Chave | Resumo | Ticket | Documentação |
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552555 | 1 - Menu FinAgro3C » Pessoas » Pessoa » Manutenção » Financeiro » Análise de limite de crédito 2 - Objetivo Corrigir para que o sistema leve em consideração a regra de negócio que calcula o risco de documentos vencidos, está cadastrado no sistema. 3 - Alteração Foi realizado a correção do cálculo do risco de documentos vencidos para levar em conta o conceito correto de um documento vencido. | ||
546561 | 1 - MENU Produção » Ração » Faturamento de Ração 2 - OBJETIVO Deve ser ajustado para que quando utilizado dia fixo para vencimento na forma de parcelamento, seja gerado corretamente as parcelas no faturamento da ração, respeitando as datas de cada mês 3 - ALTERAÇÃO Ajustado o sistema para gerar corretamente as parcelas no faturamento de ração quando utilizado dia fixo para vencimento, respeitando a quantidade de dias de cada mês | ||
INDUSTRIA - Erro ao abrir Rotina de Exclusão de Apontamentos | 551934 | 1 - Menu Indústria » Processos » Exclusão de apontamentos 2 - Objetivo Corrigir a inconsistência encontrada pelo cliente ao abrir a tela de Exclusão de Apontamentos, que estava bloqueando a exclusão dos apontamentos. 3- Alteração Após a alteração realizada, nenhuma mensagem bloqueante aparece ao abrir a tela de Exclusão de Apontamentos | |
Tipo de protesto incorreto para o banco 033 - Santander H7815 CNAB240 | 551579 | 1 - Menu FinAgro3 » Caixas/Bancos » Cobrança Bancária » Gerar Arquivo de Remessa 2 - Objetivo Realizar a correção no Gerar Arquivo de Remessa. 3 - Alteração Foi realizado a correção na linha 3, coluna 221 está sendo informado o tipo de cobrança 2-Protestar em dias úteis. | |
Nota fiscal não está associando endereço alternativo de pedido após o vínculo no a partir de | 551443, 552011, 548697 | 1 - Menu Agro3c » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Ajustar a rotina de emissão de notas a partir de pedidos/notas com endereço alternativo 3 - Alteração Feito os ajustes necessários, a fim de corrigir a emissão de notas para endereços alternativos a partir de pedidos/notas, para que puxe corretamente o endereço selecionado no pedido/nota | |
Recálculo do limite de crédito, considerando todas as configurações de pedido. | 0 | 1 - Menu
2 - Objetivo Rotina utilizada para realizar o recálculo do limite de crédito das pessoas. 3 - Alteração Realizada correção de um problema no recálculo do limite de crédito. | |
547949,552465 | 1 - Menu Agro3c » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Corrigir uma falha ao carregar as informações das tabelas de ajuste de icms de uma nota a partir de. 3 - Alteração Realizado a correção para que não ocorra mais erro ao fazer o ApartirDe de uma nota que possua informações de tabelas de ajuste | ||
551422,551584 | 1 - Menu Agro3c » Envio e Recepção em Lotes 2 - Objetivo Recentemente algumas colunas da rotina haviam ficado ocultas de forma errada. 3 - Alteração Voltar a mostrar as colunas corretamente na rotina de Envio e Recepção em Lotes | ||
Importação da base do Reag limpando o campo IDFARMBOX e INTEGRAFARMBOX da tabela CULTURA | 551190 | 1 - Menu Reag3c » Atualizações » Atualizar via arquivos 2 - Objetivo Deve ser ajustado para que não remova os dados das colunas INTEGRAFARMBOX e IDFARMBOX da tabela CULTURA do banco de dados. 3 - Alteração Feito os ajustes necessários, a fim de corrigir a importação da base do Reag para não remover os dados das colunas INTEGRAFARMBOX e IDFARMBOX da tabela CULTURA do banco de dados. | |
550827 | 1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção. 2 - Objetivo Rotina utilizada para realizar a manutenção de notas fiscais. 3 - Alteração Foi ajustado a forma de inserção ao banco, eliminando o problema apresentado. 4 - Configuração Não há | ||
549306 | 1 - Menu FinAgro3C » Relatórios » Conta Movimento » Lançamentos em Contas 2 - Objetivo Corrigir a consulta que retorna os saldos, para considerar como data base a data de emissão do relatório. 3 - Alteração Foi realizado a correção para que à consulta que retorna os saldos, para considerar como data base a data de emissão do relatório, para exibir corretamente o valor do saldo quando possui baixas parciais e totais atreladas ao lançamento. | ||
Limpar Grid de títulos ao processar o arquivo de remessa de pagamento. | 0 | 1 - Menu
2 - Objetivo Rotina utilizada para realizar o processamento de arquivo de retorno de pagamentos a fornecedores. 3 - Alteração Realizado correção para que quando realizado o pagamento dos títulos, o grid seja limpado adequadamente. | |
Inconsistência na obrigatoriedade referente ao Vencimento Fin. Igual ao pedido em lançamento de NFe | 549575 | 1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Deve ser ajustado para que valide corretamente a obrigatoriedade da forma de pagamento, vencimento e desconto igual do pedido conforme a configuração da nota fiscal 3 - Alteração Feito os ajustes necessários, a fim de corrigir a validação ‘A configuração de nota obriga que os pedidos para baixa possuam os mesmos vencimentos financeiros da nota fiscal.’ para apresentar somente quando a nota fiscal e pedido estiverem com a forma de pagamento a prazo e com datas de vencimento diferentes. | |
548858 | 1 - Menu Agro3c » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Não apresentar diferença no desconto entre pedido e nota fiscal quando utilizada a opção 'Embutir ICMS Dispensado no Produto'. 3 - Alteração Foram realizadas correções para que não apresente diferença no desconto entre pedido e nota fiscal quando utilizada a opção 'Embutir ICMS Dispensado no Produto'. | ||
546627 | 1 - Menu
2 - Objetivo Rotina utilizada para lançamentos em conta movimento 3 - Alteração Corrigido para carregar corretamente a data base de juros de acordo com a configuração do tipo de conta movimento para quando realizado lançamento de conta movimento de imposto na inclusão de notas fiscais. | ||
Ajustar para que nome do representante e canal de venda sejam exibidos no relatório | 1 - Menu FinAgro3C » Relatórios » Representantes » Comissões. 2 - Objetivo Realizar a correção que ao gerar relatório de comissões onde o Canal de venda e representante seja mesmo no relatório Analítico destacando da mesma forma que era feito no lote 731. 3 - Alteração Foi realizado a correção para que ao gerar relatório de comissões onde o Canal de venda e representante seja mesmo no relatório Analítico destacando da mesma forma que era feito no lote 731, já no relatório sintético, por ser resumido, não é necessário fazer a distinção, assim, deve ser mantendo a regra como está para não interferir em demais resultados. | ||
Notas de devolução não listam na MOVITEMAGRO com flag "Devolve saldo para nota de origem" = SIM | 548098, 547677, 546401 | 1 - Menus Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivos Possibilitar um controle mais assertivo das movimentações ligadas a devoluções de remessa para entrega futura com itens similares, itens normais e ambos em conjunto, cuja configuração esteja definida para “Devolve Saldo para Nota Origem = Sim” na aba 11 - NF’s A Partir De. 3 - Alteração Realizado algumas alterações no sistema, dentre elas:
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Quando marcar a flag "Comissão calculada por item" não exibe nenhum dado no relatório. | 1 - Menu FinAgro3C » Relatórios » Representantes » Comissões. 2 - Objetivo Realizar a correção que ao gerar relatório de comissões onde o Canal de venda e representante seja mesmo no relatório Analítico destacando da mesma forma que era feito no lote 731. 3 - Alteração Foi realizado a correção para que ao gerar relatório de comissões onde o Canal de venda e representante seja mesmo no relatório Analítico destacando da mesma forma que era feito no lote 731, já no relatório sintético, por ser resumido, não é necessário fazer a distinção, assim, deve ser mantendo a regra como está para não interferir em demais resultados. | ||
1 - Menu FinAgro3C » Relatórios » Representantes » Comissões. 2 - Objetivo Realizar a correção que ao gerar relatório de comissões onde o Canal de venda e representante seja mesmo no relatório Analítico destacando da mesma forma que era feito no lote 731. 3 - Alteração Foi realizado a correção para que ao gerar relatório de comissões onde o Canal de venda e representante seja mesmo no relatório Analítico destacando da mesma forma que era feito no lote 731, já no relatório sintético, por ser resumido, não é necessário fazer a distinção, assim, deve ser mantendo a regra como está para não interferir em demais resultados. | |||
545917 | 1 - Menu Agro3C » Configurações » Configurações » Gerais » Aba 9 - CPF/CNPJ/Insc. Estad. Agro3C » Cadastros Gerais » Pessoas » Manutenção 2 - Objetivo Ajustar para que todos os campos da aba 9 -CPF/CNPJ/Insc. Estad. da tela de configurações que são CheckBox, sejam alterados para multiseleção, permitindo escolher entre 0 - Nada, 1 - Valida ou 2 - Bloqueia. 3 - Alteração Feito os ajustes necessários para que, os CheckBox fossem trocados por multiseleção, permitindo escolher entre 0 - Nada, 1 - Valida ou 2 - Bloqueia. | ||
Relatório de Imposto de Renda não está considerando notas com recebimento em cheque | 545055 | 1 - Menu Agro3C » Relatórios » Produtor » Relatório de Imposto de Renda » Imposto de Renda – Regime de Caixa – Analítico Agro3C » Relatórios » Produtor » Relatório de Imposto de Renda » Imposto de Renda – Regime de Caixa – Sintético 2 - Objetivo Ajustar o relatório de imposto de renda analítico e sintético para que apresente as notas fiscais com acerto financeiro em cheque que estejam baixados. 3 - Alteração Foi implementado o ajuste no relatório analítico e sintético do imposto de renda para que apresente as notas fiscais emitidas que contenham acerto financeiro em cheque, em que os cheques estejam baixados, caso os cheques estejam em aberto as notas não deverão ser listadas no relatório . | |
0 | 1 - Menu FinAgro3C » Pessoas » Pessoa » Aba ‘Financeiro’ » Referências Pessoais/Comerciais/Bancárias 2 - Objetivo Sendo um Analista financeiro Posso cadastrar pessoas e seus respectivos dados bancários que serão utilizados para pagamento de títulos de diversas finalidades, seja serviços, produtos entre outros. E esses dados bancários podem ser banco, agência, conta e também chave PIX, e, posso definir quais serão os dados bancários e/ou chave PIX padrão para pagamento a ser utilizada Assim se faz necessário que tenha a opção para selecionar qual será a chave PIX padrão no sistema. 3 - Alteração Implementado no GRID do PIX uma nova coluna “Padrão ?“, onde se possa selecionar a chave PIX padrão. Quando marcado uma chave PIX, é desmarcado as outras, e também é desmarcado a conta padrão no grid de referencias bancárias. | ||
544876 | 1 - Menu
2 - Objetivo Rotina utilizada para gerar o relatório de saldo das contas movimento. 3 - Alteração Realizado otimização do relatório de saldo das contas movimento. | ||
544941 | 1 - Menu
2 - Objetivo
3 - Alteração
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Validacao dos Impostos PIS e COFINS na Gravação de Notas de Devolução | 540875 | 1 - Menu Agro3c » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Não apresentar validação incoerente dos Impostos PIS e COFINS no salvamento de Notas de Devolução. 3 - Alteração Foram realizadas melhorias no sistema para realizar a validação corretamente dos impostos PIS e COFINS no salvamento das notas fiscais de devolução. O problema que ocorria era que estava realizando a validação de impostos incoerentemente mesmo quando os impostos estavam sendo calculados de maneira correta. | |
Relatório de Comissões Análitico não mostra se a pessoa é representante ou canal de venda | 542238 | 1 - Menu FinAgro3C » Relatórios » Representantes » Comissões. 2 - Objetivo Realizar a correção que ao gerar relatório de comissões onde o Canal de venda e representante seja mesmo no relatório Analítico destacando da mesma forma que era feito no lote 731. 3 - Alteração Foi realizado a correção para que ao gerar relatório de comissões onde o Canal de venda e representante seja mesmo no relatório Analítico destacando da mesma forma que era feito no lote 731, já no relatório sintético, por ser resumido, não é necessário fazer a distinção, assim, deve ser mantendo a regra como está para não interferir em demais resultados. | |
Ajuste no endereço alternativo e dados bancários do beneficiário no cadastro da pessoa | 449899 | 1 - Menu FinAgro3C » Pessoas » Manutenção » Aba Financeiro » Aba Referências Pessoais/Comerciais/Bancárias 2 - Objetivo Incluir ao gerar as remessas de pagamento no cadastro da pessoa que estiver definido na Aba ‘Referências Pessoais/Comerciais/Bancárias uma conta que esteja marcada a checkbox 'Conta padrão'. 3 - Alteração Foi realizado a inclusão que ao gerar as remessas de pagamento no cadastro da pessoa que estiver definido na Aba ‘Referências Pessoais/Comerciais/Bancárias uma conta que esteja marcada a checkbox 'Conta padrão'. Necessário verificar e ajustar a regra do endereço alternativo no cadastro de pessoas, assim, mesmo quando utilizado o parâmetro (T - imp. todos os dados, end_)._ | |
0 | 1 - Menu FinAgro3C » Pessoas » Pessoa » Aba ‘Financeiro’ » Referências Pessoais/Comerciais/Bancárias 2 - Objetivo Sendo um Analista financeiro Posso no cadastro da pessoa informar dados para pagamentos, sendo eles bancários que compõe Cód. Banco, agência e conta e também dados de chave PIX que compõe qual o tipo da chave e a chave PIX em si, podendo escolher entre um e outro, porém, ao optar por informar apenas a chave PIX no cadastro da pessoa o sistema obriga informar Cód. do banco também Assim se fez necessário ajustar para que possibilite informar dados bancários ou apenas chave PIX. 3 - Alteração Foi implementado para que possibilite informar dados bancários ou apenas chave PIX. | ||
538590 | 1 - Menu Agro3C » Romaneios » Configuração Romaneio » Configuração. 2 - Objetivo Ajustar para que ao alterar configuração da câmera do usuário, as leituras de pesos feitas por dois usuários continuem imprimindo as imagens de Primeira Pesagem e Segunda Pesagem corretamente. 3 - Alteração Foi ajustado para que ao alterar configuração da câmera do usuário, as pesagens feitas por dois usuários continuem imprimindo as imagens de Primeira Pesagem e Segunda Pesagem corretamente. 4 - Configuração
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Permitir vincular o CTRC à nota fiscal que possui frete gerencial | 529816 | 1 - Menu Agor3C » Notas » Manutenção Agro3C » CTRC » CTRC (Conhecimento) » CTRC(Conhecimento) Agro3C » CTRC » CTRC(Conhecimento) » Importação XML em Lote - CTRC 2 - Objetivo Criar uma parametrização para que o usuário defina quais configurações de CTRC vão permitir vínculos a notas fiscais com frete gerencial informado. 3 - Alteração Foi implementado na rotina ‘Agro3C » CTRC » CTRC (Conhecimento) » CTRC Configuração’ o parâmetro ‘Permite vincular notas com frete gerencial?’ caso o mesmo esteja parametrizado como ‘0 – Não’ o sistema não permitirá vínculos de CTRC á notas com frete gerencial. Caso esteja parametrizado como ‘1 – Sim’ o sistema deverá permitir que o CTRC tenha vínculo a notas com fretes gerenciais informados. | |
Exportar a tag pBio e Origem de Combustível no XML em notas de combustível | 535878 | 1 - Menu
2 - Objetivo
3 - Alteração
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506404 | 1 - Menu Agro3c » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Implementar o mesmo comportamendo do Exped3c no Agro3c, onde caso esteja devidamente parametrizado, o campo quantidade da DANFE e dos dados do transportador é apresentado o cálculo 'Quantidade do item / Peças x Caixas'. 3- Alteração Após a alteração realizada, caso o parâmetro 'Controla volume Dados. Transp / DANFE?' estiver = '1- Sim', ao emitir uma nota fiscal e imprimir a DANFE, o campo 'quantidade' irá realizar o cálculo 'Quantidade do item / Peças x Caixas'. | ||
Relatório de imposto de renda ajustes na sessão Duplicatas Pagas [2] | 0 | 1 - Menu Agro3C >> Relatórios >> Produtor >> Imposto de Renda 2 - Objetivo
3 - Alteração Foi realizada a alteração no relatório para separar as duplicatas geradas por nota fiscal das duplicatas inseridas manualmente, sendo listada as duplicatas de nota fiscal na sessão ‘Despesas: Notas Fiscais’ e as manuais na sessão ‘Despesas: Duplicatas Incluídas Manual’. | |
Relatório de imposto de renda unificar analítico e sintético [1] | 0 | 1 - Menu Agro3C >> Relatórios >> Produtor >> Imposto de Renda 2 - Objetivo
3 - Alteração Foi realizada a unificação dos relatórios: Imposto de Renda - Regime Caixa - Analítico e Imposto de Renda - Regime Caixa - Sintético, ambos estão centralizados em uma única rotina para geração das informações de movimentação de produtor rural. A diferenciação de um relatório para o outro é feita a partir dos checkbox: Sintético e Analítico que ficam visíveis no momento de geração do relatório. | |
Ajuste na geração da nota com base na Configuração: 'Obriga Cotação na Dt Emissão=SIM'. | 509207 | 1 - Menu Agro3C » Cereais » Faturamento do Produtor » Faturamento do Produtor 2 - Objetivo Atualmente no módulo Agro é possível gerar notas fiscais dos processos de fixação e a fixar referente aos grãos que um determinado produtor movimenta junto a cooperativa, essa movimentação acontece com base em cotações de preço que são constantemente atualizadas devido às movimentações de mercado nacional/mundial. Se a Configuração Obriga Cotação na Dt Emissão estiver marcada com Sim o mesmo irá pegar a data atual da Cotação. Sendo assim, na tela de faturamento do produtor o sistema valida se existe uma cotação para período, e aplicará a mesma, porém foi identificado que não está gerando nota quando a data atual da cotação pertence a um período de início e fim cadastrado. 3 - Alteração Realizado o ajuste na tela de Faturamento de Produtor , assim ao gerar uma Nota com a configuração Obriga cotação na Dt emissão = Sim , caso a cotação do dia atual pertencer ao um período de dias o mesmo irá gerar a nota sem nenhum problema. 4 - Configuração
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Permitindo informar prestador de serviço de transporte na nota fiscal | 515621 | 1 - Menu
2 - Objetivo
3 - Alteração
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513604, 548987 | 1 - Menu
2 - Objetivo
3 - Alteração
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465201,379563 | 1 - Menu
2 - Objetivo
3 - Alteração
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416905 | 1 - Menu FinAgro3C » Contas movimento » Importação de Planilha » Importação 2 - Objetivo Implementar um checkbox ao lado do campo histórico com a descrição Carregar do arquivo? Para carregar os mesmos históricos do arquivo, caso marcado. 3 - Alteração Foi implementado um checkbox ao lado do campo histórico com a descrição Carregar do arquivo? Para carregar os mesmos históricos do arquivo, caso marcado, o sistema vai carregar no grid as informações do histórico vindo do arquivo, e vai gravar nos lançamentos da conta movimento, se estiver desmarcado continua com o comportamento atual, validando o histórico da tela e gravando ele nos lançamentos. | ||
Tela de validações de inconsistências na natureza da operação | 0 | 1 - Menu Agro3C » Cadastros Gerais » Natureza da Operação 2 - Objetivo Criar uma rotina que mostre as inconsistências na natureza da operação. 3- Alteração Após a implementação realizada, a rotina de 'Mostrar Inconsistências' das naturezas de operação deve seguir os devidos requisitos apresentados e orientar o usuário a melhor forma de parametrizar as naturezas. |
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