Nome do módulo:
Módulo Agro3C.
Nome da rotina/processo:
Agro3C » Cereais » Faturamento de Produtor.
Objetivo da rotina/processo:
A rotina de faturamento do produtor atende dois processos de faturamento de cereais: fixação e depósito. Além disso, permite buscar notas de origem de qualquer estabelecimento e gerar as notas no estabelecimento de origem, independentemente do estabelecimento logado.
Pré-requisitos para utilização:
Usuário cadastrado no sistema. Cadastro de Usuários..
Acesso ao Módulo Agro3C. Acessos a Módulos
Passo a passo:
Como cooperativa/cerealista, é possível realizar a compra de cereal de vários produtores simultaneamente através da rotina de faturamento de produtores. Nesse processo, são cobrados os serviços relacionados aos cereais. No entanto, há um serviço específico com uma fórmula de cálculo diferente dos demais. Em vez de ser baseado na quantidade depositada, esse serviço utiliza o valor total da compra do grão como base de cálculo. Essa cobrança destina-se a cobrir os custos administrativos da cooperativa. Essa forma de cobrança pode ser gerenciada por meio da rotina de faturamento do produtor.
Configuração
Ao gerar notas de compra para o novo serviço, será necessário incluir uma nota de serviço com os seguintes campos configuráveis:
Configuração da Nota de Serviço: Neste campo, o usuário pode inserir uma configuração de nota que seja do tipo "Saída" e seja classificada como nota de serviço.
Item de Serviço: Neste campo, o usuário pode selecionar um item previamente cadastrado no sistema, que seja classificado como serviço.
% de Cobrança de Taxa de Serviço para Pessoas Associadas: Neste campo, o usuário pode especificar a taxa de serviço a ser cobrada, em forma de percentual, para pessoas associadas.
% de Cobrança de Taxa de Serviço para Pessoas Terceiras: Neste campo, o usuário pode informar o percentual de cobrança da taxa de serviço para pessoas terceiras.
A guia de Taxa de Serviço só será habilitada quando o tipo da configuração for ‘2 - Compra de Produtor em Depósito’.
Utilização
Ao gerar as notas de compra na tela de faturamento de produtor, serão geradas as seguintes notas: nota de serviço, devolução simbólica e uma terceira nota de serviço, que será gerada da seguinte maneira: Configuração da nota:
A configuração utilizada será baseada nas taxas de serviço informadas na aba 'Taxa de Serviço' da Configuração de Faturamento de Produtor.
Pessoa: A pessoa associada à nota de compra que está sendo cobrada pelo serviço será utilizada para esta nova nota de serviço.
Item: O item será selecionado com base na configuração do serviço na aba 'Taxa de Serviço' da Configuração de Faturamento de Produtor.
Cálculo do valor unitário e valor total: O valor unitário e valor total do serviço serão calculados da seguinte forma: Valor total da compra * (Percentual da configuração/100).
Vamos utilizar um exemplo para ilustrar o processo:
Total da compra: R $15.000,00.
Percentual de cobrança de taxa de serviço: 1%.
Para calcular o valor do serviço, multiplicamos o total da compra pelo percentual de cobrança:
Valor do serviço = R$ 15.000,00 * 0,01 = R $150,00.
É importante destacar que uma nota de serviço será gerada para cada nota de compra faturada na rotina, e a nota será emitida para o estabelecimento especificado na nota de compra. No acerto financeiro, os valores devem ser considerados com base na configuração da nota de serviço gerada
Exclusão
Para garantir consistência no sistema, assim como acontece com as notas de serviço existentes, não será permitido excluir uma compra sem antes excluir a respectiva nota de serviço gerada para essa cobrança adicional.
Essa validação é necessária para manter a integridade dos dados e evitar inconsistências no registro das transações. Portanto, ao tentar excluir uma compra, o sistema não permitirá a exclusão se houver uma nota de serviço associada a essa cobrança adicional. Será necessário excluir primeiro a nota de serviço correspondente antes de prosseguir com a exclusão da compra.