OBJETIVO
O objetivo da rotina é disponibilizar ao usuário as opções de realizar os lançamentos de perdas em cheques e duplicatas não recebidos.
ACESSOS E ATALHOS
O acesso da rotina ocorre por meio do menu: PS - Financeiro >> Caixa/Bancos >> Lançamentos de Perdas:
CONFIGURAÇÃO E DESCRIÇÃO DA ROTINA
A rotina Caixa/Bancos >> Lançamentos de Perdas disponibiliza ao usuário a opção de realizar os lançamentos de perdas em duplicatas e cheques que não tiveram o recebimento por parte dos clientes.
Tendo isto, ao selecionar a rotina, o usuário visualizará a tela Geração de Previsão de Lançamentos:
Nesta, os processos da rotina são divididos em duas abas, sendo elas;
TRANSFERÊNCIA ENTRE ANALÍTICAS
Para realizar os processos da primeira aba, inicialmente o usuário deverá informar os Filtros dos Documentos.
Nesta filtragem, primeiramente o usuário deverá informar os tipos de lançamentos que deseja visualizar, se serão Duplicatas ou Cheques:
Pessoa: Campo onde o usuário poderá filtrar duplicatas/cheques de uma pessoa específica.
Alínea: Campo onde o usuário poderá informar a alínea para o lançamento da perda.
O campo será habilitado apenas em casos de lançamentos de perdas em Cheques.
Filtro Duplicatas/Cheques: Campos onde o usuário deverá selecionar filtro com os tipos de duplicatas/cheques que serão listados:
Duplicatas/Cheques vencidas a mais de: Campo onde o usuário poderá quantificar os dias após o vencimento das duplicatas e cheques para os lançamentos de perda.
Feitos as filtragens descritas acima, basta o usuário clicar na opção executar 
para que os lançamentos sejam listados de acordo com as definições da filtragem:
Abaixo destas, na seção Atualizar, o usuário tem as opções de alteração em massa, onde poderá informar os dados de Data de Perda, Analítica de Perda e Situação, para serem aplicados nos documentos selecionados:
Além disso o usuário ainda poderá realizar a seleção múltipla, clicando com o botão direito sobre a caixa de seleção das duplicatas/cheques listadas:
Realizados os processos descritos acima, basta o usuário utilizar o botão Salvar para que o processo de geração de lançamentos de perda seja finalizado!
ESTORNAR
Nesta segunda aba o usuário poderá estornar lançamentos feitos, em casos de erros ou outras situações que necessitem que o lançamento seja desfeito. Para isto ao selecionar a aba em questão, bastará o usuário filtrar as datas da perda lançada e em seguida executar o processo para que os lançamentos sejam exibidos:
Tendo isso, basta o usuário selecionar o lançamento e seguida utilizar o botão Salvar para que o processo de Estorno seja concluído:
E desta forma, encerramos os processos da rotina de Lançamentos de Perdas!
RESULTADOS ESPERADOS
A realização dos lançamentos financeiros de perdas em duplicatas e/ou cheques, conforme as aplicabilidades selecionadas.
VERSÃO DOS SISTEMA DOCUMENTADO
Versão 2012.1000.