Chave | Resumo | Ticket | Documentação |
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574530 | 1 - Menu
2 - Objetivos Correção pontuais corretivas na rotina de Pedido Centralizado, no que diz respeito ao comportamento dos itens. 3 - Alteração Realizado ajustes para que o filtro de colunas seja respeitado independente da situação, além de corrigir a replicação de preços para produtos da mesma família. | ||
0 | 1 - MenuProcessos » Pedidos » Conferência de Pedido via XML da NFe v.2 2 - Objetivos Realizar a conferência de produtos sem apresentar inconsistências na tela, independentemente da configuração em que a ação 379 se encontre. 3 - Alteração Implementação para garantir que o sistema não apresente Invalid pointer operation durante a conferência de produtos. | ||
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442904 |
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574831 | 1 - Menu
2 - Objetivos Possibilitar realizar a emissão de notas de vasilhame. 3 - Alteração Realizado ajustes técnicos para possibilitar a emissão de nota fiscal de vasilhame quando existir vínculo do produto. | ||
Conferência de Pedido Via XML da NF-e 2.0 não carregando as embalagens a serem aplicadas | 0 | 1 - Menu Pedidos » Conferencia de Pedido via XML da NFe v.2 2 - Objetivos Quando produtos do XML e do Pedido possuírem vínculos e embalagens definidas como padrão de entrada, então essa embalagem padrão, deverá ser corretamente carregada para os campos do agrupamento “Aplicar embalagem” da etapa de Conferência de Produtos da rotina. 3 - Alteração Implementado para que o sistema carrega corretamente a embalagem padrão de entrada no agrupamento “Aplicar embalagem” da etapa de Conferência de Produtos . | |
568087 | 1 - Menu
2 - Objetivos Possibilitar realizar o cadastro de notas fiscais com parametrizações de controle de lote e validade. 3 - Alteração Realizado ajustes técnicos no banco de dados para possibilitar o salvamento de notas fiscais com tais parâmetros. | ||
0 | 1 - Menu Processos » Nota » Nota Fiscal 2 - Objetivos Melhorar a visualização das informações exibidas no grid de cheques recebidos ajustando a sua cor. 3 - Alteração Ajustado para que a seleção dos cheques baixados fique somente no campo selecionado ao inves de toda a linha. | ||
Relatório de Lucratividade no Período cortando lateral ao imprimir | 570640 | 1 - Menu Relatórios » Gerencial » Lucratividade no Período 2 - Objetivos Ajustar para ser exibido todas as informações no relatório impresso via sistema. 3 - Alteração Ajustado o relatório para que se adeque ao tamanho de uma folha A4, removendo a opção de 'Preço Margem Zero', que após validação não está sendo utilizada. | |
569053 | 1 - Menu
2 - Objetivos Correção de pontos na rotina Pedido Centralizado. 3 - Alteração Corrigido pontos na rotina Pedido Centralizado. | ||
Erro ao tentar excluir Pedido Centralizado/ Problema na visualização de fornecedores | 569556 | 1 - Menu
2 - Objetivos Ajustar possibilidade de exclusão quando utiliza-se filtro na grid de Produtos e apresentação de fornecedores na aba Produto X Fornecedor. 3 - Alteração Realizado correções na lógica do código fonte para que os erros sejam sanados. | |
569401 | 1 - Menu Produtos » Preço/Custo » Tabela de Preço/Tabloide/Contrato 2 - Objetivos Permitir que o sistema retone o CODBarras, Kit e o Saldo dos produtos. 3 - Alteração Alterada View para que o CODBarras, o Kit e o Saldo sejam retornados | ||
569228 | 1 - Menu Produtos » Preço/Custo »Formação de Preço 2 - Objetivos Fazer com que o custo medio da rotina de formação de preço seja o mesmo do produto 3 - Alteração Alterado para que as consultas que geram custo medio de formação de preço | ||
Conferência de pedido via xml não permite voltar para selecionar outros pedidos | 550854, 568707 | 1 - Menu
2 - Objetivos Possibilitar o retorno para inclusão de mais pedidos na rotina de Conferência de Pedido via XML da NF-e v.2. 3 - Alteração Realizado ajustes para que o campo de carregamento do XML seja liberado caso o usuário retorne a essa etapa da conferência. | |
568649 | 1 - Menu
2 - Objetivos Sanar situações que acarretam problemas na rotina de Pedido Centralizado. 3 - Alteração Sanar situações que acarretam problemas na rotina de Pedido Centralizado. | ||
558518 | 1 - Menu
2 - Objetivos Corrigir diferenças de valores quando um pedido gera a nota fiscal ao gravar. 3 - Alteração Realizado ajustes no fonte para que seja replicado os valores idênticos do pedido para a nota fiscal. | ||
Melhoria para rever a forma de geração dos envios dos estoques para a scanntech | 568407 | 1 - Menu Produtos » Produtos 2 - Objetivos Melhorar a geração de envio de estoques para a scanntech 3 - Alteração Implementado triggers para a melhora da geração de envio de estoques para a scanntech | |
0 | Geração Versão 4.0.2303.1005 Viasuper | ||
0 | 1 - Menu Produtos >> Preço/Custo >> Formação de Preco 2 - Objetivos Permitir que seja possivel realizar a formação de preço com produtos consumidos. 3 - Alteração Implementado para que o sistema ao utilizar a formação de preço de item consumidor não de erro. | ||
Melhorar performance vsconsulta SEL_MERC_LISTAPRODAVARIAS ViasuperTitan | 0 | 1 - Menu Processos » Pedidos» Pedido Centralizado Processos » Nota» Nota Fiscal Processos » Pedidos» Pedido 2 - Objetivos Otimizar a inserção do fornecedor nas rotinas citadas 3 - Alteração Otimizado a consulta de saldo de avarias. | |
Inconsistências de saldos no histórico de movimentação de estoque entre as abas (ctrl + h) | 561193 | 1 - Menu Processos » Nota » Nota Fiscal 2 - Objetivos Listar de maneira correta as notas de transferencia de entrada 3 - Alteração Alterado para que, na hora de conferir uma nota , o sistema não duplique a nota conferida | |
Implementar a obrigatoriedade no campo "Área" na rotina de cadastro de talhões do Flutter | 0 | 1 - Menu: 2 - Objetivo: 3 - Alteração: | |
Quantidade do lote não sendo atualizada ao remover embalagem na importação de XML | 555520 | 1 - Menu 2 - Objetivos | |
555524 | 1 - Menu Processos> Nota> Nota Fiscal 2 - Objetivos Permitir que o usuario realize transferencias com mais de uma sequencia de lote 3 - Alteração Alterado a consulta SEL_NOTALOTES para permitir notas com mais de uma sequencia de lote | ||
557527 | 1 - Menu Estoque » Central de Custos Online 2 - Objetivos Um novo registro deve ser inserido na tabela para o mesmo item, independentemente de já existir um registro para o mesmo item em outro estabelecimento. 3 - Alteração Ajustado a trigger para considerar estabelecimentos diferentes; | ||
0 | 1 - Menu
2 - Objetivos Desenvolvimento e implementação da rotina de Pré-Venda, responsável por homologar pedidos e emitir notas/cupons de saída. | ||
Possibilitar Incluir e alterar código do fornecedor através do Pedido Centralizado | 0 | 1 - Menu
2 - Objetivos Possibilitar Incluir e alterar código do fornecedor através do Pedido Centralizado. 3 - Alteração Criado ação para liberação da atualização, que tem como objetivo permitir o vínculo de código de fornecedor ao produto de Pedido Centralizado. | |
0 | 1 - Menu: 2 - Objetivo: 3 - Alteração: | ||
Melhorar validação realizada na procedure ITEMRECALCULO_VIASUPER | 0 | 1 - Menu Processos » Pedidos » Entrega de Pedidos Processos » Nota » Nota Fiscal Processos » Central de Transferências WMS » Conferência de Produtos 2 - Objetivos Garantir que o recálculo de custo e saldo sejam realizados corretamente sem que um interfira no outro. Garantir que as datas de entrada, saída e movimentação das notas de transferências fiquem corretas conforme configurado nas Configurações Gerais; Garantir que os pedidos pendente de entregas sejam listados na rotina de entrega de pedido. 3 - Alteração Ajustado para ser gerado o registro de recálculo de custo e saldo corretamente, sem que um interfiro no outro. Ajustado para ser listado corretamente os pedidos, seus itens impostos na entrega de pedido. | |
Erro SEL_PESQUISAFILTROGROUPORDER ao realizar conferência no coletor windows | 548150 | 1 - Menu Coletor » Conferência 2 - Objetivos Conferir uma lista de nota que tem seus ids somando 1000 caracteres. 3 - Alteração Implementado para que o tamanho da lista se ajuste ao tamanho total das caracteres da lista da ids | |
Retenção de IR sendo calculado sobre o valor total do produto sendo que a nota teve desconto | 546302 | 1 - Menu
2 - Objetivos Considerar o desconto total (rateio) da nota fiscal no cálculo de impostos retidos. 3 - Alteração Realizado ajustes para que seja considerado os valores de desconto de rateio no momento em que o cálculo de impostos retidos é realizado. | |
Entrega de pedidos permitindo que a quantidade dos itens sejam alterados a mais do que o saldo deste | 0 | 1 - Menu Processos » Pedidos » Entrega de Pedidos 2 - Objetivos Apresentar mensagem de bloqueio informando que o movimento é maior que o saldo do item para evitar que o item fique negativo conforme suas configurações. 3 - Alteração Realizado ajuste para considerar tanto a configuração de estoque no cadastro de produto, como a configuração da ação 327 nas configurações de grupos/usuários e configurações gerais. Realizada a alteração do layout da mensagem que era apresentada. | |
Notas de entradas de fornecedores do Simples Nacional não traz o valor em Outra ICMS | 515297 | 1 - Menu Viasuper » Processos » NF-e » Importação NF-e 2 - Objetivos As notas de entrada de fornecedores enquadrados no Simples Nacional devem apresentar a base de ICMS conforme a parametrização do sistema, em "Outras ICMS". 3 - Alteração A tela em questão foi ajustada para garantir que, ao recalcularem os impostos durante a importação do XML, as regras de tributação para isenção e outras alíquotas sejam respeitadas. | |
Pedido de Compra feito por cotação não está recebendo forma de parcelamento correta | 510408 | 1 - Menu
2 - Objetivos Replicar informações de parcelamento no momento em que um pedido é gerado através de uma cotação. 3 - Alteração Alterado gravação do pedido para que grave o ID do parcelamento. | |
508147, 534196 | 1 - Menu Processos » Nota » Nota Fiscal 2 - Objetivos Fazer com que o ICMS Desonerado fique proporcional a quantidade devolvida 3 - Alteração Ajustado campo para que venha o icms desonerado de forma correta | ||
Produto consumidor não alterando o seu custo de aquisição conforme o produto consumido | 425608,504230, 511437, 513119 | 1 - Menu
2 - Objetivos Replicar custos de aquisição de produtos consumidos para seus consumidores em todas as formas de entrada que possuem custo de aquisição. 3 - Alteração Ajustado lógica de distribuição de custo de aquisição para que atenda demais rotinas e realize a replicação. | |
0 | 1 - Menu
2 - Objetivos Correção de pontos na rotina de devolução de notas fiscais. 3 - Alteração Realizado ajustes para que a distribuição de valores seja dada corretamente no que diz respeito a despesas e impostos quando uma nota fiscal é devolvida com demais notas. Além da correção no funcionamento da função de limpar itens quando alterado a nota a ser devolvida. | ||
Melhorias na Central de Liberações e Permissões de usuários 2/2 | 388145 | 1 - Menu Processos » Pedido » Conferencia de Pedido via XML 2 - Objetivos Agrupar as ações 252,253 e 350 dentro da ação 254 3 - Alteração Ações 252,253 e 350 agrupadas dentro da ação 254 | |
431866, 540850,539186, 535993, 535072, 528816, 528066, 526229, 521386, 518191, 516110, 513447, 505987, 490277,542308, 542649, 551889,553872 | 1 - Menu Processos » Nota » Nota Fiscal 2 - Objetivos Fazer com que todas os cupons que foram cancelados no meio, sejam importados como ECF 3 - Alteração Implementado metodo que valida o cupom como ECF para que o sistema importe de maneira correta | ||
Acordo comercial não dando desconto correto nas duplicadas das notas de entradas e devoluções | 457844 |
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Valor total do saldo somando das duas filiais na rotina de geração de Sell Out | 457202 | 1 - Menu
2 - Objetivos Ajuste das equações apresentadas nos valores de sell out e melhorias na tela. 3 - Alteração Ajuste das equações apresentadas nos valores de sell out e melhorias na tela. |
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