Para o ITEM C - RNC, que possui 3 Un danificadas, será gerada uma Devolução ao Fornecedor, para isso, basta marcar o checkbox ‘Documento Gerado', selecionar a opção ‘Gerar Documento - Devolução de Compra' e salvar. Para gerar a Nota de Devolução é necessário que a nota de Entrada possua chave de acesso informada.
Após, salvar a Nota de Devolução, como já foi gerado documento para todos os itens do RNC, será solicitado se deseja ‘Finalizar o RNC’.
O Status do RNC é alterado para ‘Finalizado’, não sendo mais possível fazer alteração.
Movimentação de estoque do Item C - RNC
Após gerar a Nota de Devolução para o Item C - RNC, houve alteração na movimentação de estoque do item, como a configuração de documento de Devolução, somente diminuía o saldo do local RNC, a movimentação nos locais Físico e Disponível permaneceu igual e o local RNC ficou zerado.
Caso seja necessário gerar novamente o RNC na tela de Conferência Lista Cega - Aba ‘Autorizar Conferência’ (marcando Listar somente Autorizadas), é preciso excluir os documentos gerados, neste caso, a movimentação que será estornada é somente a movimentação que foi realizada ao gerar os documentos. A movimentação do local de estoque RNC continuará conforme a contagem realizada na Lista Cega.
É possível filtrar a Lista Cega na tela de Conferência, pela opção ‘Todas’, realizar nova contagem, salvar e gerar um RNC de uma nova contagem.
Versão
Lote | Versão do Sistema | Versão do Banco de Dados | Versão da Documentação | Autor/Revisor |
|---|---|---|---|---|
1.0.2211.1000 | 22110 | 1.0 | Carine/ |