Viasuper - 4.0.2303.1010 - Lote 732

Chave	Resumo	Ticket	Documentação
AG-25627	Importação de Xml com validade causando rejeição na nota por causa que esta validando a quantidade trib	640164	1 - MENU Processos » Pedidos » Conferência de Pedido via XML da NFe v.2 WMS » Conferência de Produtos Coletor » Conferência ViasuperCheck » Conferência 2 - OBJETIVOS Não gravar mais a quantidade da validade igual à quantidade tributada do item. Não gravar mais a quantidade de embalagens do item para a validade. Não exibir mais a mensagem “Quantidade do Produto Diferente da Quantidade por Validade” quando a Quantidade Tributada for correta para a nota em questão. 3 - ALTERAÇÕES Revertido a alteração feita na AG-22680 - Getting issue details... STATUS , já que a mesma foi implementada de forma incorreta.
AG-25614	Notas de despesas gerando duplicata com valor duplicado	639704	1 - MENU Processos » Nota » Despesas/Receita 2 - OBJETIVOS Ajustar para que o sistema preencha o campo “Valor” ao abrir a tela de “Pagamento Em Duplicatas”. 3 - ALTERAÇÕES Ajustado o funcionamento do campo “Valor”, assim como o campo “Desc Pendente”.
AG-25612	Importação de Xml com rejeição “Operação Fiscal Recalculada não Cadastrada”	639570	1 - MENU Processos » NF-e » Importação NF-e 2 - OBJETIVOS Ser exibido os requisitos para Importação da NFe, independente se o checkbox: “Mostrar no Grid a Projeção dos Recálculos” está marcado ou não; 3 - ALTERAÇÕES Ajustado para que a validação seja executada corretamente
AG-25463	Atualizar XSD e validações da rotina de MDF-e do Viasuper Padrão	635655	1 - MENU Processos » MDF-e » MDF-e 2 - OBJETIVOS Ajustar a rotina para que se comporte como deve conforme os novos Schemas do MDFe. 3 - ALTERAÇÕES Ajustada a tela em questão para não validar o CIOT quando o tipo de é igual a (2-Transportador de Carga Própria). Ajustada a tela em questão para enviar o MDF-e de modo síncrono.
AG-25365	Alterar parâmetro para inserir centro de custo filho nos lançamentos financeiros de quebra e sobra de caixa	0	1 - MENU Configurações » Gerais » Financeiro » Contas Analíticas Financeiro » Controle de Caixa » Controle de Caixa FinAgro3C » Pessoas » Contas a Receber/Pagar » Títulos a Receber/Pagar 2 - OBJETIVOS Alterar o nome do campo C.C. Filho Dup. Quebra Cx. para C.C. Filho Quebras/Sobras; Adicionar o seguinte hint para o campo C.C. Filho Quebras/Sobras: “Ao configurar este campo, todos os lançamentos financeiros e duplicatas geradas relacionadas a quebra e sobra de caixa, incluirão o valor do centro de custo filho informado no mesmo”; Alterar para que o sistema grave os Centros de Custos também na tabela PLANCA, relacionado ao campo CENTROCUS; 3 - ALTERAÇÕES Ajustada a tela em questão para ser gravado o Centro de Custo correto quando for sobra ou falta. Ajustado o fonte em questão para ser gravado o Centro de Custo na tabela PLANCA.
AG-25360	Adicionar uma barra de rolagem a rotina de Parcela	629252	1 - MENU Cadastros » Parcela 2 - OBJETIVOS Inserir uma barra de visualização na rotina de Parcelas, dessa forma, permitindo a visualização completa da rotina em monitores com resoluções inferiores a 1366 x 768. 3 - ALTERAÇÕES Foi adicionado uma Barra de Visualização para a rotina de Parcelas, modificando a estrutura da página, sendo assim, na tela em questão será possível modificar seu tamanho e forma de visualização.
AG-25359	Acesso negado na Baixa de Duplicatas	0	1 - MENU Financeiro » Duplicatas a Receber/Pagar » Baixa de Duplicatas a Receber/Pagar 2 - OBJETIVOS Permitir salvar uma Baixa de Duplicata a Receber/Pagar independentemente do processo. 3 - ALTERAÇÕES Ajustado a forma de salvamento antes de pagar, para que quando for realizado este processo não gere o erro de acesso negado.
AG-25357	Ajuste no arquivo remessa sicoob cnab240 data do juro igual a data de vencimento	631137	1 - Menu Cadastros» Cobrança Bancária» Cabeçalho de Cobrança Bancária Cadastros» Cobrança Bancária » Detalhe de Cobrança Bancária Financeiro » Duplicatas a Receber » Duplicatas a Receber Financeiro » Cobrança Bancária » Gera Remessa de Cobrança Bancária 2 - Objetivos Ser possível enviar a data base de juros no arquivo gerado para cobrança de remessa bancária; 3 - Alteração Ajuste feito no fonte: uGeraRemessa, deve-se ajustar a tela em questão para enviar na remessa bancaria a data de juros conforme configurada na duplicata.vel por ajustar os produtos consumidores com o devido valor de oferta tendo como base o item consumido;
AG-25268	Valores gravados em NOTACONSUMO não são exibidos corretamente em Histórico de Movimentação	0	1 - Menu Configurações» Documentos» Configuração de Documento Produtos » Produtos Processos» Nota» Nota Fiscal 2 - Objetivos Garantir o correto funcionamento da rotina de histórico de moviementação de estoque, para quando houver movimentações entre produtos consumidos e consumidores, que sejam exibidos os valores referente as notas de entrada e saída de maneira correta conforme gravado em banco. 3 - Alteração Tabela: NOTACONSUMO. Adicionado um novo campo na tabela em questão para que quando for aletrado a situação da nota, esse campo seja alterado. Tabela: MERC_NOTA_ATNOTARESUMO. Criada uma nova trigger para quando for alterado a situação da nota a mesma seja disparada e alimente o novo campo na NOTACONSUMO. Tabela: MERC_NOTACONS_ATUALIZASALDO. Alterada a trigger em questão para alimentar a tabela NOTARESUMO corretamente.
AG-24682	Listar Histórico de Movimentação de produtos fora do Mix	201525	1 - MENU Estoque » Histórico de Movimentação 2 - OBJETIVOS Incluir produtos que não pertencem ao Mix do Estabelecimento na rotina de Histórico de Movimentação. 3 - ALTERAÇÕES Alterado as consultas do sistema para verificarem também produtos que não fazer parte do Mix do Estabelecimento.
AG-24555	Relatório de preços alterados com mensagem ao gerar	610655	1 - MENU Relatórios » Produtos » Produtos com Preços Alterados 2 - OBJETIVO Conseguir realizar o Relatório de Produtos com Preços Alterados. 3 - ALTERAÇÕES Ajustado para que quando realizado uma filtragem de Tabela/Tabloide seja chamado os campos da tabela HIST.
AG-24064	Filtro de previsão de data de entrega não funciona corretamente	609589	1 - Menu Processos » Pedidos » Entrega de Pedidos Processos » Pedidos » Recepcao de Pedidos 2 - Objetivos Nessa implementação, o sistema deve apresentar os pedidos nas rotinas de entrega e recepção de pedidos, com base no que está gravando no banco de dados para a tabela PEDIDO, coluna DATAHORAPREVENTREGA, respeitando o filtro para os campos que ficam na aba “Previsão Entrega Entre”, tanto para datas, quanto para hora. Obs: Esse comportamento existe somente no viasuper padrão, onde no viasupertitan, não existe os filtros de hora. 3 - Alteração Ajustado filtro para aparecer os pedidos corretos, baseado nos campos existentes em “Previsão Entrega Entre”
AG-24038	Viasuper - Criar parametro para solicitar liberação em venda de cigarros e bebidas	0	1 - Menu Viasuper » Produtos » Produtos Viasuper » Produtos » Manutenção de Produtos Viasuper » Processos » PDV » Envio de Carga para os PDV's 2 - Objetivos Criar um campo de liberação no Cadastro de Mercadorias para que produtos enviados do JETPDV sejam autorizados por alguém antes da compra ser efetuada, assim como, na rotina de Manutenção de Produtos. Enviar as informações de compras que precisam de liberação para o log da carga de produto na posição 27 do registro 10 tendo 0 para NÃO e 1 para SIM. Criar um hint com o seguinte texto: "Quando requer liberação igual a Sim, solicitará senha do Fiscal no JETPDV". 3 - Alteração Adicionado o campo de Requer Liberação no Cadastro de Mercadorias e na Manutenção de Produtos. Adicionar a coluna REQUERLIBERACAO na tabela ITEM, que deve ter como padrão N, podendo ser modificado posteriormente para S. Adicionar na posição 27 do registro 10 no log do JETPDV a informação se foi ou não enviado para liberação.
AG-23874	Baixa de duplicatas gerando troco e deixando valor de fechamento de caixa incorreto	607634,614532,616588	1 - Menu SyncjetPDV - Importação de cupons 2 - Objetivos Necessário ajustar para que quando um pagamento for importado e possuir valor de troco, que esse valor seja registrado na tabela MOVFINECF Lembrando que essa situação ocorre somente com a baixa de mais do que um título e com um dos títulos sendo de origem no Sinergia. Necessário que seja removido o valor “TRO” vinculado no histórico da baixa de duplicatas a receber, para que o comportamento fique idêntico ao comportamento de quando realizamos somente a baixa de títulos do Viasuper. 3 - Alteração Ajustado o sistema para que quando for importado um pagamento de duplicatas do sinergia, gere o lançamento do troco corretamente.
AG-23728	Relatório de cartão não mostra as movimentações recebidas em cartão nas baixas de duplicatas normal e feitas pelo _92	594909	1 - MENU Viasuper » Relatórios » Financeiro » Cartões de Débito e Crédito Viasuper » Relatórios » Financeiro » Cartões de Débito e Crédito - Sintético 2 - OBJETIVOS Exibir uma duplicata quitada por cartão na rotina de Relatório de Cartões de Crédito e Débito ou de Relatório de Cartões de Crédito e Débito - Sintético. 3 - ALTERAÇÕES Realizado um ajuste para que o filtro "Emissão Entre" considere também duplicatas que não possuem notas fiscais.
AG-23647	Os campos Fornecedor, contribuinte ICMS e Inscrição estadual não são enviados do Agro para o Viasuper corretamente	601516, 615103,632917	1 - MENU Agrotitan » Cadastros » Pessoas » Pessoas Viasuper » Cadastros » Pessoas » Pessoas 2 - OBJETIVOS Sincronizar o campo “Fornecedor” com o Agro; Sincronizar o campo “Prestador” com o Agro; Sincronizar o campo “Contribuinte ICMS” com o Agro; Sincronizar o campo “Inscrição Estadual” com o Agro; Sincronizar o campo “Inscrição de Produtor Rural” com o Agro; 3 - ALTERAÇÕES Ajustadas as constantes Contribuinte, Isento e Não Contribuinte, com isso, poderá ser usada na tela de Pessoas; Ajustada a tela para que o campo Inscrição Estadual não seja zerado e que grave corretamente o campo CONTRIBICMS; Ajustada a tela para ser excluído das tabelas do agro os registros quando desmarcado os check box de Cliente, Fornecedor e Prestador; Ajustada a trigger para ser replicado as alterações do agro para o Viasuper corretamente;
AG-23466	Melhorar auditoria e comportamento na rotina de Tabela de preço/Tabloide/Contato	454671	1 - MENU Produtos » Preço /Custo » Tabela de Preço/Tabloide/Contato 2 - OBJETIVOS Criar uma tabela de monitoração que registre toda e qualquer alteração do ‘cabeçalho’ do tablóide; Acrescentar uma validação ao marcar a checkbox “Todos os Produtos” e existirem itens no grid do tabloide para alertar o usuário através de uma mensagem que os itens serão excluídos. 3 - ALTERAÇÕES Criado Nova tabela “TABPRVDAHIST” para registar o histórico das alterações efetuadas na tabela TABPRVDA; Disponibilizado nova mensagem para alertar o usuário sobre a utilização da flag “Todos os Produtos” Deseja excluir todos itens deste tablóide e ativá-lo para todos os itens do mix de produtos?
AG-23436	Itens do Pedido não listando na Conferência de Pedido via XML 2.0	609101, 617080, 631944	1 - MENU Processos » Pedidos » Conferência de Pedido via XML da NFe v.2 2 - OBJETIVOS Exibir os produtos dos Pedidos vinculados a Nota na rotina de Conferência de Pedido via XML da NFe v.2. 3 - ALTERAÇÕES Ajustado para que o campo QTDCONF comece a ser gerado com base na tabela de pedido entrega.
AG-23434	NFC-Es Canceladas não excluíram seus lançamentos contábeis	594565	1 - MENU Processos » Nota » Nota Fiscal Lançamentos » Lançamentos 2 - OBJETIVOS Ao cancelar uma nota fiscal, deve ser excluído os Lançamentos Contábeis da nota/cupom vinculada, tanto do Contábil3C, quanto da Manutenção de Lançamentos Contábeis da rotina de Notas Fiscais. 3 - ALTERAÇÕES Implementado para que quando uma nota/cupom fiscal seja cancelado, que sua contabilização seja excluída, independente de ser fiscal online 3 ou não.
AG-23393	Acerto de cartões não está contabilizado nas contas corretas no contabil	593048	1 - MENU Contábil/Fiscal » Central de Contabilização 2 - OBJETIVOS Contabilizar o valor excedente do acerto; 3 - ALTERAÇÕES Ajustado para que o campo de Acréscimo/Desconto não mais apareça em tela, como também o campo referente a linha de crédito apareça o valor acertado e não mais o valor total;
AG-23247	Não aparece CTRC na central de contabilização	579399	1 - MENU Menu » Contábil/Fiscal » Central de contabilização; 2 - OBJETIVOS Ajustar a rotina de sincronização dos CTRC’s para Contábil de modo que exiba os documentos de CTRC emitidos no período informado; 3 - ALTERAÇÕES Corrigido a rotina de sincronização dos CTRC’s, passando a listar os emitidos no período filtrado.
AG-22708	Cupons cancelados não estão voltando a situação do pedido	571761	1 - MENU PDV SyncJetPDV Processos » Pedidos » Entrega de Pedidos Processos » Notas » Nota Fiscal 2 - OBJETIVOS Alterar a lógica do sistema para que ao cancelar uma Nota Fiscal, o Pedido que estiver vinculado a mesma passe para o status de Pendente Entrega ou Parcialmente Entregue. 3 - ALTERAÇÕES Caso tenha uma nota vinculada e a mesma for cancelada seu status será alterado para Pendente de Entrega e caso possua mais de uma nota e seja cancelado uma será alterado a situação para Pendente de entrega.
AG-21022	Exibir Notas do ViaSuper na rotina de Controle de Canhotos do Agro3C	503087	1 - MENU Agro3C » Notas » Controle de Canhotos Viasuper » Processsos » Nota » Notas Fiscais 2 - OBJETIVO Realizar a gravação de determinadas informações e permitir a alteração das mesmas na rotina de Controle de Canhotos; 3 - ALTERAÇÕES Realizado a gravação das colunas ESTAB e SEQNOTA na tabela NFCABCANHOTO;
AG-19219	Campo "venda bloqueada" não deixa editar mesmo com o conceito liberado	417623	1 - MENU Cadastros » Pessoas » Conceito da pessoa; 2 - OBJETIVOS Ajustar a tela para que o campo Venda Bloqueada fique editável mesmo com a integração; 3 - ALTERAÇÕES Remover o método BloqueiaCamposAgro que impedia a edição dos campos EB_IDCONCEITO \| EB_DESCRICAO \| EB_VENDABLOQ \| EB_VERIFLIMCRED \| EB_VENDAPERIG
AG-18948	Redução na base do PIS/COFINS referente ao ICMS próprio quando a operação é por substituição tributária	479867, 518304	1 - Menu Viasuper » Processos » NF-e » Importação NF-e Viasuper » Processos » Pedidos » Conferência de Pedidos via XML da NF-e 3.0 2 - Objetivos Descontar o valor do ICMS próprio das bases de PIS e COFINS em itens com substituição tributária. 3 - Alteração Quando devidamente parametrizado nas tributações de PIS e COFINS para descontar da base de cálculo o valor do ICMS, também, será descontado o ICMS Próprio de itens com substituição tributária.
AG-17597	Viasuper não está enviando a informação do valor total do documento guia do ICMS-ST para o fiscal	340230, 550291, 607687	Menu: Viasuper: Processos > Nota > Despesas / Receitas Objetivos: Garantir que o valor total da guia do ICMS-ST seja corretamente enviado para o sistema fiscal ao salvar despesas relacionadas a notas fiscais no Viasuper.Corrigir o possível erro na estrutura do JSON que grava a informação do valor total da guia do ICMS-ST. Alteração: A descrição do campo no JSON de integração fiscal do Viasuper que representa o valor total da guia do ICMS-ST será atualizada de "VALORBOCTO" para "VALORDOCTO", conforme documentação de integração do fiscal.