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Pré-Requisitos / Configurações

• Em Configurações >> Gerais >> Processos >> Geração de Notas no campo "Venda Ordem", pode ser informado a configuração de documento para emissão da primeira nota fiscal (cliente carrinho), automaticamente também será emitido um segundo documento com uma configuração de remessa de venda a ordem que tenha em seu "apartir de" a configuração de documento definida no Venda Ordem das configurações gerais. 
  Para utilizar essa forma de emissão de notas, é obrigatório o estabelecimento estar parametrizado para emissão de nota de transporte. Mais detalhes sobre as configurações para emissão de notas de transporte estão disponíveis na seguinte documentação: Configurações 
  

  
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Configuração de Documento

Pedido

Venda à Ordem

Está configuração deverá ser do tipo Outras Saídas e não irá movimentar estoque nem financeiro. 

Remessa Venda à Ordem

Está configuração deverá ser do tipo Outras Saídas e  irá movimentar estoque físico e reservado. 

Passo a passo

1. No carrinho, na aba de clientes, deve ser informado o cliente da venda(nesse caso o revendedor que irá compra da loja), e na aba de venda a ordem, deve ser informado o cliente final que irá receber a mercadoria. Também deverá ser informada a configuração de documento de venda a ordem. 

   

2. Ao informar o cliente, é carregado o endereço do seu cadastro. 

   

3. Devem ser incluídos os itens normalmente no carrinho, e posteriormente o carrinho deve ser finalizado. 

   

4. Ao alocar a nota em uma carga e entregar, são geradas duas notas, uma para o prestador do serviço e uma para o cliente final que irá receber a mercadoria. 

   

DEVOLUÇÃO - Rotina 'Retorno de Carga

No processo de Venda a Ordem, com nota de transporte, no retorno de entrega da expedição, quando usa a opção ‘Não Entregue', no finalizar a carga o sistema vai exibir a opção de 'Devolução’, tanto para a venda a ordem, como também para a remessa. Exemplo na imagem abaixo.

Ao usar essa opção de devolução, serão geradas as devoluções das duas notas, da venda a ordem e da remessa.

É importante destacar que, precisa ter documentos de devolução, devidamente configurados, para que esse processo funcione corretamente. Abaixo alguns detalhes que precisam ser observações ao configurar esses documentos:

Devolução da Venda a Ordem:

No “Apartir De“ precisa ser feito o vinculo com o documento da Venda a Ordem.

Devolução da Remessa de Venda a Ordem

Nesse documento, precisa vincular o documento da Remessa de Venda a Ordem, e também a Devolução da Venda a Ordem, conforme exemplo na imagem abaixo.

É importante destacar que o documento de 'Devolução de Venda a Ordem' precisa estar nesse vinculo, pois a devolução da remessa é gerada como um "espelho" dela.

DEVOLUÇÃO - Rotina 'Gera Devolução de Venda'

No tópico anterior, é possível observar que o sistema da a opção de gerar automaticamente a devolução das duas notas, da Venda a Ordem e da Remessa. Porém, na rotina 'Gera Devolução de Venda', é necessário realizar esse processo manualmente, ou seja, devolver a Venda a Ordem e a Remessa separadamente, uma de cada vez. Nessa rotina, é exigido que o cliente seja informado antes de gerar as devoluções, portanto, será necessário gerar primeiro a devolução de um cliente e depois a do outro.

Alterações realizadas na versão 21.080

Para permitir fazer o processo de vender para uma pessoa e emitir nota para outra, foram alterados os recursos já existentes no Construshow de Venda a Ordem (venda triangular). No processo padrão da venda a ordem, o pedido é feito no carrinho, onde é informado o cliente do pedido e o da venda a ordem. Após esse documento/pedido, no decorrer do processo, são gerados outros dois, a venda a ordem e a remessa da venda a ordem. E a venda/remessa a ordem, no processo padrão, são geradas com as seguintes características:

Impostos: Gerado com base no cliente da Venda/pedido.
Frete: Não carrega valor do frete.
Serviços: Não carrega serviços.

Porém, dentro do cadastro de documento, foi realizada implementação da opção “*Venda Triangular*“, a qual ficará disponível somente na inclusão de documentos e/ou para os documentos definidos nas configurações gerais como documentos de venda ordem.
Se essa configuração estiver definida como “*Sim*” é o processo normal da venda ordem, caso seja marcado como “*Não*”, o sistema se comportará da seguinte forma:

Impostos: Gerado com base no cliente da Venda a Ordem.
Frete: Carrega valor do frete.
Serviços: Carrega serviços.

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