Fisco 6.0.2306.1000

Chave	Resumo	Documentação
FISCO-1552	Fiscal - Implementar melhoria na importação de XML NF-e	1 - Objetivo Otimizar a importação de vários XML's 2 - Alteração Foi realizada uma alteração na rotina de importação de XML da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) e da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e), com o objetivo de otimizar o processo, reduzindo o tempo necessário e o consumo de memória. 3 - Configurações Necessárias Não há.
FISCO-1551	CONTÁBIL - Apuração do IRPJ/CSLL	1 - Objetivo Ajuste na Apuração do IRPJ/CSLL 2 - Alteração Foi realizado um ajuste na apuração do IRPJ, especificamente no campo "Adicional", para atualizar o saldo do campo somente quando o valor da base de cálculo do IRPJ não exceder mais o limite do período, após a compensação de prejuízo lançada manualmente na parte "A - Demonstração do Lucro Real". Foi corrigida a apuração do IRPJ, mais especificamente no campo "Adicional", para calcular somente quando o valor da base de cálculo do IRPJ exceder o limite do período (base de cálculo - (número do mês * R$ 20.000,00) * 10%). Foi validado para que não seja calculado o valor do imposto e adicional quando a base de cálculo ficar zerada após o lançamento de exclusão. Foi ajustado para que não sejam incluídos valores de imposto IRPJ/CSLL e adicional de IRPJ quando realizado um lançamento manual e a base de cálculo estiver zerada. 3 - Configurações Necessárias Não há.
FISCO-1550	Contábil - Ajustar processos de segundo plano versão XDATA utilizem uma configuração própria de ActiveMQ	1 - Objetivo Padronizar para que este processo de geração “oculto“ sempre utilize o ActiveMQ local, e não conforme a configuração existente dentro do sistema. 2 - Alteração Alterado o nome da Configuração do ActiveMQ para "Configurações de Integração" com as seguintes modificações: Criado um grupo denominado "Integração Fiscal > Contábil via JSON" para vincular as configurações atuais do ActiveMQ e Integração Online existentes. A partir de agora, essas configurações só serão utilizadas no processo de exportação do Fiscal para o Contábil, quando for realizado via JSON. De acordo com a tarefa FISCO-1529FINALIZADA , no item 3, foram incluídas duas novas opções: "Processos 2º Plano": Configuração na qual serão informados o IP e a Porta do ActiveMQ, que serão utilizados para enviar os processos atualmente executados em segundo plano, como Importação Fiscal via TXT, Importação Contábil via TXT e geração da ECD (na versão XData). "Reimportação Fiscal": Configuração na qual serão informados o IP e a Porta do ActiveMQ, que serão utilizados para enviar os JSONs do Fiscal Online quando selecionada a opção "Reimportar" na tela de acompanhamento. Para esses processos de execução em segundo plano, foi criado um registro de log das informações quando a integração não for possível. "Não comunicou com o ActiveMQ": Mostrar uma mensagem quando o servidor não conseguir enviar a informação para o ActiveMQ, seja devido à falta de instalação, ao serviço estar parado, entre outros motivos. A mensagem só deve ser exibida se o envio para o ActiveMQ for bem-sucedido. Caso contrário, mostrar uma mensagem informando que não foi possível conectar-se ao servidor de mensageria local (processos de importação de lançamentos, importação fiscal por TXT e geração da ECD). "Servidor de Importação/SPED indisponível": Caso o servidor responsável pela importação dos dados esteja indisponível por qualquer motivo, será exibido um aviso ao usuário. 3 - Configurações Necessárias Não há.
FISCO-1530	Fiscal - Criar Processo para integração Fiscal - Financeiro	1 - Objetivo Possibilitar ao usuário exportar as informações dos impostos apurados para o módulo financeiro, gerando uma duplicata a pagar. 2 - Alteração Implementado no caminho mencionado, um novo processo, que possibilite o envio e a exclusão de duplicatas a pagar no sistema Financeiro, a partir dos impostos apurados. O processo será em formato de Wizard, e terá as seguintes etapas: Etapa 1: Na primeira etapa, além das boas vindas para o usuário, o mesmo poderá informar: Estabelecimento: Filtro onde o usuário poderá informar 1 ou mais estabelecimentos para os quais deseja gerar os impostos para o financeiro; Período: Filtro de Data inicial e Final, para os quais se deseja gerar os impostos para o Financeiro. O filtro será realizado sobre o campo data de Apuração dos impostos apurados; Inclusão/Exclusão: Opção na qual o usuário irá indicar o tipo de integração que deseja realizar: Como inclusão/Alteração, o sistema irá carregar na próxima etapa todos os impostos apurados para o(s) estabelecimento(s) informados, conforme o intervalo de datas informado; Como exclusão, o sistema irá carregar na próxima etapa todos os impostos apurados para o(s) estabelecimento(s) informados, conforme o intervalo de datas informado, que possuírem no campo “ID Duplicata Financeiro” com informações diferentes de “vazio” e “Null”, ou seja, somente duplicatas que já foram integradas. Somente uma das duas opções poderá ser marcada. Ao avançar para a etapa 2, caso não exista configuração para integração: Configuração de Conciliação Existindo configuração, mas não existindo código do plano de contas e/ou código do plano de centro de custos; Configuração de Integração para o Sistema Gerencial; Se as duas configurações mencionadas acima não estiverem realizadas corretamente, deverá retornar uma mensagem para o usuário informando que as configurações não foram realizadas, e orientar o mesmo a realizar tais configurações; Em caso de selecionar vários estabelecimentos, a mensagem só será apresentada se todos os estabelecimentos não possuírem configuração. Ou seja, se ao menos um estabelecimento possuir as configurações mínimas, o processo seguirá normalmente; Porém para os estabelecimentos que não possuírem, não será feito nada. Etapa 2: Na etapa 2, após o usuário clicar em avançar, serão carregados todos os impostos apurados, conforme o(s) estabelecimento(s) e Datas informadas. A apresentação das informações referente aos impostos serão conforme a imagem em anexo. Nesta etapa, o usuário deverá marcar os impostos que deseja incluir/alterar ou excluir do financeiro. Por padrão, sempre trará todos marcados. Serão carregados todos os impostos, independente de possuírem ou não configuração para integração. Os que não possuem configuração serão listados em cores diferentes conforme mencionado abaixo. Os demais campos da configuração do imposto, por não serem obrigatórios, não serão validados. Também nesta tela, serão mostrados com cores diferentes as guias que já estão vinculadas ao Financeiro, das que ainda não foram integradas, e ainda das que foram integradas, mas que foram excluídas: Preto: Duplicatas que ainda não foram integradas; Verde: Duplicatas que já foram integradas com o Financeiro; Vermelho: Duplicatas que não possuem configuração válida. Azul: Duplicatas que foram integradas, e posteriormente foram excluídas do financeiro. Existe uma legenda informando ao usuário. Etapa 3: Ao avançar para a etapa 3, o sistema fará o seguinte: Irá montar os arquivos JSON, um para cada imposto; O ip e Porta será buscado na “Configuração de Integração”, conforme o estabelecimento configurado na configuração de conciliação, onde será verificado o sistema gerencial, e então será buscado o ip e a porta do sistema, na configuração de integração. Além de realizar o post, deverá pegar o retorno de cada json; O retorno deverá ser mostrado na etapa 3, onde também serão mostrados o “IDORIGEM” e o “Nro da Duplicata”, identificando cada um dos impostos integrados, assim como a mensagem de retorno; Para os impostos que forem postados com sucesso, deverá gravar na tela de impostos apurados, no campo “ID Duplicata Financeiro”, o ID da duplicata que foi inserida no financeiro. Em caso de exclusão, o campo “ID Duplicata Financeiro” deverá ser atualizado para Zero. 3 - Configurações Necessárias Primeiramente deve ser realizado as seguintes configurações: No Menu: Cadastros Gerais >> Configurações Gerais do Fiscal >> Configurações de integrações, realizar a configuração com o sistema gerencial. No menu: Cadastros Específicos >> Impostos >> Por estabelecimento, deverá ter as informações preenchidas no menu: "Integração Financeira", conforme cadastradas no gerencial. Depois de configurado basta ir no “Menu: Processos >> Exportação para Financeiro”, selecionar o estabelecimento e data de envio dos impostos apurados, após avançar será mostrado os impostos apurados na tela, com a legenda mostrando se o devido imposto está apto ou não para o envio. Após verificado, o próximo passo é realizar o envio e conferir os retornos dos impostos enviados.
FISCO-1529	Fiscal - Criar configurações para integração Fiscal - Financeiro	1 - Objetivo Possibilitar ao usuário vincular as parametrizações necessárias para a integração dos impostos apurados no fiscal com o sistema Financeiro. 2 - Alteração Alterado o nome do menu "Configurações do Ative MQ" para "Configurações de Integração". Criada uma nova opção no menu acima para configurar a integração entre os sistemas Fiscal e Gerencial. Essa opção permitirá indicar os dados de integração para que o sistema Fiscal envie informações ao sistema Gerencial. Os campos serão os seguintes: Sistema Gerencial: Campo com as opções AGRO, PETROSHOW, CONSTRUSHOW, VIASUPER. IP de Conexão: Campo para informar o endereço IP do sistema Gerencial, onde o Fiscal enviará as informações de integração. Usuário de Autenticação: Campo que permite ao operador informar o usuário utilizado na autenticação da integração, com suporte para busca por meio das teclas F3/F4. Porta: Campo para informar a porta do sistema Gerencial, para onde o Fiscal enviará as informações de integração. Os campos não serão obrigatórios, ou seja, o usuário poderá configurá-los apenas se necessário. Alterado o menu "Configuração da Conciliação", adicionando dois novos campos logo abaixo do campo "Estabelecimento Gerencial": Plano de Contas Gerencial: Campo para informar o código do plano de contas utilizado no sistema Gerencial. Plano de Centro de Custos Gerencial: Campo para informar o código do plano de centro de custos utilizado no sistema Gerencial. Foram implementados os campos necessários para integração financeira nos impostos por estabelecimentos: Código do Fornecedor Financeiro: Campo vinculado ao cadastro de Pessoas, onde o usuário selecionará a pessoa fornecedora do imposto. Analítica Financeira: Campo para informar o código reduzido da analítica do plano de contas financeiro. Código da Situação Financeira: Campo para informar a situação da duplicata no financeiro. Código do Portador Financeiro: Campo para informar o código do portador, onde será realizada a baixa da duplicata. Centro de Custo Financeiro: Campo para informar o centro de custo da duplicata. Foi criado um campo chamado "ID Duplicata Financeiro", que será visível apenas para consulta na tela e não poderá ser alterado. Foi realizado um tratamento nos processos de cálculo de imposto para impedir o recálculo de um imposto que já tenha sido enviado para o financeiro. Foi implementada uma validação para verificar se o campo "ID Duplicata Financeiro" está diferente de vazio ou zero. Caso positivo, o sistema não permitirá o cálculo do imposto e orientará que a duplicata tenha sido enviada ao financeiro e solicitará sua exclusão. Caso o campo esteja vazio (não integrada) ou zero (integrada, mas excluída), o cálculo será permitido normalmente. 3 - Configurações Necessárias Primeiramente deve ser realizado as seguintes configurações: No Menu: Cadastros Gerais >> Configurações Gerais do Fiscal >> Configurações de integrações, realizar a configuração com o sistema gerencial. No menu: Cadastros Específicos >> Impostos >> Por estabelecimento, deverá ter as informações preenchidas no menu: "Integração Financeira", conforme cadastradas no gerencial. Depois de configurado basta ir no Menu: Processos >> Exportação para Financeiro, selecionar o estabelecimento e data de envio dos impostos apurados, após avançar será mostrado os impostos apurados na tela, com a legenda mostrando se o devido imposto está apto ou não para o envio. Após verificado, o próximo passo é realizar o envio e conferir os retornos dos impostos enviados.
FISCO-1536	PATRIMÔNIO - Correção no processo de transferência/baixa, quando o bem estiver totalmente depreciado.	1 - Objetivo Ajuste no processo de transferência de bens. 2 - Alteração Foi realizado um ajuste no processo de transferência de bens para evitar o cálculo de depreciação quando o bem estiver totalmente depreciado. Realizou-se um ajuste no processo de transferência, tanto na tela de integração de bens quanto na tela de cadastro, para exibir na aba "Ocorrência" e "Movimento" o valor total de depreciação do bem, sem somar a depreciação parcial aos dias da transferência. Isso será aplicado somente quando o bem estiver totalmente depreciado. Caso contrário, o cálculo continuará a ser realizado normalmente. A rotina de baixas de bens, tanto no cadastro quanto no menu de processos, foi ajustada. Foi realizado um ajuste para incluir o saldo da depreciação anterior no bem de destino ao realizar a transferência, desde que a opção de depreciar no mês da baixa esteja desmarcada. O cadastro da transferência foi ajustado para preencher o campo "Valor Deprec" com o valor da depreciação anterior do bem sendo transferido, quando a opção "Depreciar no mês da baixa" estiver desmarcada. Foi implementado um tratamento para lidar com casos em que o bem está quase totalmente depreciado, de forma que o cálculo proporcional da depreciação não exceda o saldo restante. Nesses casos, o sistema irá respeitar esse limite e proceder conforme descrito nos tópicos acima, utilizando o valor correto. Foi adicionada uma validação no processo de transferência para verificar se a data corresponde ao próximo mês após o último mês/ano processado. Se não corresponder, será exibida uma mensagem ao usuário informando que "A transferência só é permitida no mês seguinte ao último processado". Caso contrário, a transferência será realizada normalmente. 3 - Configurações Necessárias Não há.
FISCO-1525	Fiscal - Melhorias nas Configurações para Geração do F100 - Saldo a Considerar	1 - Objetivo Possibilitar ao usuário determinar o tipo de saldo que deseja considerar, quando buscado as informações da contabilidade. 2 - Alteração Implementado uma nova opção na configuração do F100, chamada "Saldo a Considerar", a fim de possibilitar ao usuário definir qual tipo de saldo da contabilidade deseja considerar para montagem no registro F100, do arquivo SPED Contribuições. O novo campo mencionado, é do tipo "ComboBox" com as seguintes opções de seleção: 1 - Crédito - Quando selecionado, será retornado na montagem do F100 apenas o saldo a crédito das Contas/ Centros de custos informados na base de cálculo. 2 - Débito - Quando selecionado, será retornado na montagem do F100 apenas os centros de custo que possuem saldo a débito. 3 - Ambos - Quando informado será montado independente se a conta teve saldo credor ou saldo devedor, da mesma forma como é feito hoje, independente se opção "Gerar informações detalhadas" estiver igual a 'SIM' ou 'NÃO'. O novo campo é validado somente para as bases que retornam saldo da contabilidade, ou seja, as bases de calculo configuradas para buscar saldo dos documentos fiscais, não validando a nova opção para geração do registro F100, sendo assim, o valor a ser considerado para o registro será sempre o valor retornado da base de cálculo, independente se teve saldo devedor ou credor. No atualizador do sistema, por padrão o novo campo será montado com a opção AMBOS nos registros já existem, e será a opção padrão na inclusão de um novo cadastro do F100. Na base de cálculo, e consequentemente no relatório, continua da forma como está, ou seja, será retornado os valores independente da natureza do saldo do centro de custo, mostrar os dois valores, para que o usuário possa verificar a diferença apresentada entre o F100 e o Balancete. 3 - Configurações Necessárias Para retorno das informações, o sistema vai realizar a comparação com o tipo de saldo informado no cadastro do F100, com o tipo de saldo informado no cadastro da base de cálculo, ou seja, se estiver Débito em um, e Crédito no outro, obviamente não será retornado nada. Para casos onde estiver configurado para ambos os tipos de saldos, e nos lançamentos utilizem a mesma conta com o mesmo centro de custos para débito e crédito, o saldo final será o resultado do débito - crédito.
FISCO-1539	FISCAL- Implementar alteração do Layout do arquivo SCANC	1 - Objetivo Possibilitar o usuário gerar o novo registro do arquivo SCANC conforme o novo layout disponibilizado https://www.confaz.fazenda.gov.br/tributacao-monofasica 2 - Alteração Foi implementada uma nova opção no campo "Categoria do Estabelecimento para SCANC" da aba "Outros Dados" no cadastro da pessoa. As opções adicionadas são "ECE - Comercializadora de Etanol", "CFC - Consumidor Final Contribuinte" e "CNF - Consumidor Final Não Contribuinte". No cadastro da mercadoria, foi alterada a descrição do campo "Código Produto Conforme ANP" para "Código Produto Conforme ANP/SCANC Tipo 45" na aba "SPED". Foi adicionado um novo registro no processo de montagem do arquivo SCANC chamado "45 - TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA, Nota Fiscal Óleo Diesel e Biodiesel". Para a montagem desse novo registro no arquivo SCANC, o sistema verifica no cadastro da operação fiscal se o campo "Petróleo/Energia?" está marcado como SIM. Além disso, é verificado no cadastro da mercadoria, na aba "SPED", se o campo "Código Produto Conforme ANP/Scanc Tipo 45" está preenchido. Também é verificado no cadastro do item de entrada/saída se o campo IDTRIB está preenchido com uma das CST monofásicas (02, 15, 53 e 61). Se todas as três verificações forem positivas, o registro será incluído no arquivo SCANC. Caso contrário, o registro não será incluído. Para a montagem do registro 40 no SCANC, além das validações existentes, o sistema verifica no cadastro do item de entrada/saída se o campo IDTRIB não possui uma das CST monofásicas (02, 15, 53 e 61). Se a verificação for positiva, o registro 40 será incluído no arquivo. Caso contrário, não será incluído. Na montagem do campo 24, "Informação do ICMS na Nota Fiscal", no registro 45, o sistema valida o CST de ICMS da nota. Quando o CST for "61 - Tributação monofásica sobre combustíveis cobrada anteriormente", o campo será preenchido com a opção "0 - ICMS cobrado em operação anterior". Para as demais CSTs monofásicas (02, 15 e 53), o campo será preenchido com a opção "1 - ICMS cobrado na operação". 3 - Configurações Necessárias Não há.
FISCO-1535	CONTÁBIL - Correção ao gerar ECD Consolidada por todos da empresa	1 - Objetivo Correção na geração do arquivo da ECD consolidado. 2 - Alteração Foi realizado um ajuste na consulta do arquivo ECD consolidado para garantir a geração correta quando a empresa possui mais de cinco estabelecimentos. 3 - Configurações Necessárias Não há.
FISCO-1534	PATRIMÔNIO - Conferência Créditos Pis/Cofins	1 - Objetivo Ajuste de emissão de relatório. 2 - Alteração Foi realizado um ajuste na emissão do relatório de Conferência de Créditos PIS/COFINS. Agora o relatório é gerado mesmo quando não houver nenhum bem com crédito de PIS/COFINS no período informado. 3 - Configurações Necessárias Não há.
FISCO-1511	FISCAL-Melhoria na montagem do registro E113 do SPED ICMS/IPI	1 - Objetivo Possibilitar o usuário realizar operações de subtração no cadastro da base de cálculo para montagem do registro E113 do SPED ICMS/IPI 2 - Alteração Foi implementada no cadastro da base de cálculo, localizado no menu mencionado acima, mais precisamente na aba "Valores", a possibilidade de inserir valores negativos. Isso permite que o usuário realize operações de subtração diretamente na base de cálculo. 3 - Configurações Necessárias Não há.
FISCO-1428	Fiscal - Listar NCM da mercadoria no grid de Itens do Documento	1 - Objetivo Possibilitar aos usuários conferir os NCM das mercadorias. 2 - Alteração Esses campos têm como objetivo facilitar a visualização do NCM tanto na nota de entrada quanto na nota de saída. O campo NCM busca diretamente a informação do cadastro do produto, especificamente no campo "Nomenclatura Comum do Mercosul" (NCM), portanto, é necessário ter um NCM válido registrado no cadastro. Caso o campo mencionado acima esteja em branco, o campo NCM aparecerá como em branco. É importante ressaltar que esse campo é apenas para consulta, não afetando a montagem do SPED nem a emissão de relatórios. Por padrão, o campo ficará oculto para o usuário, podendo ser ativado através do botão "Mostrar Coluna". Após a seleção, será salvo automaticamente no INI. 3 - Configurações Necessárias Não há.