Chave | Resumo | Ticket | Documentação |
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Advertência 'Total do Rateio de Centro de Custo difere do Valor Total do Produto' ao incluir pedido | 600306 | 1 - Menu Agro3c » Pedidos » Manutenção 2 - Objetivo Ao incluir um pedido com indexador e realizar a alteração do campo ‘Vlr. Unit. Index' quando utilizado centro de custo na aba 'Gerais’ do pedido estava ocorrendo a advertência: “Total do Rateio de Centro de Custo difere do Valor Total do Produto” O objetivo é realizar o ajuste para para não ocorrer essa advertência. 3 - Alteração Realizaram-se os ajustes necessários para que ao incluir um pedido e alterar o ‘Vlr. Unit. Index' não ocorra a advertencia mencionada. | |
599046 | 1 - Menu FinAgro » Caixas/Bancos » Cobrança Bancária » Gerar Arquivo de Remessa 2 - Objetivo Realizar a correção para não retorno erro de falta de campo ao gerar a Remessa. 3 - Alteração Ajustado a VSConsulta utilizada para buscar os títulos que serão enviados na Remessa. | ||
597824 | 1 - Menu Agro3c » Relatórios » Produtor » Ficha do Produtor 2 - Objetivo Realizar correção para que ao imprimir o relatório de ficha financeira, o saldo anterior e a nova opção de resumo de saldo retorne corretamente os saldos. 3 - Alteração Foi realizado correção para que ao imprimir o relatório de ficha financeira, o saldo anterior e a nova opção de resumo de saldo retorne corretamente os saldos. 4 - Configuração | ||
597000 | 1 - Menu
2 - Objetivo
3 - Alteração
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0 | 1 - Menu FinAgro » Caixas/Bancos » Portadores » Conciliação de Cartão 2 - Objetivo Realizar melhorias na importação e conciliação dos arquivos de venda e pagamento. 3 - Alteração Ajustes realizados para tratamento correto dos dados importados via arquivo. | ||
Lançamentos inconsistentes não são exibidos na central de contabilidade | 582684 | Menu:
Objetivo:
Alteração:
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Filtro GrupoCM na ficha financeira apresentando mensagem erro | 0 | 1 - Menu FinAgro » Pessoas » Pessoa » Ficha financeira 2 - Objetivo Realizar correção para que ao informar o grupo na rotina de Ficha Financeira não retorne erros, retornando os saldos corretamente. 3 - Alteração Foi realizado correção para que ao informar o grupo na rotina de Ficha Financeira não retorne erros, retornando os saldos corretamente. 4 - Configuração | |
Não exporta o IDNOTA de Imposto Retido R-4020 de Notas Fiscais na exportação Fiscal (Registro I2000) | 0 | 1 - Menu
2 - Objetivo
3 - Alteração
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Filtro 'Data de emissão inicial/final' não apresenta títulos agrupados na geração de remessa | 593002 | 1 - Menu Finagro3c » Pessoas » Contas a receber » Títulos a receber. Finagro3c » Pessoas » Contas a receber » impressão de títulos a receber. FinAgro » Caixas/Bancos » Cobrança bancária » Gerar arquivo de remessa. 2 - Objetivo verificar e ajustar para que na rotina de remessas bancárias quando houver agrupamento de títulos o sistema apresente o agrupamento conforme filtros informados. 3 - Alteração Alteração realizada a nível de banco de dados, nada realizado em tela. | |
589163 | 1 - Menu FinAgro3c » Pessoas » Contas a Receber » Gerar Títulos a Receber » Cartão de Crédito 2 - Objetivo Realizar correção para que ao gerar títulos a receber a partir de cartões não retorne a mensagem 'Duplicata a Receber já Cadastrada' e que gere corretamente o ID e Prefixo da duplicata, tanto em banco quanto em tela. 3 - Alteração Foi realizado correção para que ao gerar títulos a receber a partir de cartões não retorne a mensagem 'Duplicata a Receber já Cadastrada' e que gere corretamente o ID e Prefixo da duplicata, tanto em banco quanto em tela. 4 - Configuração | ||
Configuração de pedido não está salvando inclusão de grupo de itens | 590455 | 1 - Menu Agro3c » Pedidos » Configuração 2 - Objetivo Rotina utilizada para parametrizações necessárias a serem seguidas no momento de lançamento de pedidos. 3 - Alteração Foi realizada uma alteração no campo Grupo que podem movimentar das configurações de pedido, anteriormente o campo limitava em 900 caracteres, agora, após ajuste, o mesmo irá limitar em 4000 caracteres. 4 - Configuração Não há | |
Inclusão de modalidade de aplicação em arquivo de envio de receituários SIAGRO | 594081,595854,600302, 600348, 600353, 600364, 600386, 600399 | 1 - MENU Reag3C » Receituário » Receituário Reag3C » Processos » Gerar Arquivos A.R.T » SIAGRO - PR 2 - OBJETIVO Incluir mais um campo no arquivo .cvs enviado ao SIAGRO a fim de especificar o tipo de aplicação incluida no receituário (terrestre ou aérea), sendo uma forma de aplicação individual para cada produto incluído. 3 - ALTERAÇÃO Inclusão de campo no arquivo SIAGRO, o qual carrega a informação referente a forma de aplicação indicada pelo responsável técnico no momento da emissão do receituário. | |
588145 | 1 - MENU Agro3c » Romaneio » Faturamento » Gerar nota a partir de romaneio. 2 - OBJETIVO Ajustar para que ao gerar notas na rotina de Geração de Nota A Partir de romaneios, quando vários romaneios forem selecionados e algum deles possuir taxa de secagem pendente de cobrança, o sistema exibirá a mensagem de aviso informando que não será possível gerar e não permitindo gerar esta nota antes que o serviço seja gerado. 3 - ALTERAÇÃO Foi ajustado para que ao gerar notas na rotina de Geração de Nota A Partir de romaneios, quando vários romaneios forem selecionados e algum deles possuir taxa de secagem pendente de cobrança, o sistema exiba a mensagem de aviso informando que não será possível gerar e não permitindo gerar esta nota antes que o serviço seja gerado. 4 - CONFIGURAÇÃO
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Gravando sequencia de lançamentos errados na baixa de cheques a receber | 585872 | 1 - Menu Finagro3c » Caixas/Bancos » Lançamento em movimentação financeira. 2 - Objetivo Corrigir o processo de baixa de cheques a receber, quando esses possuem origem de vários titulos a receber, para que sejam gravadas as sequências corretas e assim a contabilização seja feita normalmente. 3 - Alteração Alteração realizada a nível de banco de dados. | |
581316 | 1 - Menus Agro3c » Lista de Preço » Aba Detalhamento de Lotes 2 - Objetivos Possibilitar a amostragem correta do saldo dos lotes, de acordo com as movimentações e também de acordo com as datas filtradas na rotina. 3 - Alteração Realizado algumas alterações no sistema, dentre elas:
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0 | 1 - Menu Agro3C » CTRC » CT-e » Emissão de Conhecimentos 2 - Objetivo Ajustar para que ao emitir um CTe com o campo ‘Cálc. Aux. Imp. Dispens.’ igual a Sim no cadastro da tributação, seja adicionado as colunas ‘Cód. Ajuste’ e ‘Trib. Isentas/Outros’ e calculadas conforme as parametrizações. 3 - Alteração Feito os ajustes para que ao emitir uma CTe, com o campo ‘Cálc. Aux. Imp. Dispens.’ igual a Sim no cadastro da tributação, seja adicionado as colunas ‘Cód. Ajuste’ e ‘Trib. Isentas/Outros’ e calculadas conforme as parametrizações. | ||
Erro na quantidade de área em planejamentos sem itens - LAVOURA | 580831 | 1 - MenuLavoura » Processos » Apontamentos » Planejamento de Safra Lavoura » Cadastros Gerais » Campos/Talhões Lavoura » Cadastros Gerais » Atividades 2 - Objetivo Rotina utilizada para realizar planejamento de safra, separando por talhões e clientes. 3 - Alteração Removida modificação de índice do cds, pois o mesmo conflita com a chave da tabela, proporcionando ao sistema vincular informação incorreta ao campo selecionado. 4 - Configuração É necessário possuir modulo liberado e configurações ajustadas. | |
579647 | 1 - MENU Agro3C » Estoque » Compras » Cotações/Aprovações/Pedido Compra 2 - OBJETIVO Ajustar para que a data de prazo de pagamento seja transmitida ao pedido corretamente quando emitido a partir da rotina de Compras. E também ao gerar pela rotina de Compras, o sistema respeite a forma de pagamento/parcelamento incluídas na cotação de compra ao emitir o pedido, além de, caso tenha situação vinculada a forma de pagamento na configuração de pedidos, a mesma seja carregada. 3 - ALTERAÇÃO Foi ajustado para que a data de prazo de pagamento seja transmitida ao pedido corretamente quando emitido a partir da rotina de Compras. E também quando gerado pedido pela rotina de Compras, o sistema respeite a forma de pagamento/parcelamento incluídas na cotação de compra, além de, caso a forma de pagamento tenha situação vinculada na configuração de pedidos, a mesma seja carregada. Caso possua uma ou mais situações vinculadas a forma de pagamento, seja carregado a situação padrão, e se necessário, permita que substituo-a pelas outras também informadas na configuração do pedido. Mas se não houver situação vinculada a forma de pagamento, o campo virá em branco e caso o usuário julgue necessário incluir uma situação, possibilitará a inclusão de qualquer situação disponível. 4 - CONFIGURAÇÃO
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Validações incorretas de saldo negativo em operações a partir de e também na exclusão de documentos. | 571096 | 1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo
3 - Alteração O sistema foi ajustado para considerar corretamente o parâmetro da configuração de nota que impede que o saldo do local de estoque fique negativo. | |
0 | Menu:
Objetivo:
Alteração:
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Campo "USERID" na tabela LVAUTEMBARQUE não recebe informação | 562289 | 1 - MENU Agro3C » Romaneios » Autorização de Embarque/Retirada 2 - OBJETIVO Ajustar para que na tabela ‘LVAUTEMBARQUE' o campo 'USERID’ seja preenchido adequadamente com o identificador do usuário que realizou a ação de inclusão da autorização de embarque/retirada. 3 - ALTERAÇÃO Foi ajustado para que na tabela ‘LVAUTEMBARQUE' o campo 'USERID’ seja preenchido adequadamente com o identificador do usuário que realizou a ação de inclusão da autorização de embarque/retirada. 4 - CONFIGURAÇÃO
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Lentidão ao gerar nota fiscal a partir de pedido com vários itens | 574350 | 1 Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 Objetivo Importar itens de um ou mais pedidos de entrada, ou saída através do botão de a partir de na tela de nota fiscal, o sistema não trave e leve o menor tempo possível para importar os itens na nota fiscal. Após esse processo, deve ser possível alterar dados da nota normalmente, e salvá-la sem lentidão ou travamento. 3 Alteração Foi implementado uma validação que restringe a execução da função ao último registro do loop while. Isso reduz significativamente o número de execuções desnecessárias da função e as operações SQL associadas, resultando em uma diminuição para ~ 2 minutos. 4 Configuração Para emitir uma nota fiscal no sistema Agrotitan, você deve seguir os passos adequados conforme a configuração do sistema. | |
0 | 1 - Menu FinAgro3C » Resultados » Livro Caixa de Produtor Rural 2 - Objetivo Criar um relatório que apresente as informações geradas pelo LCDPR. 3 - Alteração Ao acessar o módulo FinAgro3C e navegar até o menu Resultados » Livro Caixa de Produtor Rural, encontrará a seção ‘Lançamentos’. Após clicar no botão ‘Salvar’ e, em seguida, clicar com o botão direito do mouse sobre os lançamentos, será exibida a opção ‘Relatório’. O relatório conterá informações relevantes para o declarante, incluindo os cadastros de imóveis, as contas bancárias e os valores pertinentes de forma analítica (Registro Q100) e de forma sintética (Registro Q200). | ||
1 - Menu Agro3c » Notas » Tabelas » Tabela Fixação Acréscimo/Desconto. 2 - Objetivo Através desta rotina são parametrizadas regras de fixação de acréscimos e descontos. 3 - Alteração Foi reestruturada a rotina da tabela de fixação d acréscimos e descontos, mudando o tipo de grid e também ajustados vários pontos das validações de duplicidades que existiam. 4 - Configuração Não há. | |||
552957 | 1 - Menu Finagro3c » Pessoas » Acerto unificado. 2 - Objetivo Identificar e corrigir o motivo dos referidos botões estarem ocultos, se todas as opções que estão ocultas já estão disponíveis na tela, ainda, se existe alguma forma do usuário acessá-los, bem como verificar se podem ser removidos ou não. 3 - Alteração Alteração realizada em banco de dados e em tela. | ||
1 - Menu Agro3C » Pedidos » Manutenção Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Realizar correção para que ao gerar a nota pela nota rápida, retorne corretamente o CFOP. 3 - Alteração Foi realizado correção para que ao gerar a nota rápida retorne corretamente os 4 dígitos do CFOP na nota fiscal. 4 - Configuração | |||
Erro ao tentar salvar tela de autorização de limite em lançamento de duplicata à Receber | 0 | 1 - Menu Agro3C » Pessoas » Contas a Receber 2 - Objetivo Realizar correção para que ao autorizar a liberação de limite de crédito não retorne falha catastrófica. 3 - Alteração Foi realizado correção para que ao autorizar a liberação de limite de crédito não retorne falha catastrófica. 4 - Configuração |
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