Ticket Movidesk | Chave | Resumo | Documentação |
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546243 | PS-5829 | Servidor de Tarefas não Carregando as Tarefas Agendadas Automaticamente | 1 - Menu: PS Servidor de Aplicação de Tarefas 2 - Objetivo: Ajustar para que ao abrir o servidor de aplicação que for responsável por rodar as tarefas agendadas, que as tarefas parametrizadas sejam carregadas automaticamente sem a necessidade de intervenção do usuário para carregar tais tarefas no servidor. 3 - Alteração: Ajustado para que ao abrir o servidor de aplicação que é o responsável por rodar as tarefas agendadas, que as tarefas parametrizadas sejam carregadas automaticamente sem a necessidade de intervenção do usuário para carrega-las no servidor. |
542615 | PS-5817 | PSFinanceiro - Lentidão ao Consultar a Cheques Emitidos Baixados | 1 - Menu
PSFinanceiro >> Manutenção de Cheques Emitidos >> Baixa de Cheques 2 - Objetivo
Ajustar lentidão na consulta de cheques baixados 3 - Alteração
Realizado ajuste na consulta de cheques baixados para melhorar a lentidão ocasionada. |
| PS-5807 | PSPDV - Rejeição 958 ao Enviar Vendas de Combustível em Contingência | 1 - Menu
PSPDV >> Envio de Documentos em Contingência 2 - Objetivo
Ajustar o código de rejeição inadequado ao efetuar vendas no PSPDV em modo de contingência para itens combustíveis. 3 - Alteração
Ajustado o código de rejeição inadequado ao efetuar vendas no PSPDV em modo de contingência para itens combustíveis. |
| PS-5769 | PSGerencial - Inconsistência na rotina de "Checar Situação da Pessoa" | 1- Menu
Checar Situação >> Custo de Frete 2 - Objetivo
Ajustar a inconsistência ao acessar a aba "Custo de Frete" 3 - Alteração
Ajustado a inconsistência ao acessar a aba "Custo de Frete" |
525883 | PS-5736 | PSGerencial - Relatório -283 Não Considerando Vendas Acertadas em Carteira Digital | 1 - Menu
Relatório -283 2 - Objetivo
Ajustar o relatório -283 para considerar vendas feitas em Carteira Digital. 3 - Alteração
Realizado ajuste o relatório -283 para considerar vendas acertadas em Carteira Digital. |
535360 | PS-5729 | PSGerencial - Ajustar Rejeição na Emissão de NFS-e | 1 - Menu:
PSGerencial >> Estoque >> Item >> Tributações. 2 - Objetivo:
Adequar campo "Cód. serv Lei Comp 116/03”, para que considere os códigos de serviço informados com zero à esquerda. 3 - Alteração:
Alterado para que o campo "Cód. serv Lei Comp 116/03” seja um campo considerado como “caractere” visto que o mesmo anteriormente era um campo “numérico”, assim considerando zeros a esquerda. |
529571 | PS-5727 | PSGerencial - Criar Novo Job Para Monitorar Eventuais Notas Acerto Financeiro | 1 - Menu:
PSGerencial >> Notas Fiscais >> Notas Fiscais 2 - Objetivo:
Desenvolver JOB para monitorar as notas fiscais sem acertos. 3 - Alteração:
Desenvolvido o JOB_GERA_ACERFIN_NOTA_EMITIDA com o propósito de examinar e regularizar notas que possam estar pendentes de acerto financeiro, desde que apresentem o status "100-Autorizado". Esse processo visa realizar a correção dessas notas, empregando o método de "Duplicata/Boleto" para efetuar os ajustes necessários.
 É importante ressaltar que este job é executado automaticamente todos os dias, às 05:00 horas. |
| PS-5677 | PSGerencial - Lançamentos financeiros de Imposto Retido não sendo Gerados quando o Acerto da Nota é Diretamente em Dinheiro | 1 – Menu
PSGerencial » Notas Fiscais » Notas Fiscais 2 – Objetivo
Ajustar a rotina para que quando o regime de impostos seja CAIXA e o acerto das notas fiscais seja em dinheiro, os lançamentos financeiros corresponde ao acerto e impostos retidos da nota, sejam lançados corretamente. 3 – Alteração
Aplicado o ajuste na rotina, para que quando a nota fiscal for acertada em DINHEIRO e o estabelecimento estiver no tipo de Regime CAIXA, sejam gerados lançamentos financeiros correspondentes ao acerto (Valor de fato recebido) e também lançamentos financeiros correspondentes a cada imposto retido destacado na nota, bem como o lançamento da diferença da nota com o recebimento, e quando a nota de saída for cancelada ou excluída esses registros serão excluídos junto a nota. |
518959 | PS-5670 | PSGerencial - Inconsistência ao Alterar Dados de Cliente na Versão Server Rest | 1- Menu
PSGerencial >> Pessoas >> Dados Complementares 2- Objetivo
Ajustar inconsistência ao realizar alteração e salvar o cadastro de dados complementares na versão Server Rest. 3- Alteração
Realizado ajuste para que ao abrir o cadastro de dados complementares, os dados em tela sejam carregados sem apresentar erros. |
523693 | PS-5665 | PSGerencial - Corrigir Validação Indevida entre NFe x OC | 1 – Menu PSGerencial » Processos » Notas Fiscais » Importação NF-e 2 – Objetivo Ajustar a rotina para que ao dar entrada de uma nota vinculando as informações da Ordem de compra, quando o valor unitário é um valor quebrado, não ocorre inconsistência indevidamente. 3 – Alteração Aplicado o ajuste na rotina, para que não sejam apresentadas rejeições no processo de entrada de nota por ordem de compra indevidamente. |
515846 | PS-5628 | PSLogística - Impressão de CT-e Saindo com o CNPJ Vazio | 1 - Menu:
PSLogística >> Conhecimento de Transporte >> Conhecimento de Transporte. 2 - Objetivo:
Aprimorar para que seja exibido inteiramente o CNPJ que fica ao lado da logo, localizado dentro do relatório interno de CT-e.
Lembrando que caso não haja uma LOGO definida para impressão no DACTE o sistema apresentará algumas informações para complemento da informação do documento, sendo elas endereço, cidade/uf, CEP, inscrição estadual e telefone. 3 - Alteração:
Alterado a fonte de 8 para 6, para que apareça inteiramente as informações de CNPJ, Inscrição Estadual e Telefone, assim tendo todos os dados exibidos corretamente na DACTE. |
510955 | PS-5597 | PSFinanceiro - Corrigir Rotina de Leitura Automática de Remessa de Cobrança Bancária | 1 – Menu Tarefa agendada RETREMESSACOB - 100012 2 – Objetivo Ajustar a rotina para que separe os valores de juros e multas ao realizar a baixa da duplicata pelo JOB 100012. 3 – Alteração Aplicado o ajuste na rotina. Para melhor atender a demanda solicitada, foi desenvolvido no cadastro do portador uma nova configuração denominada de “Valida Juros e Multa”, essa nova configuração é voltada para o job 100012- RETREMESSACOB. Quando a configuração “Valida Juros e multa” estiver configurada como “sim” e existir parametrização de juros e multa no sistema, sendo validado: 1° No cadastro da pessoa; 2° No cadastro de detalhe de cobrança do portador; 3° Nas configurações financeiras do estabelecimento. Ao executar o Job 100012 será validado os juros e multas configurados no sistema, e então será registrado na baixa o juros e multa separado, conforme valores calculados pelo saldo da duplicata e percentuais configurados. Caso a configuração “Valida Juros e Multa” seja como “não”, os juros e multa serão registrados no histórico de baixa da duplicata igual está no arquivo de retorno. |
462388 | PS-5593 | PSFinanceiro - Inconsistência ao excluir duplicata de remessa bancária | 1 – Menu PSFinanceiro » Processos » Remessa Bancária » Excluir Dup. de Remessa Bancária 2 – Objetivo Ajustar a rotina para que não apresente inconsistências ao realizar a exclusão da duplicata na remessa bancária, quando os campos IDCOBDET e IDCOBCAB estiverem em branco. 3 – Alteração Aplicado ajuste na rotina para que ao realizar as exclusões da duplicata na remessa bancária não apresente inconsistências. |
511263 | PS-5589 | PSGerencial - Corrigir Listagem de Pedido na Central de Autorização Quando o Pedido é Reaberto | 1 - Menu: PSGerencial >> Central de Liberações. 2 - Objetivo: Eliminar as notificações da Central de Liberações referente a pedidos que eventualmente tenham sido reabertos e ainda não estão em fase de aprovação. 3 - Alteração: Alterada para que quando um pedido que esteja com o status “Bloqueado”, e após isso ser reaberto, as notificações do mesmo não sejam informadas na Central de Liberações. Assim, aparecendo apenas quando o mesmo se encontra com o status “Bloqueado”. |
517866 | PS-5538 | PSGerencial- Sistema não está respeitando a sequência do NUMDOC para emissão própria | 1 - Menu:
PSGerencial » Processos » Notas Fiscais » NF Devolução 2 - Objetivo:
Garantir que a sequência de numeração dos documentos seja respeitada e que não seja informado códigos a frente , tanto nas devoluções quanto em outras rotinas de emissão própria. 3 - Alteração:
Ajustado para garantir que ele seja apenas informado uma vez durante o processo de emissão, assim respeitando a numeração dos documentos. |
| PS-5510 | PSFinanceiro- Juros Pendentes da Duplicata a Receber | 1 – Menu
PSFinanceiro>> Caixa/Bancos>>Duplicatas>> Duplicatas a Receber
PSFinanceiro>> Caixa/Bancos>>Duplicatas>> Baixa de Duplicatas a Receber
PSFinanceiro>> Processos>> Remessa Bancária>> Ler Retorno de Remessa de Cobrança 2 – Objetivo
Ajustar a rotina para que quando possuir juros pendentes nas duplicatas a receber e envolve a baixa da duplicata pelo retorno, os valores da baixa e saldos da mesma sejam apresentados corretamente. 3 – Alteração
Aplicado o ajuste na rotina de duplicatas a receber, baixa de duplicatas e leitura de arquivo de remessa de retorno de cobrança bancária.
Quando ocorrer situações onde a duplicata possui informado o campo “Juros Pendentes” no seu cadastro, e o usuário do sistema realizar a leitura do arquivo de retorno de cobrança bancária, onde no arquivo de retorno possui também valores de juros recebido, o sistema identifique essa situação, e faça a comparação de juros do retorno com o que está na duplicata, seguindo da seguinte forma: 👉 Quando o Juros Pendente da Duplicata for exatamente o mesmo valor do juros encontrado no arquivo de retorno, ou for menor, o sistema irá baixar como juros o valor de juros encontrado no arquivo de retorno e a duplicata será quitada;
👉 Quando o Juros Pendente da Duplicata for maior que o juros do arquivo de retorno, o sistema baixará o valor de juros do arquivo de retorno, e deixará a diferença entre o Juros Pendente da duplicata e o juros do retorno como saldo na duplicata, e o campo juros pendente ficará com o respectivo valor da diferença, e a duplicata ficará pendente para baixa; |
| PS-5267 | PSLogística - Reboque Sendo substituído Indevidamente no CT-e | 1 - Menu:
PSLogística>>Conhecimento de Transporte>>Conhecimento de Transporte. 2 - Objetivo:
Aprimorar para que quando selecionado uma placa e ela mantenha-se fiel à placa/reboque informados e autorizados no documento, de acordo com as informações fornecidas manualmente pelo usuário. 3 - Alteração:
Alterado para que, quando substituído o reboque vinculado por outro reboque, o campo permaneça consistente com o mesmo reboque definido. |
508175, 530533, 514012 | PS-4694 | PSPDV - Calcular e apresentar as informações dos impostos retidos nas vendas do PDV | 1- Menu
PSPDV >> Impostos Retidos 2-Objetivo
Ajustar para que seja enviado para o PDV o novo campo criado referente aos Impostos Retidos e conforme sua parametrização, ao existir as informações de impostos retidos, apresentar essa informação nos dados complementares do cupom fiscal/ NFe. 3-Alteração
Ajustado para que seja enviado para o PDV o novo campo criado referente aos Impostos Retidos e conforme sua parametrização, ao existir as informações de impostos retidos, apresentar essa informação nos dados complementares do cupom fiscal/ NFe. |
549871 | PS-5847 | PSGerencial - Nota Fiscal sem Acerto Financeiro em TMS | 1- Menu
PSGerencial>> Notas Fiscais >> Acerto em Carteira Digital 2 - Objetivo
Ajustar acerto em carteira digital feito por usuários que não possuem controle de caixa. 3 - Alteração
Ajustado acerto em carteira digital feito por usuários que não possuem controle de caixa. |
546669 | PS-5842 | PSGerencial - Bloqueio de Licença Indevido ao Cadastrar Novo Usuário Mobile | 1 - Menu: PSGerencial>>Gerente>>Petroshow Mobile>>Config. de Usuário. 2 - Objetivo: Ajustar para que o sistema na versão TMS obedeça a quantidade de número de licenças dos usuários do módulo Pedido Mobile. 3 - Alteração: Ajustado para que o sistema na versão TMS obedeça a quantidade de número de licenças do módulo Pedido Mobile. Sendo que, os usuário que estiverem inativos não serão considerados na contabilização do número de licenças. |
