Petroshow 2.0.2306.1001

Ticket Movidesk	Chave	Resumo	Documentação
494492	PS-5490	PSGerencial - Scanc- Campos origem combustíveis montando com casas decimais incorretamente	1 – Menu: PSGerencial >> Processos>> Gerar Arquivos Fiscais>> Gerar Arquivos SCANC 2 – Objetivo: Ajustar a rotina para que no registro 45 do scanc os campos da origem do combustível seja gerado com as casas decimais de forma correta. 3 – Alteração: Aplicado o ajuste na VsConsulta SEL_GP_SCANC45 para que force o formato do campo PUFORIGPROD com a vírgula como separador decimal. O problema ocorria pois ao realizar a leitura dos dados, o sistema estava convertendo incorretamente os números com casas decimais.
491850	PS-5485	PSGerencial/PSLogistica : Emissão de Relatórios Está Considerando os Filtros Anteriores	1 - Menu Emissão de Relatórios - Notas, Romaneio, Ordem de Serviço 2 - Objetivo Ajustar para que ao abrir os relatórios padrões e personalizados pela rotina específica, por exemplo, em "Notas > Relatórios > Romaneio", as informações exibidas devem ser referentes ao documento atualmente aberto. No entanto, se o relatório for acessado através da rotina geral de relatórios (CTRL + F3), os filtros utilizados na última execução devem ser carregados. 3- Alterações Ajustado para que ao abrir os relatórios padrões e personalizados pela rotina específica, por exemplo, em "Notas > Relatórios > Romaneio", as informações exibidas devem ser referentes ao documento atualmente aberto. No entanto, se o relatório for acessado através da rotina geral de relatórios (CTRL + F3), os filtros utilizados na última execução devem ser carregados.
492304	PS-5479	PSPDV - Evitar Rejeição 866 - Ausência de Troco Quando o Valor dos Pagamentos Informados for Maior que o Total da Nota	1 – Menu: Vendas no PDV. 2 – Objetivo: Ajustar PDV, para que ao ser finalizado de forma não convencional, ao reabrir seja possível dar continuidade no pagamento sem problemas. 3 – Alteração: Ajustado PDV, para que ao ser finalizado de forma não convencional, no momento que estivesse sendo realizada um acerto de venda com TEF (carteira digital ou cartão). Ao reabrir esse PDV, seja possível dar continuidade a venda normalmente. Sendo possível até mesmo mudar a forma de pagamento gerando troco. Evitando dessa maneira erros em tela e impossibilidade de finalizar a venda.
445022	PS-5469	Adicionar Rede 00271 na Lista de Redes Disponíveis no PDV	1 – Menu: Vendas com TEF no PDV; 2 – Objetivo: Ajustar o PDV para que ao realizar o pagamento de uma venda com TEF, sendo o cartão da REDE (271 - CardSE) ou da Rede (296 - Safra) que o sistema identifique corretamente e vincule ao cartão correto ou cadastre o cartão caso ainda não esteja cadastrado. Evitando dessa maneira a inconsistência que ocorre ao realizar acertos de vendas com cartões desse tipo de Rede, lançando o cartão como Rede “Indefinida”. 3 – Alteração: Ajustado o PDV para que ao realizar o pagamento de uma venda com TEF, sendo o cartão da REDE (271 - CardSE) ou da Rede (296 - Safra) que o sistema identifique corretamente e vincule ao cartão correto ou cadastre o cartão caso ainda não esteja cadastrado.
	PS-5466	PSGerencial - Inconsistência na geração do relatório -785	1 – Menu: PSGerencial >> Relatórios>> Relatórios Padrões>> Petroshow>> PS Gerencial>> Itens Produzidos- Composição (-785) 2 – Objetivo: Ajustar a rotina para que apresente as informações do relatório corretamente conforme filtros utilizados na sua emissão. 3 – Alteração: Aplicado o ajuste na rotina para que ao gerar o relatório o mesmo apresente as informações corretamente, sendo o cabeçalho o item filtrado (Que será produzido) e no grid os itens da composição do item principal.
483457	PS-5427	PSLogistica - Ao importar NFe por diretório, quantidade está ficando incorreta.	1 - Menu PSLogística >> Conhecimento de Transporte >> Conhecimento de Transporte >> Incluir >> Aba Dados da Carga >> Nota Fiscal Eletrônica >> Carregar Chaves a Partir de um Diretório. 2 - Objetivo Ajustar ao selecionar um diretório com diversos XMLs, os arquivos devem ser listados para importar as informações exatas presentes em cada XML. Além disso, quando a pasta contiver outros arquivos além de NFe (como CTe ou MDF-e), o sistema não deve retornar o erro "Argument out of range". 3 - Alteração Ajustado para que ao selecionar um diretório com diversos XMLs, os arquivos devem ser listados para importar as informações exatas presentes em cada XML. Além disso, quando a pasta contiver outros arquivos além de NFe (como CTe ou MDF-e), o sistema não deve retornar o erro "Argument out of range".
	PS-5375	PSGerencial- Ajustar exportação do Fiscal Online quando no fiscal é feito o USANDO DE	1 – Menu: PSGerencial>>Processos>>Central Fiscal. 2 – Objetivo: Ajustar a rotina “Central Fiscal” para que quando no PetroShow realizar a exportação dos dados para um Estabelecimento Fiscal e o cadastro de Pessoas ou Mercadorias estiver parametrizado com o USANDO DE de outro, os registros não fiquem pendentes na fila fiscal. 3 – Alteração: Ajustada a rotina “Central Fiscal” para que quando o PetroShow realizar a exportação dos dados para um Estabelecimento Fiscal e o cadastro de Pessoas (P0000) ou Mercadorias (M0000, M0010, M0015, M2000, M3000 e M40000) estiver parametrizado com o USANDO DE de outro Estabelecimento, os registros na fila fiscal não fiquem pendentes. Sejam enviados corretamente ao Fiscal.
	PS-5353	PSGerencial - Ajustar Access Violation na Tabela de Preço por Item	1 – Menu: PSGerencial>> Cadastros Específicos>> Tabela de Preço 2 – Objetivo: Ajustar a rotina para que não apresente inconsistências quando utilizado a ordenação das informações em ordem crescente ou decrescente nas colunas das sub abas da rotina. 3 – Alteração: Aplicado o ajuste na rotina para que quando utilizado a função de ordenar em ordem crescente ou decrescente as informações das colunas do Grid da rotina de tabela de preços, não apresente inconsistências.
	PS-5348	PSFinanceiro - NF de Estorno no PDV Apresentando Divergência nos Valores de Caixa	1 – Menu: PSFinanceiro » Caixa/Bancos » Caixa » Controle de Caixa; 2 – Objetivo: Corrigir problema que ocorria ao ser realizado o estorno de um documento que foi acertado em duplicata no PDV, onde as informações de tal documento não eram apresentadas devidamente na aba “Cancelamentos/Estornos do Caixa >> Notas Estornadas”. Além de apresentar o lançamento referente ao valor do documento estornado no totalizador de “Dinheiro”. 3 – Alteração: Corrigido para que ao ser realizado o estorno de um documento que foi acertado em duplicata no PDV, as informações de tal documento sejam apresentadas devidamente na aba “Cancelamentos/Estornos do Caixa >> Notas Estornadas”. Além de não apresentar o lançamento referente ao valor do documento estornado no totalizador de “Dinheiro”.