TalentRH 5.5.2307.1000

Chave	Resumo	Documentação
TAL-1451	FOLHA - Verificação da montagem dos valores de remuneração quando empregado admitido em obra	Menu: eSocial >> Processos >> Envio Mensal 1 - Objetivo Verificação de montagem de valores de remuneração quando o empregado admitido em obra. 2 – Alteração Ajustado a montagem do S-1200 quando o empregado esta alocado em obra, para que monte no XML a inscrição do CNO. Ajustado os cálculos quando o empregado é admitido e os dias ativos são proporcionais. Ajustado a montagem das informações para o envio da SEFIP em caso de rateio. 3- Configurações Necessárias Não há.
TAL-1458	PONTO - Possibilitar a geração de batidas/cálculos para os empregados com banco de horas aberto	Menu: Processos >> Gerar batidas/cálculos 1 - Objetivo Possibilitar a geração de batidas/cálculos para os empregados com banco de horas aberto. 2 – Alteração Ajustado rotina de gerar Batidas/Cálculos, para que permita gerar as batidas e cálculos de empregados com BH em aberto, mesmo quando no mês já existam empregados com BH fechado. Desta forma o processo não será parado caso existam empregados com BH fechado selecionado. Caso algum empregado já tenha o cálculo e esteja com BH fechado, reportará uma mensagem avisando o usuário em tela. 3- Configurações Necessárias Não há.
TAL-1359	FOLHA - Para verificação do envio de S-1200 de RPAs quando dois vínculos para mesma pessoa	Menu: eSocial >> Processos >> Envio Mensal eSocial >> Processos >> Carga Inicial 1 - Objetivo Adequar a montagem do evento S-1200 para prestador de Serviço com vínculos distintos. 2 – Alteração Ajustado a montagem do evento S-1200 para prestador de serviço quando houver remuneração para dois vínculos distintos, no mesmo estabelecimento e mês, ou seja, houver cálculo de duas RPAs para o mesmo CPF prestador, será montado no mesmo XML o valor dos dois prestadores e RPA. Ao cadastrar o prestador de serviço, para o todos os vínculos é habilitado a aba de estab, onde é informado os estabelecimentos de vínculo do prestador, Admissão, Matrícula e Data de Rescisão, porém somente será enviado o S-2300 e S-2399 pela tela de prestador para os vínculos 734,731 e 761, os demais vínculos, caso seja necessário envio do evento S-2300, deverá ser realizado pela tela de carga inicial. Caso uma pessoa tenha dois vínculos de prestador, um com categoria 734 e outro 701 por exemplo, deverá ser enviado o S-2300 de ambos, para que monte corretamente no XML dos eventos S-1200 e S-1210. OBS: Somente será obrigatório informar os dados da aba estab, para os vínculos mencionados e que já envio o S-2300 e S-2399, para o restante não será obrigatório, pois somente em casos específicos deverá mandar os eventos S-2300 e S-2399, ou seja, casos em que o S-1200 será com categoria 734 e 701, por exemplo. Na montagem do S-1200, será verificado se o prestador tem um evento S-2300 enviado independente do vinculo, Se sim, será montado o S-1200, com informação de Matrícula e sem as informações complementares. Se não e a categoria for diferente de 734,731 e 761, será montado com as informações complementares. Para os casos onde existe duas remunerações com vínculos diferentes, será montado dois IdDmDev um para cada vínculo, em um único S-1200, respeitando as validações mencionadas anteriormente. 3 - Na tela de envio do S-1200, caso tenha por exemplo o prestador 1 e 4 (Mesmo CPF, Vínculos distintos, Remunerações dentro do mesmo mês) e incluído no filtro selecionados 1,4 será montado somente um evento considerando o CPF com as duas remunerações. 3.1 - Realizado a validação para considerar o código de pessoa no envio e exibição na tela do eSocial. 4 - No S-1210, validado para que monte os IdDmDev com seus respectivos líquidos, considerando as remunerações enviadas no S-1200. 5 - Ajustado o relatório de Contribuições Sociais e Contribuições Sociais Consolidadas. Implementado listagem da matrícula para empregados que foram enviados o evento S-2300, para os prestadores que não enviaram o S2300 essa informação ficará em branco no relatório. Ajustado para que liste o código de pessoa no relatório e não mais o de prestador conforme vinha sendo feito, o filtro por código de prestador continuará da mesma forma. Prestadores com categorias diferentes, será listado as informações por código, já prestadores com códigos iguais, listará as informações agrupadas. 3- Configurações Necessárias Não há.
TAL-1462	Folha - Ajustar relatório de IRRF no processamento 21	Menu: Cadastros Específicos >> Darf’s >> Imprimir >> Meu Relatório >> Conferência de IRRF Menu: Relatórios >> IRRF >> Conferência IRRF 1 - Objetivo Possibilitar a geração dos relatórios de IRRF do processamento 21. 2 – Alteração Ajustado informações de IRRF calculados no processamento 21 - Diferenças Salariais, para que seja exibido nos relatórios de conferência IRRF. 3- Configurações Necessárias Não há.
TAL-1459	FOLHA - Possibilitar selecionar o tipo de pagamento remessa Santander	Menu: Processos >> Pagamento Eletrônico >> Santander >> Santander/ Santander Consolidado 1 - Objetivo Possibilitar selecionar o tipo de pagamento que vai ser gerado em cada remessa bancária de acordo com a nota 17 do layout do banco Santander 2 – Alteração Incluído na tela de geração de remessa Santander e Santander Consolidado um campo com as opções de tipo de pagamento conforme a nota 17 do layout do banco 3- Configurações Necessárias Não há.
TAL-1457	FOLHA - Ajuste no erro apresentado na criação de eventos	Menu Cadastros Gerais >> Gerais >> Eventos >> Eventos 1 - Objetivo Permitir salvar o cadastro do evento, quando inserido ou editado as informações da aba incidências. 2 – Alteração Ajustado cadastro de eventos, para que não reporte ocorrência ao inserir ou editar a aba de incidências. 3- Configurações Necessárias Não há.
TAL-1455	FOLHA - Ajuste em consulta para emissão do relatório de cálculos da folha por tomador.	Menu: Relatórios >> Verificação >> Cálculos da Folha por Tomador 1 - Objetivo Emissão do cálculos da folha por tomador em banco de dados oracle. 2 – Alteração Ajustado a emissão do relatório de cálculos da folha por tomador para que não reporte ocorrência de procedure. 3- Configurações Necessárias Não há.
TAL-1443	Folha: Ajustar o cálculo de Dobra de Férias na Provisão	Menu: Processamentos >> Provisão 1 - Objetivo Apurar corretamente os valores de dobra de férias na provisão. 2 – Alteração Ajustado os eventos de Dobra de férias para provisão, para que apure somente o valor de 30 dias, sem o adicional de mais 30 dias devido a dobra. Para o valor de dobra, foi criado novo evento 1379 - Férias e 1\3 de férias em Dobro, para que calcule o valor correspondente a parte indenizatória sobre os dias de férias dobrados. Este evento utiliza como base de cálculo as verbas que estão com incidência 190 - Liquido de férias: 1381,1392,1383,1243,1391,1353,1390. No processamento 2 - Férias esse valores já são apurados no evento 610 - Férias e 1\3 de férias em Dobro, e o valor apurado no evento não incide para calculo de INSS, FGTS e PIS. Validado para que o relatório de provisão, traga o valor do novo evento provisionado o valor total na coluna ‘Valor Férias’, e quando ocorrer a baixa deverá listar na mesma coluna porém na linha 'gozadas' do relatório. Ajustado também o cálculo 8 dos eventos de provisão, para que estes novos eventos sejam considerados no cálculo, a fim de não causar divergências. 3- Configurações Necessárias Realizar processo de Importação/Exportação da base, através do menu: Processos >> Importação >> Importação/Exportação da base.
TAL-1438	Folha: Ajuste no relatório de contribuições sociais quando existir rateio da folha	Menu: eSocial>> Relatórios >> Contribuições Sociais 1 - Objetivo Listar corretamente as informações no relatório de contribuições 2 - Alteração Ajustado relatório de contribuições sociais quando possui rateio por local enviado ao eSocial. Ajustado para que some os valores retornados listando uma única base no relatório. 3 - Configurações Necessárias Não há.